兰坪白族普米族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年预算公开

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兰坪白族普米族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年预算公开

目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 兰坪白族普米族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

兰坪白族普米族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能。1、贯彻执行党中央、国务院、省、州、县各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设方针、政策和措施，负责编制全县扶贫开发项目、社会帮扶项目、外资帮扶项目，并加强对规划实施项目的统筹协调和检查指导。2、组织开展扶贫开发调查研究，积极探索扶贫开发新途径，不断建立和完善扶贫开发工作机制。3、承担全县脱贫攻坚项目的汇总编制、申报工作，督促全县脱贫攻坚项目的实施及检查工作。4、负责对口帮扶、定点帮扶工作联系，协助实施好各类社会扶贫项目。5、负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫项目贷款贴息，组织申报产业扶贫、科技扶贫、外资扶贫等项目。6、负责全县贫困人口动态监测管理，完成扶贫开发统计，各类扶贫材料和表册上报、扶贫信息发布及宣传报道工作。7、负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作。

（二）机构设置情况

单位内部设置综合股（含财务室、档案室）、行业扶贫股、规划指导股、产业金融股、社会扶贫股、政策法规股、考核评估股、督察股、扶贫安居股、工会办、扶贫统计监测中心、扶贫信息宣传中心、脱贫攻固提升中心共13个股室。（三）重点工作概述

（一）深入贯彻落实深度贫困地区脱贫攻坚政策措施。深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实习近平总书记扶贫开发重要战略思想和在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会和“两不愁 三保障”座谈会上的重要讲话精神。认真贯彻落实汪洋副总理在怒江调研期间和在国务院听取怒江脱贫攻坚情况汇报时的重要指示精神。全面落实省委省政府、州委州政府关于打赢怒江深度贫困脱贫攻坚的各项决策部署。
（二）加强统筹协调推进。充分发挥全县扶贫开发领导小组办公室职能职责，加强与各乡（镇）、各行业部门的沟通协调，推进信息共享和资源整合；督促各级各部门认真完成县委、县政府的决策部署，齐抓共管，统筹推进，努力构建一个脱贫攻坚大格局，补齐健康扶贫和教育扶贫两大短板，提升基层党组织保障、各级干部扶贫工作、贫困群众整体素质三大能力，攻破易地扶贫搬迁、住房安全保障、产业扶贫、基础设施四个堡垒。
（三）继续深化问题整改落实。把问题整改放在重要位置，推动扶贫工作更精准。对督察、审计、考核等工作发现的问题和专项行动查找的问题实行清单化管理，督促各级各部门逐项销号整改落实，确保整改到位。对省委第六巡视组巡视中发现的问题，认真研究、细化分工、督促整改、逐一落实，做到立行立改、边巡边改、全面整改，推动全州扶贫工作质量再提高、水平再提升。  
（四）抓好贫困退出任务。按照省委、省政府的要求，统筹安排、有效整合力量，严格按照《怒江州贫困退出机制工作实施方案》确定的原则、标准、程序和要求，开展督促检查、考核评估，确保2020年，全县顺利实现脱贫摘帽。
（五）抓实驻村扶贫队员管理。认真落实《怒江州驻村扶贫工作队及工作队员管理办法》《关于进一步做好脱贫攻坚和基层党建实战队及实战队员管理的通知》，加强对脱贫攻坚和基层党建实战队队员的培训和管理，着力提高实战队员履行研究制定脱贫方案、激发群众主体意识、切实推动项目落实、扶优扶强基层组织、积极收集社会民情的能力和水平。
（六）加大社会帮扶力量。继续加大与三峡集团、中交集团、大唐集团和珠海市的对接联系，做细帮扶项目，把工作的重心转移到产业合作、劳务协作、人才支援、教育和医疗帮扶上，精准对接贫困群众脱贫需求，加大社会帮扶力量，充分发挥社会帮扶效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 10人，事业编制12人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 664.52万元，其中：一般公共预算财政拨款664.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年与上年对比财务总收入减少238.88万元，主要原因是2019年度一般公共预算财政拨款中包含2019年新成立易地搬迁点5个村委会工作经费342.16万元，而2020年易地搬迁5个村委会工作经费纳入到金顶镇人民政府单位预算，由金顶镇人民政府统一管理。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入664.52万元，其中:本年收入664.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款664.52万元（本级财力664.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年与上年对比财务总收入减少238.88万元，主要原因是2019年度一般公共预算财政拨款中包含2019年新成立易地搬迁点5个村委会工作经费342.16万元，而2020年易地搬迁5个村委会工作经费由金顶镇人民政府纳入本单位预算，不再纳入我办预算中。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 664.52万元。财政拨款安排支出 664.52万元，其中：基本支出614.52万元，与上年对比增加83.28万元，主要原因是：1、2019年度预算中没有预算住房公积金，而2020年度预算了住房公积金34.57万元，2、在职人员比上年增加了1人和正常的工资增资及各种保险费用的增加；项目支出50万元，与上年对比减少322.16万元，主要原因是2019年度一般公共预算财政拨款中包含2019年新成立易地搬迁点5个村委会工作经费342.16万元，而2020年易地搬迁5个村委会工作经费由金顶镇人民政府纳入本单位预算，不再纳入我办预算中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年扶贫办财政拨款支出664.52万元，其中：基本支出614.52万元，分别是：20180501行政单位离退休支出16.35元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.44万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.15万元，2101101行政单位医疗支出17.39万元，2101102事业单位医疗支出6.86万元，2101103公务员医疗补助10.40万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.08万元，2130501行政运行支出450.28万元，2210201住房公积金支出34.57万元。项目支出50.00万元，分别是：2130507扶贫贷款奖补和贴息支出50.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款支出按部门经济科目分类支出如下：基本支出614.52万元，分别是：30101基本工资支出124.55万元，30102津贴补贴支出261.85万元，30103奖金支出10.39万元，30108机关事业单位基本养老保险支出55.44万元，30109职业年金缴费支出22.15万元，30110职工基本医疗保险缴费支出24.25万元，30111公务员医疗补助缴费10.40万元，30112其他社会保障缴费2.29万元，30113住房公积金34.57万元，30201办公费支出27.20万元，30231公务用车运行维护费支出6.00万元，30239其他交通费19.08万元，30302退休费支出16.35万元。项目支出50.00万元，分别是：31205利息补贴50.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

兰坪县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门政府采购预算为22.74万元，分别是：笔记本电脑1.5万元，台式电脑1.2万元，彩色打印机0.4万元，复印机3.5万元，无人机1.3万元，档案柜0.56万元，复印纸2.28万元，打印复印12.00万元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金22.74万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.00万元，较上年减少8.00万元，下降18.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县人民政府扶贫开发办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

兰坪白族普米族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年公务接待费预算为5.00万元，与上年持平，国内公务接待批次为45次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪白族普米族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年公务用车购置及运行维护费为31.00万元（公务车辆购置费25.00万元，公务车辆运行维护费6.00万元），与上年减少8.00万元，下降20.51%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年减少10万元，下降28.57%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加2.00万元，增长50%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：1、2019年度年初预算了公务车辆购置费35.00万元，但财政没有安排公务车辆购置资金，而2020年我办预算公务车辆购置费25.00万元，所以，2020年公务车辆购置费预算比上年少的原因；2、2019年年初预算公务车辆运行维护费为2万元/辆，实际核定为3万元/辆，所以，从2020年开始公务车辆运行维护费预算为3万元/辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

12、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2019年预算执行数增加0万元，与上年度持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53332500232800111