兰坪白族普米族自治县投资促进局2020年预算公开

日期:2020-06-17 17:53:00  浏览:0  来源: 作者:
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MB1535605/2020-141683
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兰坪县投资促进局
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财政、金融、审计
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发文日期
2020-06-17

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兰坪县投资促进局2020年部门预算公开

目录

第一部分 兰坪县投资促进局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

第二部分 兰坪县投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

兰坪县投资促进局2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、统筹、指导、协调全县投资促进工作;拟订全县投资促进政策、措施;起草全县对外开放、招商引资、经济协作,投资服务的政府实施办法和政策;负责全县投资促进对外宣传工作

2、统筹、协调有关部门和指导全县编制招商引资项目;建立完善全县招商引资项目库和兰坪县投资促进网站;编制和发布招商引资信息。

3、统筹、指导、组织、参与全县性的重大招商引资活动;建立与外来投资者的联系渠道;统筹组织全县重点产业招商。

4、督促、指导和考核、评估全县重大招商引资项目落地建设工作;负责招商引资到位资金相关数据的统计、分析和编报工作;建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施;承担县招商引资工作领导小组交办的工作。

5、指导、协调、督促全县投资服务环境建设;统筹指导全县开展招商引资项目代办服务,受理和协调处理外来投资者的投诉,为外来投资者提供优质、规范、便捷的服务,配合相关部门做好项目落地协调服务相关工作。

6、联系县外驻兰坪商会、办事处工作。

7、负责全县党政机关商务接待工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

兰坪县投资促进局是县政府直属正科级独立核算事业单位,成立于2019年4月。根据《中共兰坪县委办公室 兰坪县人民政府办公室关于转发〈中共怒江州委办公室 怒江州人民政府办公室印发兰坪县机构改革方案的通知〉的通知》(兰办发〔2019〕6号)和县人民政府召开的全县政府职能和机构改革领导小组会议精神,成立兰坪县投资促进局。

兰坪县投资促进局设内设机构6个,具体为:办公室、综合股、财务股、招商股、产业促进股、投资促进股(外来投资者投诉中心)。

(三)重点工作概述

2020年我局将继续大力开展招商引资工作,聚焦项目落地落实,不断加压奋进,力争全面完成上级下达的目标任务,推动招商引资工作再上新台阶。

1、围绕重点项目,做好落地服务工作。积极做好在建重点项目、已签约项目的跟踪服务工作,争取项目早日落地、早见效益。积极探索创新领导挂联重点项目“四个一”制度(即:严格实行一个项目、一名处级领导、一个方案、一抓到底制度),力争在招大引强方面取得更大成效。

2、创新招商模式,以商招商促发展。一是着力优化营商环境,推动落实招商引资优惠政策,增强招商吸引力,确保招得进企业、留得项目。二是全方位加大宣传力度,努力营造全民招商的浓厚氛围,充分利用省内外各类招商引资活动平台,开展推介招商工作。三是充分利用和借助已落户我县的行业龙头企业、知名商会协会等各种资源,服务好已有的重点招商企业,发挥它们上下游产业链条需要和人际关系等方面的优势,实行以商招商。主动为已落户的招商企业做好建设、生产、经营等全方位服务,借力借智招商,提高招商引资成功率。四是着力在旅游、畜牧产业、扶贫车间等方面,做深做细项目前期工作,精心编制项目规划,强化项目库建设,积极做好明年项目签约的准备,切实提高项目对接成功率,确保完成上级下达的招商引资目标任务。五是积极向县委县政府呼吁建立健全全县招商引资领导机构(成立全县招商引资工作委员会),加强和充实招商队伍人才建设。

3、认清政治任务,抓好脱贫攻坚工作。一是大力抓好产业发展。立足河边村实际,因地制宜协助村三委抓好扶贫产业发展,发展集体经济,增加贫困户的家庭收入。二是进一步加大对贫困户的教育、引导和宣传力度,通过扶智扶志帮助贫困户树立“扶持帮助为辅、自力更生为主”的意识,不断增强村级班子和村民群众自我发展能力,确保河边村2020年如期脱贫出列。

4、做好先锋引领,认真开展党建工作。深入学习和贯彻落实党的十九大及二中、三中、四中全会精神,认真履行主体责任,强化内部监管,严格落实“一岗双责”;持续开展“6+1主题党日”活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚持创建学习型和服务型党组织,开展民族团结示范县创建,强化党风廉政建设,坚持党建统领工青妇等全盘工作。

5、其他工作。积极主动完成县委县政府和上级主管部门交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月底统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制 0人,事业编制13人。在职实有6人,其中: 财政全供养6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入100.03万元,其中:一般公共预算财政拨款100.03万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年财务总收入0万元对比增加100.03万元,增长幅度100%,主要原因是本单位2019年4月新成立,无2019年预算数。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入100.03万元,其中:本年收入100.03万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款100.03万元(本级财力100.03万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入0万元对比增加100.03万元,增长幅度100%,主要原因是本单位2019年4月新成立,无2019年预算数。

