兰坪县民政局2019年决算公开说明

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索引号
K39591720/2020-146991
发文机构
兰坪县民政局
公开目录
预决算公开
主题分类
民政、扶贫
文      号
发文日期
2020-09-28 11:24:00

监督索引号53332500331401000

 

兰坪县民政局2019年度部门决算

                        

目录

第一部分  兰坪县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

 

第一部分  兰坪县民政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章,执行民政工作的方针、政策;拟订自治县民政事业发展规划并组织实施;制定部门规范性文件,并组织实施和监督检查。

2、贯彻落实社会救助政策,健全城乡社会救助体系;负责、指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;检查指导农村敬老院建设管理工作。

3、承担社会团体、民办非企业单位登记管理和监督责任。依法对全县社会团体和县直各部门民办非企业单位、社会团体进行登记管理、年检和执法监督

4、指导城乡基层群众自治建设和城乡社区建设工作;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;协助有关部门做好基层群众自治组织和社区组织干部的培训工作。

5、贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准负责自然村以上行政区域的设立、撤销、命名、变更和人民政府驻地的迁移审核、申报工作,组织、指导乡镇行政区域界线的勘定、管理和联检工作;负责全县地名管理工作。

6、拟订全县社会福利事业发展规划、政策标准并组织实施;贯彻执行社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法的贯彻落实;组织拟订慈善事业发展规划,组织、指导社会捐赠工作。管理、审核、批准全县社会福利企业和社会福利机构并对其进行年检。

7统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8拟订残疾人权益保护政策,负责残疾人等特殊群体权益保障工作,统筹推进残疾人福利制度建设,开展残疾人复康及助残。

9、贯彻落实国家婚姻登记、推进婚俗改革。

10、贯彻落实殡葬管理法律法规,拟定殡葬管理、服务相关政策并组织实施,推进殡葬改革。

11拟订社会工作发展规划、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、贯彻落实国家养老、儿童保障政策,拟订全县养老、儿童福利、孤弃儿童保障服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助、儿童收养、儿童救助保护工作。

13指导和协调全县社会组织开展党的建设工作,宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,促进中央、省委、州委、县委各项决策部署在社会组织的贯彻落实;引导和监督社会组织遵守《中国共产党章程》和国家法律法规,促进社会组织健康发展;加强对全县社会组织党建工作的调查研究,及时向县委提出改进工作的意见建议;指导有关部门、相关业务主管单位抓好社会组织党建工作;指导社会组织党组织开展党的宣传工作、教育工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作、统一战线工作等;做好社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作,充分发挥党员的先锋模范作用。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、全力做好社会救助工作,保障困难群众基本生活。

(1)做好低保与扶贫衔接工作,为脱贫攻坚提供兜底保障。制定下发《兰坪县脱贫攻坚兜底保障工作实施方案》科学制定农村最低生活保障标准。实现农村低保标准和扶贫线“两线合一”。严格落实农村最低生活保障标准逐年增长机制,农村最低生活保障标准从2018年3,600元/人/年提高到2019年的4,200元/人/年,并于2019年7月1日开始执行。

(2)落实“救助渐退”,实行过渡性兜底。严格按照《云南省人民政府办公厅关于进一步做好农村最低生活保障兜底脱贫工作的通知》(云政办发201811号)精神,全力做到“脱贫不脱保”,通过“救助渐退”,增强其就业和发展产业脱贫的稳定性

(3)分类施保,做到精准兜底。全面落实《关于进一步做好成年无业重度残疾人和三、四级精神智力残疾人最低生活保障工作的通知》精神,加大政策宣传力度,认真做好社会救助工作,为脱贫攻坚提供的兜底保障。

(4)强化动态管理,做到应保尽保,应退尽退。对在保对象家庭收支情况定期跟踪,做到随时复核,动态管理,对农村贫困户、低保边缘户进行重点排查,畅通进出渠道,做到应保尽保,应退尽退。

(5)严格执行低保金按月发放

(6)全面落实特困人员救助供养政策。一是将符合条件的城乡特困人员全部纳入救助供养范围,建立台账、一人一档,做到应救尽救、应养尽养。二是科学制定特困人员救助供养标准。按不低于上一年当地城乡低保标准的1.3倍制定特困人员救助供养标准,确保特困人员基本生活待遇不降低。

(7)规范临时救助制度,确保不发生因病因故致贫返贫现象。健全完善“救急难”和“一门受理、协同办理”工作机制,做到早发现、早救助、早干预,让困难群众“求助有门,受助及时”。

