兰坪白族普米族自治县通甸镇人民政府2021年预算公开

日期:2021-05-20 10:34:13  浏览:0  来源: 作者:
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发文机构
兰坪县通甸镇人民政府
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预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-05-20

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兰坪白族普米族自治县通甸镇人民政府

2021年预算公开目录

 

第一部分 兰坪白族普米族自治县通甸镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪白族普米族自治县通甸镇人民政府2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、新增资产配置表

 

通甸镇人民政府2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施和发布决定。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

3、按照县人民政府授权和有关规定,依法管理本级财政、编报和执行本级预算。

4、负责本级行政区科学、教育、文化、卫生体育、环境和资源保护、安全生产、人事劳动和社会保障、人民武装、民族宗教、法制等行政工作。

5、保护本行政区国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

6、负责本行政区精神文明建设,组织开展创建文明乡镇、文明单位、文明村、群众性文化体育活动,大力开展社会主义民主法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序和社会稳定。

7、执行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1、党政办公室

2、经济发展办公室

3、社会事务办公室

4、社会治安综合治理办公室

5、扶贫开发办公室

6、农业综合服务中心

7、社会保障服务中心(退役军人服务站)

8、文化广播电视服务中心

9、国土和村镇规划和项目建设服务中心

10、扶贫工作中心

11、应急服务中心(专职消防队)

12、财政所

)重点工作概述

1、聚焦主线,巩固拓展脱贫成果。多措并举巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。

2、聚焦优势,争创红色教育小镇。重点打造以通甸武装暴动陈列馆为中心的红色革命老区传承教育基地,突出通甸武装暴动打响解放怒江第一枪的革命历史,完善通甸暴动陈列馆,修缮财神殿留守办事处旧址、恢复文昌宫暴动集结地旧址等红色景点,逐渐形成以红色文化、爱国教育、党风廉政教育为主题的红色教育格局。

3、聚焦主业,全力推进产业结构。牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念,进一步加强对水库、森林、国土等资源保护力度,大力推进生态公益林管理、生态修复、生态廊道建设等工程维护好我镇产业发展基础。

4、聚焦民生,强化获得感幸福感。坚持以人民为中心的发展思想,扎扎实实办好民生实事,努力让群众的幸福更有质地感。

5、聚焦自身,加强政府队伍建设。牢记打铁还需自身硬,坚持效率效益效果导向,进一步提高政治站位,树立鲜明导向,强化责任担当,着力建设忠诚、法治、廉洁、高效的人民满意政府。始终做到忠诚担当。努力做到务实高效。持续做到风清气正。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止202012统计,部门基本情况如下:

在职人员编制95人,其中:行政编制 29人,事业编制66人。在职实有96人,其中: 财政全供养96人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 20人,其中: 离休 0人,退休20人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2237.68万元,其中:一般公共预算财政拨款2237.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

与上年对比收入增加16万元,增长1%。主要原因分析公用经费总体增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2237.68万元,其中:本年收入2237.68万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2237.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比收入增加16万元,增长1%。主要原因分析:公用经费总体增加

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2237.68万元。财政拨款安排支出 2237.68万元,其中基本支出2173.68万元与上年对比(2020年支出2157.68万元)支出增加16万元,增长1%。主要原因分析:工资福利支出增加48.65万元,商品和服务支出增加24.94万元,对个人和家庭的补助减少57.59万元;项目支出64万元与上年对比(2020年支出64万元)无变化

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)894.07万元,主要用于行政和部分事业人员经费及工资福利支出和党建工作经费支出;

2010399一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)34万元,主要用于乡镇环境卫生治理工作经费、通兰暴动纪念馆管理费和武装部工作经费;

2010601一般公共服务支出(类)-财政事务(款)-行政运行(项)53.45万元,主要用于财政所人员经费及工资福利支出;

2011101一般公共服务支出(类)-纪检监察事务(款)-行政运行(项)43.45万元,主要用于纪检人员经费及工资福利支出;

2080505:社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)134.1万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出;

2101101卫生健康支出(类)-卫生健康管理事务(款)-行政运行(项)20.97万元,主要用于行政单位医疗补助支出;

2101102:卫生健康支出(类)-卫生健康管理事务(款)-一般行政管理事务(项)43.57万元,主要用于事业单位医疗补助支出;

