兰坪白族普米族自治县石登乡人民政府2025年部门预算公开

监督索引号53332500172000000

兰坪白族普米族自治县石登乡人民政府

2025年部门预算公开目录

第一部分 石登乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石登乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县石登乡人民政府

2025年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进石登乡经济社会高质量发展。主要职责是:

一是加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设,落实党建工作责任制,推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

二是促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社

会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村(居)民收入，

三是强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

四是维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作，

五是实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

六是完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个（非独立核算，非单独批复预算，相关收支已经纳入石登乡人民政府核算），分别是：

1.党群服务中心

2.综合保障和技术服务中心

3.综合行政执法队

（三）重点工作概述

（1）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（2）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（3）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

（4）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

（5）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制54人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年石登乡人民政府财务总收入22,014,921.62元，其中:本年收入21,292,847.66元，上年结转收入722,073.96元。本年收入中：一般公共预算本级财力经费拨款21,292,847.66元；非税收入安排的成本性支出拨款0.00元；政府性基金拨款0.00元；财政专户管理资金0.00元；单位自有资金0.00元。

2024年政府财务总收入21,247,638.10元，与2024年对比2025年政府财务总收入增加767,283.52元，同比增长3.6%，主要原因：上年结转数是本年新增项，导致本年总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21,292,847.66元，其中:本年收入21,292,847.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,292,847.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

一般公共预算收入较上年增加45,209.56元(2024年一般公共预算收入21,247,638.10元) ，同比增长0.21%，主要原因：2025年新增村“两委”换届工作经费。

四、预算单位支出情况

2025年石登乡人民政府预算总支出22,014,921.62元。财政拨款安排支出22,014,921.62元，其中：基本支出20,672,847.66元，占总支出的93.90%。基本支出较上年(20,661,638.1元）增加11,209.56元，同比增长0.05%，主要原因：2025年对村民委员会和村党支部的补助较上年增加，导致基本支出增加。项目支出1,340,978.72元，占总支出的6%。项目支出较上年（586,000元）增长754,978.72元，同比增长128.84%，主要原因：我单位2025年将石登乡谷川村委会大烟自然村农村公益事业建设财政奖补项目资金220,000.00元、石登乡拉竹河村拉竹河自然村农村公益事业建设财政奖补项目资金190,000.00元、村“两委”换届工作经费142,000.00元、2024年第一批省级衔接资金项目管理经费100,000.00元、2024年第三批省级财政衔接推进乡村振兴项目管理费补助资金200,000.00元纳入年初预算中导致项目支出增加。国有资本经营预算支出1,095.24元，占总支出的0.1%。国有资本经营预算支出较上年(0.00元）增加1,095.24元，增加主要原因：2024年国有企业退休人员社会化管理补助支出1,095.24元指标结转到2025年，国有资本经营预算支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301科目下7,815,884.04元，主要用于政府办公厅和其他政府办公厅相关事务行政运行支出的工资福利支出，商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出；

2.2010399科目下162,000.00元，主要用于村“两委”换届工作及武装征兵工作开展；

3.2010601科目下222984.00元，主要人员工资和经费支出；

4.2011101科目下137,974.00元，主要用于人员工资和经费支出；

5.2080505科目下1,159,752.96元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.2080801科目下150,000.00元，主要用于发放遗属人员补助；

7.2089999科目下57,801.87元，主要用于机关事业单位工伤保险及失业保险缴费；

8.2101101科目下195,645.99元，主要用于行政单位医疗保险缴费；

9.2101102科目下362,485.12元，主要用于事业单位医疗保险缴费；

10.2101103科目下251,624.88元，主要用于公务员医疗补助缴费；

11.2101199科目下23,569.00元，主要用于机关事业单位大病保险缴费；

12.2110399科目下100,000.00元，主要用于乡镇环境卫生治理工作开展；

13.2130104科目下2,863,297.00元，主要用于事业人员工资及绩效支出；

14.2130204科目下388,513.00元，主要用于人员工资和经费支出；

15.2130234科目下20,000.00元，主要用于2025年森林防火工作支出；

16.2130302科目下155,011.00元，主要用于事业人员工资及绩效支出；

17.2130504科目下205,378.72元，主要用于2024年第三批省级财政衔接推进乡村振兴项目管理费补助资金及新改建石登乡来登、谷川、石中坪农村公共卫生厕所建设项目（千万工程）资金支出；