2扎实开展农村低保专项整治行动。

一是提升政治站位,加强督促指导。将农村低保专项整治与“不忘初心、牢记使命”主题教育相结合,找差距,抓落实。制定下发《兰坪县人民政府办公室关于印发兰坪县农村低保专项治理实施方案的通知》《兰坪县民政局关于开展农村低保“铁腕整治”专项行动的通知》关于开展城乡低保自查自纠的通知》等文件,对全县农村低保情况进行全面排查,年内,走访低保户235户,访谈69名村干部,对35个村委会低保台帐、公示等痕迹资料进行逐一查看,形成兰坪县2019年农村低保“铁腕整治”专项行动问题整改方案》,提出整改措施,建立问题清单和整改清单,明确整改时限、责任单位和责任人,边查边改、立行立改,确保专项治理工作深入开展。

二是践行群众路线,加大监督力度。坚持开门搞整治,通过公开投诉举报电话和邮箱,及时面向社会公开农村低保政策、标准和对象有关信息,畅通投诉举报渠道,扩大群众参与,加大社会监督力度,为深化农村低保专项治理工作营造浓厚氛围,不断提升专项治理成效。

三是强化担当意识,完善制度机制。加强自身建设,勇于攻坚克难,敢于担当实干,不断加强和完善对已纳入低保对象的日常动态管理,及时掌握低保家庭经济状况的变化情况,按低保家庭类别定期开展核查,对已摆脱贫困的低保家庭,及时调整退出低保,做到脱贫和退出低保逐户销号,脱贫到人,不断巩固深化农村低保专项治理成果。

3、推进基层服务创新,加强社区建设工作。

4、做好区划地名工作,完善专项社会事务管理。

5、确保各项社会福利得到保障。

6、建立健全养老制度,不断提高养老服务水平。

7、加强党对社会组织工作的领导。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入兰坪县民政局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。有兰坪县社会福利中心、啦井敬老院、河西敬老院、殡葬服务中心、救助站等5个暂未独立核算的事业机构。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪县民政局2019年年末实有人员编制23人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员7人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。其他人员7人,主要是遗属人员,超编原因说明:一是行政编制11人,实有13人,超编2人,因机构改革根据兰办发﹝2019﹞40号等相关文件调减行政编制。二是机关工勤编制1人,实有人员为7人,超编6人都为在编在岗人员,超编原因:由于取消自控编制)

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆5辆(未列编的业务用车4辆,其中:一辆是殡葬车、一辆是救助车、一辆是救护车、社会福利中心生活用车一辆)比上年增加一辆,原因是:兔峨卫生院划入殡仪馆车辆云Q84144

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪县民政局2019年度收入合计:54,098,247.99元。其中:财政拨款收入53,998,247.99元,占总收入的99.82%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入100,000.00元,占总收入的0.18%。与上年总收入216,302,312.52元,减少了16,220,464.53元,减幅为74.99%,主要原因分析:一是根据《兰坪县财政局 兰坪县民政局关于印发<民政资金监管工作实施方案>的通知》(兰财发〔2019〕75号)的相关要求,取消乡镇民政办专户,由乡镇财政代为统管,通过乡镇财政发放到每个救助对象手中,困难群众资金由乡镇财政所核算。二是由于机构改革医疗、优抚、救灾等职能划转,故总收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

兰坪县民政局2019年度支出合计:54,931,893.65元。其中:基本支出5,141,651.52元,占总支出的9.36%;项目支出49,790,242.13元,占总支出的9.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年总支出178,322,334.92元,减少了123,390,441.27元,减幅为69.2%,主要原因分析:一是由于取消乡镇民政办专户,我局只发放了2019年1-2月的困难群众补助资金,3-12月份的由各乡镇财政代发,二是由于机构改革医疗、优抚、救灾等职能划转,故总支出比上年减少

(一)基本支出情况

2019年度用于保障兰坪县民政局机关正常运转的日常支出5,141,651.52元。与上年基本支出5,702,048.05元,减少了560,396.53元,减幅为9.83%,主要原因分析:因机构改革根据兰组通﹝2019﹞34号、兰人社﹝2019﹞33号、兰政任﹝2019﹞3号等相关文件,我单位划出6人行政人员。根据兰政任﹝2019﹞3号关于罗贵君等3人任免的通知,我单位划出3人参公人员,人员减少,导致基本支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,634,157.81元,占基本支出的90.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费507,343.71元占基本支出的9.87%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障兰坪县民政局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出49,790,242.13元。与上年项目支出数172,620,286.97元,减少了122,830,044.84元,减幅为71.16%,主要原因分析:一是由于取消乡镇民政办专户,我局只发放了2019年1-2月的困难群众补助资金,3-12月份的由各乡镇财政代发,二是由于机构改革医疗、优抚、救灾等职能划转,故总支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况为如下:

1全年城乡救济共计支出30,002,549.48元。其中:

(1)1-2月城市最低生活保障资金支出2,866,418.00元,较年初预1,000,000.00元,增加了1,866,418.00元,增幅为186.64%,主要是上级补助资金。

(2)1-4月城乡医疗救济支出8,793,172.63元,机构改革划转资金,故比上年支出数减少。

(3)临时救济支出2,017,549.95元,城乡临时救助支出1,956,409.95元;流浪乞讨人员救助支出:61,140.00元。资金主要由上级补助。

(4)1-3月份全县自然灾害生活救助支出1,940,756.00元,用于储备物资,资金来源于上级补助。

(5)1-2月特困人员救助供养支出1,307,950.00元,比年初预算数2,061,000元,减少753,050.00元,减幅36.54%,减少原因是由于乡镇民政专户取消,资金划转到乡镇财政支出,故本年支出比上年减少。

(6)其他农村社会救助支出90,200.00元,比年初预算488,111.00元降低了397,911.00元,降幅81.52%,减少原因是由于乡镇民政专户取消,资金划转到乡镇财政支出,村干部意外保险由县局支付。

(7)其他社会保障与就业支出428,352.90元,比年初预算430,500元,减少了2147.1元,减幅0.49%,脱贫攻坚异地搬迁,故农房保险参保补助比去年减少。

(8)1-2月农村最低生活保障支出12,558,150.00元,本年实施精准施保,故支出比去年减少,资金全部由中央补助。

2、民政事业专项经费支出:13,024,049.48元。

(1)民政管理事务支出2,214,556.8元。其中:行政区划和地名普查329,002.00元、其他民政管理事务支出1,885,554.80元,资金由上级补助。

(2)退役安置支出299,483.68元,其中:军休机构补助经费295,057.74元;军休机构经费:4,425.94元;由于机构改革,本单位发放了军休人员工资1-4月份补助,其他资金由退役士兵管理局发放,资金全部由上级补助。

(3)抚恤金:171,628.00元,现役军人家属优待32,936.00元,其他优抚(参战退役生活补助301人、春节慰问854人次)138,692.00元(原因同上);

(4)社会福利8,751,033.00元,用于老龄福利6,759,593.37元,社会福利事业单位补助1,421,439.63元,其他社会福利支出570,000.00元,比年初预算3,703,480元增加2,282,040.37元增幅61.62%,资金由上级补助。

(5)残疾人两项补贴:120元,由于取消乡镇民政办专户,全年残疾人两项补贴由各乡镇财政所代发。

(6)老龄卫生健康事务:1,587,228.00元,比年初预算数1,385,280.00元,增加了201,948.00元,增幅14.58%,资金由上级补助。

3、其他支出:6,763,643.17元,

(1)用于福利彩票公益金支出6,677,643.17元、资金由上级补助。

(2)其他扶贫支出86,000.00元,属于珠海结对帮扶资金,全部支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪县民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出48,253,323.48元,占本年支出合计的88%。与上年数171,005,656.79元减少了122,752,333.31元,降幅71.78%。主要原因分析:一是由于取消乡镇民政办专户,我局只发放了2019年1-2月的困难群众补助资金,3-12月份的由各乡镇财政代发,二是由于机构改革医疗、优抚、救灾等职能划转,三是因机构改革根据兰组通﹝2019﹞34号、兰人社﹝2019﹞33号、兰政任﹝2019﹞3号等相关文件,我单位划出6人行政人员。根据兰政任﹝2019﹞3号关于罗贵君等3人任免的通知,我单位划出3人参公人员,故一般公共预算财政拨款支出比上年减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业(类)支出35,460,845.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.49%。主要用于民政管理事务支出6,280,551.38元(其中:基本支出4,065,994.58元,项目支出2,214,556.8元)、行政事业单位离退休690,186.04元、抚恤支出171,628.00元、退役安置支出299,483.68元、社会福利支出8,751,033.00元、残疾人事业支出120元、最低生活保障支出15,424,568.00元、临时救助支出2,017,950.00元、特困人员救助供养支出1,307,950.00万元、其他生活救助90,200.00元、其他社会保障和就业支出427,575.90元。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出10,587,637.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.94%。主要用于:一是1-4月城乡医疗救助支出8,793,172.63元、二是老龄卫生健康事务1,587,228.00元,80岁以上高龄补贴支出。