2101103卫生健康支出(类)-卫生健康管理事务(款)-机关服务(项)25.14万元,主要用于公务员医疗补助支出;

2101199卫生健康支出(类)-卫生健康管理事务(款)-其他行政事业单位医疗支出(项)3.16万元,主要用于其他行政事业单位医疗补助支出;

2110399节能环保支出(类)-污染防治(款)-其他污染防治支出(项)20万元,主要用于乡镇环境卫生治理支出;

2130104农林水支出(类)-农业农村(款)-事业运行(项)359.55万元,主要用于农技站、兽医站人员经费及工资福利支出;

2130204农林水支出(类)-林业和草原(款)-事业机构(项)14.22万元,主要用于林业站人员经费及工资福利支出;

2130302农林水支出(类)-水利(款)-一般行政管理事务(项)70.63万元,主要用于水保站人员经费及工资福利支出;

2130705农林水支出(类)-农村综合改革(款)-对村民委员会和村党支部的补助(项)386.96万元,主要用于村(社区)经费和人员工资补助支出。

2210201住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)134.41万元,主要缴纳职工公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1301工资福利支出1942.61万元,(其中:基本支出1942.61万元)明细如下:

30101基本工资支出370.42万元,

30102津贴补贴支出575.20万元;

30103奖金支出140.71万元;

30107绩效工资支出180万元;

30108机关事业单位基本养老保险缴费134.10万元;

30110职工基本医疗保险缴费支出64.54万元;

30111公务员医疗补助支出25.14万元;

30112其他社会保障支出10.49万元;

30113住房公积金支出134.41万元;

30199其他工资福利支出307.60万元;

2302商品和服务支出283.84万元,(其中基本支出219.84万元,项目支出64万元)明细如下:

30201办公费基本支出95.16万元,项目支出62万元,

30207邮电费支出5万元;

30211差旅费支出20万元;

30215会议费支出5万元;

30216培训费支出3万元;

30217公务接待费支出4万元;

30218专用材料项目支出2万元;

30226劳务费支出17万元;

30228工会经费支出7.41万元;

30229福利费支出7.41万元;

30231公务用车运行维护费基本支出17万元;

30239其他交通费用支出32.46万元;

30299其他商品和服务支出6.4万元。

3303对个人和家庭的补助支出11.23万元,(其中基本支出11.23万元)明细如下:

30305生活补助支出11.23万元。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

     无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

    无。

(三)经济社会事业发展事项

    无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目15个,采购预算资金31.13万元。其中,政府采购货物预算36.53万元,政府采购服务预算4.60万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

通甸镇人民政府2020一般公共预算财政拨款三公经费合计21万元,较上年增加9万元,增长75%,增长的主要原因是公务接待费增加3万元,公务用车运行维护费增加6万元。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

通甸镇人民政府2020因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因:因无因公出国(境)费,所以无增减变化。

(二)公务接待费

通甸镇人民政府2021年公务接待费预算4万元,较上年增加3万元,增长300%,国内公务接待批次为20次,共计接待450人次

变化原因:巩固脱贫攻坚和乡村振兴发展期间接待任务工作增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

通甸镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费17万元,较上年增加6万元,增长55%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费17万元,较上年增加6万元,增长55%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:2021年为通甸镇巩固脱贫攻坚和乡村振兴发展关键一年,项目增加、成效考核等工作任务增加,车辆年限长,维修费用也相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

今年我单位安排了5个项目,共64万元主要用于:1、党建工作经费10万元,2、乡镇武装部工作经费2万元3、通兰暴动纪念馆管理费2万元4、乡镇环境卫生治理经费20万元5、项目工作经费30万元。确保提高群众国防意识开展爱国主义教育活动、提升环境卫生等效果。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.三公经费:纳入预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

通甸镇人民政府2021年机关运行经费安排113.22万元,与上年(97.5万元)对比增加15.72万元,增长17%。主要原因分析:人员增加、公务用车运行维护费和接待费有所增加

(三)国有资产占有使用情况

    鉴于截至20211231日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至20211231日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53332500855400111


包含附件

  • 通甸镇人民政府2021年预算公开表20210520044145099.xlsx 【点击下载
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