2020年兰坪县应急管理局预算公开

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附件2

        兰坪县应急管理局2020年部门预算公开目录

第一部分兰坪县应急管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

（二）机构设置情况

（三）重点工作概况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济分类分类情况

五、省对下转移支付情况

（一）列入省对下转移支付项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专有名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分兰坪县应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

兰坪县应急管理局2020年度

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

 1.主要职能

一是负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

二是拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关地方法规草案，组织制定部门规范性文件、规程、标准并监督实施。

三是指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

四是牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

五是组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

六是统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联运机制，推进指挥平台对接，衔接部队参与应急救援工作。

七是统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

八是指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

九是指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

十是组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

十一是依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

十二是按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

十三是依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

十四是按照国家、省委省政府、州委州政府、县委县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

十五是制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同兰坪县发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

十六是负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术、推广应用和信息化建设工作。

十七是完成县委、县政府交办的其他任务。

十八是职能转变。兰坪县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

十九是有关职责分工。

1．与兰坪县自然资源局、兰坪县水利局、兰坪县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）兰坪县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对一般灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调有关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同兰坪县自然资源局、兰坪县水利局、兰坪县林业和草原局、兰坪县气象局等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）兰坪县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，组织指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；向应急管理部门提供风险隐患点相关信息。

（3）兰坪县水利局负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作；向应急管理部门提供风险隐患点相关信息。

（4）各级防汛抗旱指挥机构负责落实兰坪县应急指挥机构以及兰坪县水利局防汛抗旱的有关要求，执行兰坪县应急指挥机构指令。

（5）兰坪县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导开展森林草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、火灾扑救等工作；组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；向应急管理部门提供风险隐患点相关信息。

（6）必要时，兰坪县自然资源局、兰坪县水利局、兰坪县林业和草原局等部门可以提请兰坪县应急管理局，以兰坪县应急指挥机构名义部署有关防治工作。

2．与兰坪县发改委在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）兰坪县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同兰坪县发改委等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）兰坪县发改委根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据兰坪县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

      第四条  兰坪县应急管理局设下列内设机构：

（一）办公室（组织人事股）。协助局领导组织协调机关日常工作，拟定和监督执行局机关的各项议事规则和工作制度；承办文秘、档案、会议、文印、信息、统计、督察、信访、保卫、保密、编志、承办议案提案；负责机关财务、资产管理；负责后勤行政事务管理，车辆和驾驶员管理；指导应急管理系统涉外工作；承办接待工作；负责机关人事管理工作。协助党组织开展党务日常工作。

（二）应急指挥股。承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，发布预警和灾情信息，衔接部队参与应急救援工作。负责应急管理统计分析工作。

（三）风险监测和综合减灾股。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。

（四）救灾协调和预案管理股。统筹全县应急预案体系建设，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担县级预案演练的组织实施和指导监督工作，承担县级应对较大灾害以上指挥部的现场协调保障工作，指导全县应急救援力量建设，指导应急救援队伍开展教育训练工作。组织指导应急管理社会动员工作。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。协调开展地震和地质灾害突发事件的调查评估工作。

（五）火灾救援管理股。指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制并督促落实，协调森林草原火灾扑救工作。协调火灾突发事件的调查评估工作。

（六）水旱灾害救援管理股。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。协调开展水旱灾害突发事件的调查评估工作。

（七）危险化学品安全监督管理股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品  生产经营监督管理工作。

（八）安全生产基础股。负责石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，贯彻执行有关安全生产地方性规程、标准、规范，指导监督有关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

（九）安全生产执法和事故调查股。承担非煤矿山、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产执法工作。依法承担生产安全事故调查处理工作。依法监督检查有关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。

（十）安全生产综合协调股（安委办）。承担安全生产委员会办公室日常工作。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全县性的安全生产检查以及专项督察、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作；监督事故查处和责任追究情况。

（十一）救灾和物资保障股。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众，因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

（十二）政策法规和宣传教育股。为本部门法制机构。组织起草有关地方性法规等工作，承担规范性文件的合法性审查、行政执法案件审查备案和行政复议、行政应诉等工作。集中办理行政审批事项，组织应急管理系统推进“放管服”改革、转变政府职能工作；承担应急管理和安全生产宣传教育、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。