四、预算单位支出情况

2011350-事业运行2020年预算支出76.32万元。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算支出8.56万元。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算支出3.42万元。

2101102项-事业单位医疗2020年预算支出3.75万元。

2101103项-公务员医疗补助2020年预算支出1.61万元。2101199项-其他行政事业单位医疗支出2020年预算支出

0.19万元。

2210201项- 住房公积金2020年预算支出6.18万元。

2020年部门预算总支出100.03万元。财政拨款安排支出100.03万元,其中:基本支出100.03万元,与上年0万元对比增加100.03万元,增长幅度100%,主要原因分析主要原因是本单位2019年4月新成立,无2019年预算数;项目支出0万元,与上年0万元对比增加0万元,增长幅度0%,主要原因是本单位2019年4月新成立,无2019年预算数,2020年财政未安排项目经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年本级财政总支出100.03万元,其明细如下:

2011350-事业运行2020年预算支出76.32万元,主要用于支付单位人员经费支出及日常公用经费支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算支出8.56万元,主要用于支付2019年职工养老保险单位缴纳部份。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算支出3.42万元,主要用于支付2020年职工职业年金单位缴纳部份。

2101102项-事业单位医疗2020年预算支出3.75万元,主要用于支付2020年事业人员职工基本医疗保险单位缴纳部份

2101103项-公务员医疗补助2020年预算支出1.61万元,主要用于支付2020年职工公务员医疗补助部份。

2101199项-其他行政事业单位医疗支出2020年预算支出0.19万元,主要用于支付2020年职工大病保险单位缴纳部份。

2210201项- 住房公积金2020年预算支出6.18万元,主要用于支付2020年职工住房公积金单位缴纳部份。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

2020年本级财政总支出100.03万元,其明细如下:

301-工资福利支出88.20万元。包括:基本工资项23.55万元、津贴补贴项38.79万元、奖金项.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费项8.56万元、职工基本医疗保险项3.75万元、公务员医疗补助项1.61万元、其他社会保障缴费项0.38万元(包括大病保险0.19万元、工伤0.08万元、生育保险0.11万元)。其中:基本支出88.20万元,项目支出0万元。

302-商品和服务支出7.2万元。包括:办公费项4.2万元、公务用车运行维护费3.00万元。其中:基本支出7.2万元,项目支出0万元。

303-对个人和家庭的补助4.63万元。包括:生活补助项4.63万元。其中:基本支出4.63万元,项目支出0万元。

财政拨款安排支出经济科目支出100.03万元。其中:基本支出4.63万元,项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

兰坪县投资促进局2020年省对下转移支付共有0项。金额0万元。

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

兰坪县投资促进局2020年部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为0项,金额0万元。

(二)与中央配套事项

兰坪县投资促进局2020年与中央配套事项0项,金额0万元,

(三)按既定政策标准测算补助事项

兰坪县投资促进局2020年按既定政策标准测算补助事项0项,金额0万元

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金2.62万元。采购明细如下:文件头及其他印刷服务1批,预算金额0.9万元;复印纸40件,预算金额0.72万元;台式电脑1台,预算金额0.6万元;彩色激光打印机1台,预算金额0.4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.5万元,较上年增加14.5万元,增长幅度100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

兰坪县投资促进局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长幅度0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:没有安排出国出境经费。

(二)公务接待费

兰坪县投资促进局2020年公务接待费预算为10万元,较上年0万元增加10万元,增长幅度100%,国内公务接待批次为70批次,共计接待680人次。

增加原因是本单位2019年4月新成立,无2019年预算数。

(三)公务用车购置及运行维护费

兰坪县投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为4.5万元,较上年0万元增加4.5万元,增长幅度100%。其中:公务用车购置费0万元,较上年0万元增加0万元,增长幅度0%;公务用车运行维护费4.5万元,较上年0万元增加4.5万元,增长幅度100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是本单位2019年4月新成立,无2019年预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

兰坪县投资促进局本年无重点项目预算资金、无项目绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:为地方财政当年拨付的资金。

2、其他收入:为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县投资促进局2020年机关运行经费支出预算7.2万元,具体项目如下:办公费4.2万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、劳务费0万元、维修(护)费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

兰坪县投资促进局2020年机关运行经费安排7.2万元,与上年0万元对比增加7.2万元,增长幅度100%,增加原因是本单位2019年4月新成立,无2019年预算数。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53332500750000111


包含附件

  • 兰坪白族普米族自治县投资促进局2020年预算公开表20200616041701345.xls 【点击下载
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