3.农林水(类)支出126,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于其他扶贫支出126,000.00元,驻村工作队员工作经费40,000.00元,珠海帮扶资金86,000.00元。

4.住房保障(类)支出138,084.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于单位职工住房公积金支出。

5.灾害防治及应急管理支出1,940,756.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于1-3月份困难群众冬春自然灾害救济。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪县民政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为383,000.00元,支出决算为122,335.50元,完成预算的31.94%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为112,454.5元,完成预算的31.23%;公务接待费支出决算为9,881.00元,完成预算的42.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算了车辆购置一辆车200,000.00元,由于编制和审批等原因,未能购置车辆,故支出决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加9,349.57元,增长8.3%。其中:因公出国(境)费支出决算不变,本单位不涉及;公务用车购置及运行费支出决算增加5,503.57元,增长5.15%;公务接待费支出决算增加3,846.00元,增长63.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是本单位公车脱贫攻坚任务重,出差下乡时间多,油耗大,维修费用高,公务用车使用年限长,导致公务用车运行维护费比上年增加;二是上级重视民政业务,邻县参观学习我局经验,接待邻县同行业务交流,产生接待费比上年增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1,124,545.5元,占91.92%;公务接待费支出9,881.00元,占8.08%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位未涉及因公出国(境)情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出112,454.5元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因:编制和审批等原因,本单位年初有预算,但未能购置车辆。

公务用车运行维护支出112,454.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展城、乡低保核查,护送流浪乞讨人员、脱贫攻坚等相关工作所需车辆燃料费41,866.3元、维修费55,143.48元、保险费15,444.72元等。

3.公务接待费支出9,881.00元。其中:

国内接待费支出9,881.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次137人(其中:外事接待人次0人)。主要用于一是由于基层情况工作特殊性,周边县市、上级调研过程中,由于调研考察时间短,需要了解工作多,加上我局需要对接工作涉及股室多,开展边陪同就餐边交流工作;二是为对接好相关工作,政府分管领导、局领导班子全部陪同;三是调研考察结束后,负责车辆司勤人员因时间关系,也参与就餐;四是州、县领导调研排查的工作需要;以上原因发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位未涉及国(境)外接待情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪县民政局2019年机关运行经费支出507,343.71元,与上年数274,055.45元增加了233,288.26元,增幅85.12%,主要原因分析:一是2018年把职工的公车补贴放到工资福利支出下的津补贴科目中,而且2019年职工公务员补贴204,250.00元放到机关商品和福利支出下的其他交费用,导致2019年机关运行经费比上年增加;二是本单位属于行业部门,脱贫攻坚任务重,出差下乡时间多,差旅费报销比上年增加,三是公务用车使用年限长,修理费增加,车辆运行成本增加,以上原因导致2019年机关运行经费支出比上年数增加。本单位机关运行经费主要用于办公费23,356.12元、水费1,555.7元、电费4,811.53元、邮电费620.00元、差旅费105,875.00元、公务接待费7,694.00元、劳务费3,757.90元、工会经费56,311.44元,公务用车运行维护费58,292.02元、其他交通费用204,250.00元、其他商品和服务支出7,220.00元

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,兰坪县民政局资产总额94,090,970.06元,其中,流动资产17,118,069.72元,固定资产净值57,185,942.8元(原值:72,729,130.65元),对外投资及有价证券0元,在建工程19,786,957.54元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少54,478,531.42元,其中:固定资产增加1,589,074.31元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆哦辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表


单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

94090970.06 

17118069.72 

57185942.8 

54885895.18 

359999.35 


1940048.27 

0 

19786957.54 

0 

0 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1,345,687.00元,其中:政府采购货物支出1,345,687.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,345,687.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

支持各类民政惠民资金支出绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

(一)困难群众生活救助补助资金18,750,067.95元。

1、2019年共发放农村低保7647户21497人,占农业人口比例19%,1-2月份发放农村低保资金12,558,150.00元。其中建档立卡贫困人口6922户19270人(已脱贫5879户16542人,未脱贫1045户2728人)。其中:A类保障对象1493户2713人,B类保障对象3509户8860人,C类保障对象2645户9924人。