（十三）装备财务规划和科技信息股。编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划并组织实施，承担有关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作；承担应急管理的装备、科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

（十四）矿山股。负责非煤矿山（含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂）安全生产基础工作，贯彻执行非煤矿山安全生产法律法规、规程、标准、规范，指导监督非煤矿山生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

（二）机构设置情况

兰坪县应急管理局内设14个内设机构。具体为：办公室（组织人事股）、应急指挥股、风险监测和综合减灾股、救灾协调和预案管理股、火灾救援管理股、水旱灾害救援管理股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、安全生产执法和事故调查股、安全生产综合协调股（安委办）、救灾和物资保障股、政策法规和宣传教育股、装备财务规划和科技信息股、非煤矿山股。

（三）重点工作概述

我局将以“健全一个责任体系、紧扣一条工作主线、强化两项监管基础、抓好五项重点监管”为工作总要求，牢固树立“隐患不除、事故不停”的思想观念，把隐患排查和问题整改工作作为防范较大事故的一项重要工作来抓，紧紧围绕县委、县政府、县安委会工作部署，突出服务发展、安全发展主题，坚持一手抓服务、一手抓执法，努力推动全县安全生产工作取得新成效。下一年工作的总体要求是：以习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作的重要指示批示精神和安全生产领域改革发展的意见为指导，突出以安全生产法规宣传贯彻、企业安全生产主体责任提升、安全生产标准化建设、职业卫生基础建设、安全生产监管执法五大主要内容，分级落实安全生产责任，狠抓改革创新、深化依法治安、夯实基层基础、强化专项整治和安全宣传教育，标本兼治，加快健全隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系，不断提升全社会整体安全水平，为实现“平安兰坪”创造更加良好的安全生产环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算严格牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张浪费。基本支出预算，严格按照定员定额标准节约使用；项目支出预算，努力挖掘潜力、盘活存量，建立资金使用跟踪问效机制，提高资金使用效益。

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2019年12月统计，部门在职人员编制39人，其中：行政编制21人，事业编制18人，在职实有42人，其中：财政全供养42人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

兰坪县应急管理局2020年财政拨款收支总预算1053.60万元，其中：一般公共预算1053.60万元;政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年财政拨款收支总预算496.52万元，2020年预算1053.60万元，与上年对比增加预算资金577.08万元，增减幅度112.20%，2020年预算总收支比上年增加的原因是，2019年机构改革，人员划拨，因此工资性支出、公积金、养老保险、养老保险等各项支出都比上年增加一倍左右，以及今年安排了安全生产信息化建设资金200多万，因此今年上年预算增加。

（二）财政拨款收入情况

 2019年财政拨款预算总收入为1053.60万元，其中：本年收入1053.60元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1053.60万元（本级财力1053.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资产经营预算财政拨款0万元。

2019年财政拨款收入496.52万元，2020年财政拨款收入1053.60万元，与上年对比收入增加资金577.08万元，增减幅度116.20%，2020年预算总收收入比上年增加的原因是，2019年机构改革，人员划拨，因此工资性支出、公积金、养老保险、养老保险等各项支出都比上年增加一倍左右，以及今年安排了安全生产信息化建设资金200多万，因此今年上年预算增加。

四、预算单位支出情况

兰坪县应急管理局2020年部门预算总支出1053.60万元。本级财力安排支出 1053.60万元，其中，基本支出764.90万元，项目支出288.70万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

安功能科目分类（其中：基本支出：1053.60万元；项目支出288.70万元）。

1、一般公共预算基本支出1053.60万元，其中2080501行政单位离退休支出15.30万元；2080505机关事业单位单位基本养老保险经费支出58.44万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.49万元；2101101行政单位医疗支出17.89万元；2101102事业单位医疗补助支出7.68万元；2101103公务员医疗补助支出10.96万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.31万元；2210201住房公积金支出42.37万元；2240101行政运行支出441.86万元；2240150事业运行支出142.60万元；2240199其他应急管理支出288.70万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出：1053.60万元，项目支出：288.70万元）。