18.2130505科目下5,600.00元，主要用于兰坪县石登乡苗圃基地建设项目资金支出；

19.2130599科目下200,000.00元，主要用于2024年第一批省级衔接资金项目管理经费及项目工作经费支出；

20.2130705科目下6,073,888.00元，主要用于村干部生活补助、办公经费、养老保险等对村民委员会和村党支部的补助及农村综合改革支出；

21.2130799科目下410,000.00元，主要用于石登乡谷川村委会大烟自然村农村公益事业建设财政奖补项目资金及石登乡拉竹河村拉竹河自然村农村公益事业建设财政奖补项目资金支出；

22.2210201科目下1052416.80元，主要用于职工住房公积金缴存。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2025年石登乡人民政府部门预算无列入对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2025年石登乡人民政府部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2025年石登乡人民政府部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额114,000.00元，其中：政府采购货物预算114,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石登乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，增长0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石登乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，增长0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石登乡人民政府2025年公务接待费预算为0.00元，增长0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪白族普米族自治县石登乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，增长0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，增长0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费90,000.00元，增长0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

村“两委”换届工作经费142,000.00元，绩效目标为保障辖区内14个村委会2025年村“两委”换届工作顺利开展，经费报账及时率达到80%以上，换届期间无群体性事件、违规违纪举报或重大舆情，按时完成换届各阶段任务，关键节点（如选民登记、投票日）准时率100%。

石登乡日常工作项目120,000.00元，绩效目标为综合办公经费项目的绩效目标保障机关正常运转，为石登乡业务开展提供有利后勤保障，不断提高检务保障水平。

石登乡退役军人服务站工作项目10,000.00元，绩效目标为开展退役军人和其他优抚对象思想政治教育、走访慰问、就业创业扶持、帮扶解困、信访接待、双拥工作、褒扬激励、年度确认、退役军人志愿服务、信息核查工作，通过以上活动的开展，活动开展产生的支出及时报销，报账及时率达到80%以上，群众对退役军人服务中心建设满意度达到90%以上，提高基层退役军人服务中心建设工作的质量和水平。

乡镇环境卫生治理项目100,000.00元，绩效目标为主要用于石登乡14个村（社区）卫生治理工作，为创建卫生城市，进行卫生知识宣传60次以上，及时整改卫生整治任务，并完成90%以上的卫生检查考评，通过本项目的开展，环境卫生改善情况达到90%以上，对项目实施情况的满意度达到90%以上。

乡镇武装工作项目20,000.00元，绩效目标为做好每年2次征兵工作，组织开展国防教育，开展征兵宣传，增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织、履行国防义务的自觉性。规范民兵整组，调整和改进民兵组织建设。有序做好兵役登记，扎实抓好年度征兵工作重点抓好征兵工作。加强村级民兵连营部规范化建设，严格抓好民兵军事训练，全面提高应急应战呢能力建设，提高全民国防意识的效益。

项目工作经费100,000.00元，绩效目标为主要用于2025年度项目能够正常、有序的开展，保障项目及时验收、合格率达到100%，设施建成后的综合使用情况达到90%以上，受益人群满意度对设施建设的满意度达到90%以上，为乡村振兴发展助力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

12.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石登乡人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算1,938,459.04元，比上年（1,965,963.52元）减少27,504.48元，同比下降1.39%。原因：由于单位人员减少原因，公用经费等机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，石登乡人民政府资产总额24,313,104.96元，其中，流动资产5,373,625.00元，固定资产12,156,551.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,046,244.00元，其中固定资产增加1,023,122.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

注：兰坪白族普米族自治县石登乡人民政府2025年部门预算表（详见附件）

监督索引号53332500172000111