2、特困供养特困供养对象月生活保障732元//月,从2019年7月份开始执行。同时,加强农村特困人员集中供养力度。全县集中供养84人。年内实现石登敬老院入住工作,对适宜集中供养的特困对象尽最大可能集中供养,提高农村特困供养水平和集中供养率。

32019年累计开展临时救助2093人次,发放临时救助金2426160元(其中:建档立卡1223人1345740元,返贫人口24人,救助金额29600元)。开展易地扶贫搬迁群众一次性临时救助金发放工作,截至目前,已发放一次性临时救助对象5943户22276人,发放资金21,207,000元。继续开展应届贫困大学生资助工作,共对为377名贫困大学生发放助学资金345000元。做好流浪乞讨人员救助管理工作。共救助县内外流浪乞讨人员270人次,支出经费60,990.00元。

4全年共发放城市低保户人。1-2月支出2,866,418.00元,标准为610元/月.人。

绩效自评分析:一是组织机构健全。全县城乡低保、特困供养人员具体由县民政局负责,各乡镇人民政府具体实施。二是实施依据完善。主要执行文件有《社会救助暂行办法》(国务院令第649号)。《云南省社会救助实施办法》(云政发[2014]65号)。二是项目管理规范,实施程序到位。由县民政局提出预算,县财政局进行审核,县财政局审核拨款给下拨乡镇财政所,由财政所统一发放。三是项目成本(预算)使用合理,无超支。四是项目的实施进度,2019年内补助资金及时兑现到困难群众手中。五是项目完成质量。六是服务对象满意度高,农村低保对象满意度95%以上,其他受助对象满意度95%以上。

经济效益分析:通过开展农村低保专项治理工作,做到应保尽保、应退尽退。召开全县农村低保专项治理会议。建立家庭经济核对中心,专项核查城市低保。全面安排部署我县农村低保专项治理工作,重点整治“人情保”、“关系保”、“错保”、“漏保”,坚决筑牢农村低保兜底保障底线,建立农村低保规范管理长效机制。消除违规享受低保对象,消除政策“养懒汉”等现象,转变农户思想观念,消除“等、靠、要”思想,引上致富道路。

(二)社会福利事业10,338,381.00元。

1、社会福利事业单位共支出1,421,439.63元,主要用于三敬老院和殡仪馆的运转经费,劳务费用支出占比较大,用于支付招聘护理人员工资。

2、建设河西敬老院、老年公寓、综合福利院等基础设施设备建筑共计5,648,861.37

3、80岁以上高龄补贴共发放3,268,080元,80-99岁老人每人每月85元,全县共有3184人;100岁以上老人每人每月850元,全县共有2人。

绩效自评分析:一是组织机构健全。二是项目管理规范,实施程序到位。由县民政局提出预算,县财政局进行审核,县财政局审核拨款给民政局。三是项目成本(预算)使用合理,无超支。四是项目完成质量由工程监理方监理确认,保障了三个敬老院及殡仪馆正常运转。五是按年及时发放80岁以上高龄老人补助资金。六是积极创建社会养老服务机构、建设综合福利院,老年公寓等项目建设更好的促进社会福利事业的发展。七、老年人生活服务对象满意度高,受助老年人满意度95%以上。

(三)民政管理事业经费14,024,150.01元,

1、地名普查经费329,002元,出版《兰坪县地名志》等有关地名普查项目,预计2020年底完成。

2、招聘37人社会救助经办人员和108名村级协理员,社会救助经办人员工资为每人3700元/月,村级理员工资为每人825元/月,全年其他民政管理事务1,885,554.8元。

3、政策性农房保险补助支出428,352.9元,按照农户的参保情况补助,全县共参保了38435户,每户10元。为村干部购买人身意外保险支出90,200元,每人220元/年,共有410人。

4、其他扶贫支出86,000元,珠海帮扶资金用于仁兴村阵地建设50,000元和金满小学饮水工程项目36,000元。

5、城乡医疗救助支出8,793,172.63元,由于机构改革我局1-4月共救助13117人。

6、2019年机构改革,抚恤、退役安置的相关职能划转到了兰坪县退役军人管理局,我局只发放了1-3月的定期补助,共支出471,111.68元。

7、自然灾害应急和恢复重建支出1,940,756元,其中:储备大米261,615公斤,单价5.36元/公斤,共计:1,509,456元;采购救灾棉被2000床,单价为195元/床,共计:431,300元(包括上下车费)。

