兰坪白族普米族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年预算公开

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K39591763/2021-163641
发文机构
兰坪县乡村振兴局
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预决算公开
主题分类
民政、扶贫
文      号
发文日期
2021-05-25 14:17:31

监督索引号53332500232800000

 

 兰坪白族普米族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年预算公开

目录

 

第一部分兰坪白族普米族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、算单位支出情况

(一)财政专户管理资金支出情况

)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、财政项目文本

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

第二部分 兰坪白族普米族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、新增资产配置表

     

兰坪白族普米族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职能。1、贯彻执行党中央、国务院、省、州、县各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设方针、政策和措施,负责编制全县扶贫开发项目、社会帮扶项目、外资帮扶项目,并加强对规划实施项目的统筹协调和检查指导。2、组织开展扶贫开发调查研究,积极探索扶贫开发新途径,不断建立和完善扶贫开发工作机制。3、承担全县脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目的汇总编制、申报工作督促全县脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目的实施及检查工作4、负责对口帮扶、定点帮扶工作联系,协助实施好各类社会扶贫项目。5、负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫项目贷款贴息,组织申报产业扶贫、科技扶贫、外资扶贫等项目。6、负责全县贫困人口动态监测管理,完成扶贫开发统计,各类扶贫材料和表册上报、扶贫信息发布及宣传报道工作。7、负责承办县委、政府和上级业务部门交办的有关工作。

(二)机构设置情况

单位内部设置综合股(含财务室、档案室)、行业扶贫股、规划指导股、产业金融股、社会扶贫股、政策法规股、考核评估股、督查股、扶贫安居股、工会办、扶贫统计监测中心、扶贫信息宣传中心、脱贫攻固提升中心共13个股室。

(三)重点工作概述

)切实做好返贫监测预警巩固脱贫成果。严格落实《兰坪县定期研判和化解扶贫领域风险制度》,坚持每月研判风险隐患,巩固和提高已脱贫户特别是低水平脱贫群体、边缘化群体脱贫成果,确保稳定保持“两不愁三保障”标准做到真脱贫、脱真贫、不返贫全面做好返贫风险监测户、致贫风险边缘户和兜底保障对象监测,做到早发现、早预警、早化解,实施产业就业增收、“保生态、防返贫”生态建设巩固脱贫成果和“两类人员”帮扶专项行动,多措并举巩固脱贫成果,以稳定持续的长效机制严防返贫。认真落实“四不摘”要求,严格执行退出机制,坚决落实主体责任,切实做到脱贫不返贫。

)谋划好脱贫攻坚与乡村振兴的战略衔接。严格按照《兰坪县乡村振兴战略规划(2018—2022年)》要求,全面实施人口素质提升工程,充分发挥好新时代文明实践中心作用,全面提升人口素质,强化乡村振兴人才支撑全力抓好高原特色农业产业建设和持续加强劳动力转移就业工作力度,确保贫困群众通过产业扶持和转移就业实现稳定增收。持续推进美丽乡村建设,通过持续改善乡村生产生活条件和村容村貌,持续提升群众内生动力,有效推进脱贫摘帽后乡村振兴工作。

(三)强化脱贫攻坚成效宣传。进一步统筹各级宣传力量,建立信息报送机制,加强特色亮点、典型经验挖掘总结,打造、培树一批先进典型,继续强化对外推广宣介,营造良好脱贫攻坚氛围。持续深入开展“感恩共产党、感谢总书记”感恩教育,加深干群感情、提高群众满意度,不断激发贫困群众内生动力。

)加大社会帮扶力量。继续加大与三峡集团、中交集团、大唐集团和上海市的对接联系,做细帮扶项目,把工作的重心转移到产业合作、劳务协作、人才支援、教育和医疗帮扶上,精准对接贫困群众脱贫需求,加大社会帮扶力量,充分发挥社会帮扶效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:行政编制 10人,事业编制15人。在职实有人数31人,其中:公务员13人,行政工勤6人,事业12人。 财政全供养 34人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 9人,其中: 离休 0人,退休9人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 597.85万元,其中:一般公共预算财政拨款597.85万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