1、一般公共预算的基本支出：764.90万元，其中：30101基本工资145.66万元；30102津贴补贴327.40；30103奖金12.14万元；30108机关事业单位单位基本养老保险经费58.44万元；30109职业年金缴费26.49万元；30110职工基本医疗保险经费25.57万元；30111公务员医疗补助缴费10.96万元；30112其他社会保障缴费2.63万元；30113住房公积金42.37万元；30199其他工资和福利支出39.6万元；30201办公费28.7万元；30231公务用车运行维护费6万元；30239其他交通费用23.64万元；30302退休费13.56万元；30305生活补助1.74万元。

2、项目支出288.7万元，按经济科目分类31007信息网络及软件购置更新288.7万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无相关事项。

（二）与中央配套事项

无相关事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无相关事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金15.5万元，主要用于采购计算机（台式电脑）、便携式电脑、打印机、印刷服务、复印纸、办公家具（办公桌椅）档案设备（文件柜）、沙发等。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公经费”预算合计46.5万元，较上年减少0.5万元，减少下降1.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县应急管理局2020年因公出国（境）费预算0万元，与上年一样，无增减情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

       (二）公务接待费

兰坪县应急管理局2020年公务接待费预算为7万元，比2019年减少0.5万元，下降1.1%，国内公务接待费批次 30次，共计接待 875人次。比2019年减少的原因是历年都是在提倡厉行节约，因此我局也尽量减少公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为39.5万元，与2019年一样，无增减变化。其中：公务用车购置25万元，与上年一样无增减变化，公务用车运行维护费14.5万元，与上年一样，无增减变化。共计预算购置公务用车1辆，如果有预算资金购置公务用车运车辆，年末公务用车保有辆为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年兰坪县财政安排我单位的项目支出预算数为288.7万元，上年财政安排我单位项目支出预算数为2万元，本年支出预算增加14335%。项目支出预算变动的主要原因是：本年预算安排公共预算项2240199其他应急管理支出科目作为生产经营单位安全生产信息化管理建设经费支出，主要用于应急指挥中心建设大屏系统，加油站视频监控系统，危险化学品场所视频监控系统，，砂石资源远程监控计量运管理系统，重点部门单位监控系统，水库检测系统，无人机应急救援及检测系统。为了实现全县安全生产经营单位的安全监管、安全生产隐患群防群治以及提高全县防灾减灾救灾能力，建立兰坪县生产经营单位的税控管理，实现企业税收的全程管控，解决少征、漏税现象，增加财政收入，提高我县应急管理局水平，提升我县防灾减灾救灾能力，加强企业在线监控、实时调度指挥管理，实现信息化技术与非煤矿山监管的深度融合。20020年部门预算，严格按照州、县财政部门预算绩效管理的相关要求，认真编制项目绩效目标，确保绩效目标的科学性、合理性和可考核性等。同时，健全完善预算绩效管理制度，以绩效目标为导向，提升绩效管理质量。加强绩效目标的跟踪管理，积极开展绩效自评工作。2020年我单位年初预算项目经费288.7万元，该预算经费是本级财政安排安全生产经营单位信息化建设经费。各科室结合职责职能，严格执行国家有关政策，保证工作目标责任落实到位，确保各项工作有序推进，顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算资金。

支出功能科目：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反应为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

项目支出：反应行政事业单位为完成特定的工作任务或行政事业单位发展目标，在基本支出的预算支出以为，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我局机关运行经费财政预算安排了34.7万元，34.7万元主要用于本单位办公费、水电费、差旅费、公务接待费等等各项费用支出；公务用车运行维护费6万元主要用于车辆保险费费、燃油费、过路费、洗车费等支出。与上年相比增加7.1万元，增25.7%。增加的主要原因是，2019年单位机构改革，单位人员编制增加，同时人头经费也相应增加，因此2020年机关运行经费比上年增加。

(三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占用使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日国有资产占用使用情况。

兰坪县应急管理局管理局

          2020年6月16日

监督索引号53332500634200111