绩效自评分析:一是城乡医疗救助工作取得了显著的效果,方便了患病困难群众,“一站式”结算模式使符合医疗救助条件的救助对象在定点医疗机构看病就医时,在得到城镇基本医疗保险报销或新农合补偿之后,及时得到民政医疗救助。简化、缩短了医疗救助办结时间,有效缓解患者住院治病的筹资压力,提高了救助效果,精简了办事环节,降低了办事成本,为困难群众提供了实实在在的便利。二是招聘了37人社会救助经办人员和108名村级协理员,进一步加强了社会救助能力建设,助力脱贫攻坚和全力保障困难群众基本生活权益,积极开展社会救助服务工作,努力提高社会救助的时效、高效和专业水平。三是购买了410人村干部的意外伤害保险和38435户政策性农房补助保险,真正做到支农惠农,保障了村干部和人民群众切身利益,提高农民防范农业风险意识,保障农业可持续发展,刺进农民收入稳定增长。四是争取到了珠海社会组织帮扶河西乡仁兴村阵地建设经费5万元,金满小学饮水工程款3.6万元,改善学校和村环境设施,加快推进以改善民生为重点社会建设。五是出版《兰坪县地名志》,进一步加强了对本地区、本部门的历史和现状有比较深刻了解和认识,对人民群众进行爱国教育、革命传统教育,提高人们的思想情操和精神文明素质。

(四)福利彩票公益金

1、2019年福利彩票公益金项目共收入13,885,000元,全年实际支出667,643.17元,资金来源为上级补助,主要完成了重阳节慰问和宣传活动,完成了石登敬老院内部设施采购,救助50名应届贫困大学生,建设了河西乡仁兴村的农村社区试点建设。建设4个老年活动室,完成中排居家养老服务中心。

绩效自评分析:一是养老机构基础设施得到有效改善,老年人对养老服务的需求和满意度不断提高,完成重阳节宣传和慰问活动,创造敬老爱老氛围,完成石登敬老院内部设施采购,为2020年入住做好充分准备,建立老年人活动室,提升老年人生活品质,丰富他们的精神生活。二是有效增加志愿者数量、志愿服务时长、社会工作理念等,稳定提升和有效改善对社区建设和老年人服务质量。三是开展“明天计划”项目、救助50名应届贫困大学生,让更多的孩子以最好的方式回归家庭,为他们走向社会、走向未来创造条件,并且减轻贫困大学生家庭负担,帮助他们更好的学习和生活。四是开启社会工作者人才建设,宣传社工理念,提高社会工作知晓率,有效带动志愿服务水平,充分体现社会各界对社会工作的了解和认识。五是推动殡葬改革,进一步规范殡葬行为。减轻群众经济负担,有益于保护土地资源,提升人民生活水平和质量。

五、其他重要事项情况说明

1、对单位影响较大的支出情况:对个人和家庭的生活补助34,363,484.60元(其中:生活补助3,546,234.40元、救济费21,007,852.5元、医疗费8,811,612.63元)主要是用于支付城乡居民困难生活救济、医疗救助等补助资金。其他资本性支出10,087,637.79元(其中:房屋及建筑构建8,709,608.94元、办公设备购置315,653.20元、专用设备购置434,281.50元、其他资本性支出628,094.15元),主要支付社会福利项目建设补助资金及其他支出的项目资金。

2根据《兰坪县财政局 兰坪县民政局关于印发<民政资金监管工作实施方案>的通知》(兰财发〔2019〕75号)的要求,取消乡镇专户,由乡镇财政所代为统管,通过乡镇财政所发放到每个救助对象手中,我局只发放了2019年1-2月的困难群众补助资金,3-12月份的由各乡镇财政代发,导致2019年决算数总体比上年变化较大。

3、机构改革我局职能变动较大,一是救灾和减灾委员会职能调整到新成立的应急管理局;二是退役军人优抚安置、拥军优属和拥政爱民职责调整到新成立的退役军人事务局;三是医疗救助职责调整到新成立的医疗保障局;四是物资和应急储备物资收储职责调整到县发展和改革局。

4、本年预算执行中存在的问题、原因、及改进措施主要是决算支出大于预算数较大,主要是来源于上级补助资金,而本级预算安排资金较少。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。 

2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

    3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332500331401111


包含附件

  • 兰坪县民政局2019年决算公开表20200928104931827.xls [下载]
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