2021年与上年对比财务总收入减少66.67万元分别是208社会保障和就业支出比上年减少54.79万元;210卫生健康支出比上年减少8.51万元;213农林水支出比上年减少7.86万元;221住房保障支出比上年增加4.49万元。与上年比增减变动的原因是:⑴、2021年预算没有安排行政单位离退休支出和机关事业单位职业年缴费支出,2020年度退休3人,所以,社会保障和就业支出预算数比上年有所减少;⑵、2021年比上年人员减少3人(退休),所以,2021年工资性支出比上年有所减少;⑶、住房保障支出比上年增加的原因是住房公积计提基数有所变动。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入597.85万元,其中:本年收入597.85万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款597.85万元(本级财力597.85万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入与上年对比,财政拨款收入比上年减少66.67万元分别是208社会保障和就业支出比上年减少54.79万元;210卫生健康支出比上年减少8.51万元;213农林水支出比上年减少7.86万元;221住房保障支出比上年增加4.49万元。与上年比增减变动的原因是:⑴、2021年预算没有安排行政单位离退休支出和机关事业单位职业年缴费支出,2020年度退休3人,所以,社会保障和就业支出预算数比上年有所减少;⑵、2021年比上年人员减少3人(退休),所以,2021年工资性支出比上年有所减少;⑶、住房保障支出比上年增加的原因是住房公积计提基数有所变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 597.85万元。财政拨款安排支出 597.85万元,其中基本支出547.85万元与上年对比减少93.67万元主要原因是:1、2021年度预算中没有预算退休费和职业年金缴费,而2020年度预算了退休费和职业年金缴费38.50万元,2、在职人员比上年减少了3人,在职人员工资支出及各种保险费用的减少项目支出50万元与上年持平,3、2021年度本单位无财政专户管理的资金支出。

(一)财政专户管理资金支出情况

  本单位无财政专户管理的支出。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年扶贫办财政拨款支出597.85万元,其中:基本支出547.85万元,分别是:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.15万元,2101101行政单位医疗支出11.02万元,2101102事业单位医疗支出7.82万元,2101103公务员医疗补助7.34万元,2101199其他行政事业单位医疗支出1.04万元,2130501行政运行支出304.57万元2130505扶贫事业机构支出137.85万元,2210201住房公积金支出39.06万元。项目支出50.00万元,分别是:2130599其他扶贫支出50.00万元,用于全县脱贫攻坚专项工作经费。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年财政拨款支出按部门经济科目分类支出如下:基本支出545.64万元,分别是:30101基本工资支出113.71万元,30102津贴补贴支出169.66万元,30103奖金支出68.38万元,30107绩效工资36.00万元,30108机关事业单位基本养老保险支出39.15万元,30110职工基本医疗保险缴费支出18.84万元,30111公务员医疗补助缴费7.34万元,30112其他社会保障缴费1.77万元,30113住房公积金39.06万元,30201办公费支出16.70万元,30205水费0.6万元,30206电费0.6万元,30207邮电费5.00万元,30217公务接待费1.00万元,30228工会费2.28万元,30229福利费2.27万元,30231公务用车运行维护费支出6.00万元,30239其他交通费16.38万元,31002办公设备购置0.9万元。项目支出50.00万元,分别是:2130599其他扶贫支出50万元。

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

兰坪县人民政府扶贫开发办公室2021年度部门政府采购货物预算为0.90万元,分别是:档案柜0.90万元。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及货物采购预算项目1个,货物采购政府预算资金0.90万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元,较上年减少29.00万元,下降80.56%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

兰坪县人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平。

(二)公务接待费

兰坪白族普米族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为1.00万元,与上年比减少4.00万元,减少的原因是2020年是我县脱贫攻坚全面完成和验收之年,上级部门对我县的脱贫攻坚的督查、检查、考评也比较多,而今年这方面的接待任务比上年有所下降,所以,今年公务接待费用预算比上年减少。国内公务接待批次为13次,共计接待100人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

兰坪白族普米族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费为6.00万元(公务车辆运行维护费6.00万元),与上年减少25.00万元,下降80.65%。增减变化原因:1、2021年度年初没有预算了公务车辆购置费用,而2020年初预算公务车辆购置费25.00万元,所以,2021年公务车辆购置费预算比上年少的原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

  九、财政项目文本                                        

  本单位2021年度无预算重点领域财政项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

4、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

12、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费财政拨款预算0万元,较2020年预算执行数增加0万元,与上年度持平。

(三)国有资产占有使用情况

兰坪县人民政府扶贫开发办公室2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

监督索引号53332500232800111

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