兰坪县退役军人事务局2021年部门预算公开

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兰坪白族普米族自治县退役军人事务局

2021年部门预算公开目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、县对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 兰坪白族普米族自治县退役军人事务局2021年部门预算表

   一、部门财务收支预算总表

   二、部门收入预算表

   三、部门支出预算表

   四、部门财政拨款收支预算总表

   五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

   六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

   七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

   八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

   九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

   十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

   十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

   十二、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

   十三、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

   十四、区对下转移支付预算表

   十五、区对下转移支付绩效目标表

   十六、部门新增资产配置表

第三部分   兰坪白族普米族自治县2021年预算重点领域财政项目文本公开

兰坪白族普米族自治县退役军人事务局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等政策措施并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4.会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟定退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施GMD抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国重点保护单位烈士纪念设施申报工作。根据国家或省级授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

局机关行政编制5人，实有人员11人（行政7人，机关工勤4人）；退役军人服务中心事业编制5人，实有人员2人（事业1人，事业工勤1人）。

内设5个股室和1个下属事业单位，分别是：

1.办公室（规划财务股和机关党组织人事股）

2.思想政治和权益维护股（政策法规股）

3.移交安置股（军休服务管理股和就业创业股）

4.拥军优抚股（褒扬纪念股）

5.人民武装后勤保障所

6.下设公益一类事业单位1个（兰坪县退役军人服务中心）。

（三）重点工作概述

1.组织实施退役军人思想政治、权益维护、解困帮扶等相关政策的落实。

2.组织实施军队退休干部、军队转业干部、自主择业军转干部、自主就业退役士兵的服务管理和保障各项待遇的发放，组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

3.组织指导退役军人的教育培训和就业创业工作。

4.组织实施现役军人、退役军人、军属和其他优抚对象的抚恤、优待等工作和保障各项抚恤金、优待金的发放，指导实施GMD抗战老兵等有关人员的优待政策。

5.对军人公墓进行管理维护、组织实施纪念活动（清明节、革命烈士纪念日等）。

6.在重要节日对军队退休（转业）干部、有特殊贡献的退（现）役军人和其他优抚对象进行慰问（春节、“八一”节），体现党和政府对他们的关心关怀。

7.认真开展和大力支持决战决胜脱贫攻坚工作。

8.上级退役军人事务部门和县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,即兰坪白族普米族自治县退役军人事务局。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入427.63万元，其中：一般公共预算427.63万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加54.67万元，增长14.66%。增加主要原因是:1.比上年增加退役军人离世慰问专项资金；2.比上年增加双拥工作经费；3.义务兵家庭优待金有所增加；4.退役士兵一次性经济补助金有所增加；5.人员增加、住房公积金基数提高，人员经费总体提高。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入427.63万元，其中:本年收入427.63万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款427.63万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加54.67万元，增长14.66%。增加主要原因是:1.比上年增加退役军人离世慰问专项资金；2.比上年增加双拥工作经费；3.义务兵家庭优待金有所增加；4.退役士兵一次性经济补助金有所增加；5.人员增加、住房公积金基数提高，人员经费总体提高。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出427.63万元。财政拨款安排支出427.63万元，其中：基本支出229.99万元，与上年对比增加20.51万元，增长9.79%。增加主要原因是：人员增加，住房公积金基数提高，人员经费总体提高。项目支出197.64万元，与上年对比增加34.16万元，增长20.9%。增加主要原因是：1.比上年增加退役军人离世慰问专项资金；2.比上年增加双拥工作经费；3.义务兵家庭优待金有所增加；4.退役士兵一次性经济补助金有所增加。

财政管理专户资金支出情况

我单位无财政专户管理的支出

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”15.87万元，主要用于机关事业单位人员养老保险单位部分的缴纳。

2.2080805“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-义务兵优待(项)”107.69万元，主要用于义务兵家庭优待金的发放。

3.2080899“社会保障和就业（类）-抚恤（款）-其他优抚支出（项）”21.5万元，主要用于现（退）役士兵及其他优抚对象的“两节”慰问、解困帮扶等方面的支出。

4.2080901“社会保障和就业支出（类）-退役安置（款）-退役士兵安置（项）”20万元，主要用于退役士兵一次性经济补助的发放。

5.2082801“社会保障和就业支出（类）-退役军人管理事务（款）-行政运行（项）”170.62万元，主要用于局机关及服务中心的人员工资、公用经费、车辆经费、公务交通补贴等支出。

6.2082804“社会保障和就业支出（类）-退役军人管理事务（款）-拥军优属（项）”9万元，主要用于双拥活动及慰问支出。

7.2082850“社会保障和就业支出（类）-退役军人管理事务（款）-事业运行（项）”20.44万元，主要用于服务中心人员工资。

8.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”6.53万元，主要用于行政人员职工医疗保险的缴纳。

9.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”1.11万元，主要用于服务中心事业人员职工医疗保险单位部分的缴纳。

10.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”2.98万元”，主要用于行政及事业人员的公务员医疗补助。

11.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”25.46万元”，主要用于自主择业军转干部医疗保险单位缴纳部分及公务员医疗补助等。

12.2101401“卫生健康支出（类）-优抚对象医疗（款）-优抚对象医疗补助（项）”10.02万元”，主要用于一至四级伤残人员及五至六级精神病患者护理费的发放。

13.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”16.43万元，主要用于住房公积金单位部分的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出206.67万元（基本支出206.67万元，项目支出0万元）。主要用于工资、奖金的发放和社保缴费。其中，30101基本工资44.86万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴74.43万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金37.83万元，主要用于发放职工的年终一次性奖金与行政人员绩效；30107绩效工资6万元，主要用于事业人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费15.87万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳；30110职工基本医疗保险缴费7.64万元，主要用于职工医疗保险单位部分的缴纳；30111公务员医疗补助2.98万元，主要用于单位职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费0.63万元，主要用于职工工伤保险单位部分的缴纳；20113住房公积金16.43万元，主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳。

2.302商品和服务支出36.63万元（基本支出23.32万元，项目支出13.31万元），主要用于机关日常运转、双拥活动、驻兰部队“两节”慰问等的支出。其中，30201办公费18.61万元（其中：基本支出5.30万元，项目支出13.31万元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等日常办公支出，以及双拥活动支出；30207邮电费1.6万元（其中：基本支出1.6万元），主要用于单位支出的信函、包裹等物品的邮寄费及电话费、网络使用费等；30211差旅费1.2万元（其中：基本支出1.2万元），主要用于职工因公出差差旅费的支出；30217公务接待费1万元（其中：基本支出1万元），主要用于公务接待开支；30228工会经费0.9万元（其中：基本支出0.9万元），主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费0.9万元（其中：基本支出0.9万元），主要用于职工福利；30231公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元），主在用于公务用车的日常维修、保险费用等支出；30239其他交通费用9.42万元（其中：基本支出9.42万元），主要用于单位公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助184.33万元（其中：基本支出0万元，项目支出184.33元）。其中：30303退职（役）费20万元，主要用于退役士兵一次性经济补助。30304抚恤金20万元，主要用于现（退）役军人家庭“两节”慰问、困难退役军人解困帮扶、退役军人离世、立功走访慰问金发放等支出；30305生活补助107.69万元，主要用于义务兵家庭优待金的发放；30306救济费1.5万元，主要用于城镇无工作单位且生活困难优抚对象的困难补助金发放；30307医疗费补助35.14万元，主要用于一至四级残疾军人及五至六级患精神病人员护理费发放和自主择业军转干部医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

兰坪县退役军人事务局2021年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

兰坪县退役军人事务局2021年部门预算无与中央配套县对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

兰坪县退役军人事务局2021年部门预算无与省级配套县对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

兰坪县退役军人事务局2021年部门预算无与州级配套县对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

兰坪县退役军人事务局2021年部门预算无按既定政策标准测算补助县对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

兰坪县退役军人事务局2021年部门预算无经济社会事业发展县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额6.31万元，其中：政府采购货物预算6.31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年无增减。

（一）因公出国（境）费

兰坪县退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是：没有因公出国（境）费的支出。

（二）公务接待费

兰坪县退役军人事务局2021年公务接待费预算为1万元，较上年无增减，国内公务接待批次预计为16批次，预计共接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

兰坪县退役军人事务局在2021年度中，紧紧围绕县委、县政府中心工作，及时发放军队退休人员退休金、自主就业退役士兵一次性经济补助金、企业军转干部困难补助、自主择业军转干部医疗保障缴费、义务兵家庭优待金、重点优抚对象抚恤金、生活困难人员困难补助金等，开展退役军人之家活动。积极开展双拥活动，营造“一人当兵，全家光荣”的氛围，在重要节日开展对现（退）军人家庭的慰问。鼓励、帮助自主就业退役士兵积极就业创业。处理退役军人和优抚对象的来信来访。完成以上工作需要县级安排经费427.63万元。中央与省级补助资金以实际收入情况开展相应工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县退役军人事务局2021年机关运行经费安排36.63万元，主要用于机关日常运行需要的支出，与上年对比增加15.81万元，增长75.94%。增加主要原因是：1.人员增加，相应公务交通补贴、办公费用等随着增加；2.新增双拥工作经费项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

兰坪县退役军人事务局资产总额123.36万元，其中：流动资产98.65万元，固定资产24.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排兰坪县退役军人事务局基本支出229.99万元，与上年对比增加20.51万元，增减变化的原因主要是：人员增加、住房公积金缴费基数提高、人员经费整体提高。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排兰坪县退役军人事务局项目支出197.64万元，与上年对比增加34.16万元，增减变化的原因主要是：1.比上年增加退役军人离世慰问专项资金；2.比上年增加双拥工作经费；3.义务兵家庭优待金有所增加；4.退役士兵一次性经济补助金有所增加。

监督索引号53332500376300111