通甸镇人民政府2019年决算公开

日期:2020-09-28 10:05:00  浏览:0  来源: 作者:
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727288260/2020-146971
发文机构
兰坪县通甸镇人民政府
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预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-09-28

监督索引号53332500855401000

怒江州兰坪白族普米族自治县通甸镇部门2019年度部门决算

目录

第一部分  怒江州兰坪白族普米族自治县通甸镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江州兰坪白族普米族自治县通甸镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施和发布决定。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

(3)按照县人民政府授权和有关规定,依法管理本级财政、编报和执行本级预算。

(4)负责本级行政区科学、教育、文化、卫生体育、环境和资源保护、安全生产、人事劳动和社会保障、人民武装、民族宗教、法制等行政工作。

(5)保护本行政区国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

(6)负责本行政区精神文明建设,组织开展创建文明乡镇、文明单位、文明村、群众性文化体育活动,大力开展社会主义民主法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序和社会稳定。

(7)执行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(8)管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

(9)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大主席团的监督与支持下,带领全镇各族人民,深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,凝心聚力谋发展,积极作为促攻坚,抓落实补短板破难题,不忘初心,砥砺奋进,保持了经济社会平稳健康发展。实现农村经济总收入2.40亿元,增加19.40%。农村常住居民人均可支配收入7993元,增加9.66%。全年粮食产量1183万公斤,人均有粮465公斤,与上年基本持本。第一产业产值14799万元,同比增加5.52%;第二产业产值2836万元,同比增加36.14%;第三产业产值5649万元,同比增加40.76%,完成固定资产投资2323.54万元,同比减少82.12%。

一是全力投入精准扶贫,顺利完成脱贫任务。扎实推进脱贫攻坚各项工作,深入开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动,接受了国务院扶贫办第三方评估检查。严格按方法、程序和步骤开展动态管理、精准识别工作,目前,预计2019年脱贫出列943户3691人,贫困发生率0.74%。按照通甸镇镇、村两级脱贫攻坚规划,2019-2020年“三区三州”深度贫困项目规划及普米族整族帮扶规划和三峡集团对口帮扶规划,总规划资金10.19亿元,做好产业、项目。

二是重大项目稳步推进,镇域经济焕发活力。举全镇之力,服从服务于重大项目建设。加大组织协调力度,确保通用机场、维通公路项目、罗古箐普米风情小镇、珠海小区(易门箐)易地搬迁项目等重大项目继续推进。产业扶贫项目和各项基础设施项目建设有序推进,助推我镇脱贫攻坚工作。累计投资6027万元,建设完成自然村通达通畅共计73.6公里,在建12.5公里,4.5米宽四级路基混凝土路面,按照70万元/公里标准。投资1004.103 万元,完成88个小组安全饮水巩固提升工程。累计发放了兰坪通用机场建设涉及农户的土地、青苗、房屋补偿款8938.47万元。累计发放了维通二级公路建设涉及农户的土地、青苗、房屋补偿款3388万元。

三是统筹推进社会发展,民生事业不断进步。加强卫生医疗基础设施建设和疾病防控等重点工作,着力解决因病致贫、因病返贫问题,规划资金2000万元,实施通甸镇卫生院改扩建项目,目前,投入资金280万元正在实施前期工程。投入资金330万元,完成22个村级卫生室建设,设备齐全,已投入使用。实现全镇建档立卡贫困人口12168人家庭医生签约服务全覆盖。2019年我镇城乡居民医保参保人数22331人次,其中建档立卡贫困户参保人数11669人次,共缴纳医保费用281.24万元,其中建档立卡户医保缴费46.68万元。投资622.24万元,改善农村学前教育办学条件,优化学前教育布局,新建、改扩建幼儿园3所。投资3330.60万元,对全镇5所义务教育学校进行改扩建或完善基础设施,改善义务教育薄弱学校基本办学条件,优化义务教育学校布局。

四是生态保护力度加大,环境质量切实改善。结合怒江花谷建设、人居环境提升、“四城同创”“两违”整治、美丽乡村建设等行动,拆除了一批违规乱建、破坏镇村规划布局的违章建筑,清理了一批破坏青山绿水、严重影响环境的违法行为,以点带面,带动各村(社区)推进了一批基础设施建设,全镇城乡人居环境得到了整体提升。投资200万元扶持4个扶贫攻坚造林专业合作社,每个合作社扶持启动资金50万元,助力240户建档立卡贫困户实现增收。

五是高度重视自身建设,着力提高行政效能。按照建设“高效、廉洁、务实、为民、法制”政府的目标,坚持依法治县在改革发展全局中的地位和作用,坚持法治政府、法治社会一体化建设,进一步打造优质高效的法治软环境,全面加强政府自身建设,政府执行力、公信力进一步提高。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化、“解放思想、推动落实、争先进位”专题研讨及担当型政府创建工作,突出治理怕慢拖推问题和庸懒散滑现象,行政效能明显提升。进一步完善议事决策机制,着力推进民主决策、集体决策、科学决策,对重大发展战略、重大项目安排、重大工作部署坚持集体决策和个人分工负责相结合,做到权责匹配,整体联动,统筹推进。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江州兰坪白族普米族自治县通甸镇部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.党政机构设置。包括5个办公室:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

2.事业单位设置。包括7个事业单位,均为公益一类事业单位:农业综合服务中心、国土村镇规划和项目建设综合服务中心、社会保障服务中心(退役军人服务站)、文化广播电视服务中心、扶贫工作中心、应急服务中心(专职消防队)、财政所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州兰坪白族普米族自治县通甸镇部门2019年末实有人员编制95人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制1人),事业编制66人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员6人),事业人员66人(含参公管理事业人员4人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附表(附表1-附表8)

通甸镇人民政府2018年结转结余资金295.55万元,2019年总收入3216.31万元,比上年增加506.33万元,增长18.7%。其中:财政拨款收入增加429.33万元,增长15%。其他收入增加77万元,增长100%。主要原因分析:2019年财政拨款收入中增加了民政资金。其他收入主要是人大联络站建设经费、政府工作经费和猪病防控工作经费。2019年支出3212.39万元。其中:基本支出1,965.99万元,占总支出的61.2%;项目支出1,246.4万元,年末结转结余350.34万元。通甸镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州兰坪白族普米族自治县通甸镇部门2019年度收入合计3,293.31万元。其中:财政拨款收入3,216.31万元,占总收入的97.66%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入77万元,占总收入的2.34%。与上年对比度收入合计增加506.33万元,增长18.7%。其中:财政拨款收入增加429.33万元,增长15%。其他收入增加77万元,增长100%。主要原因分析:2019年财政拨款收入中增加了民政资金,如:低保、孤儿补助、农村特困人员补助、一次性临时救助等。其他收入主要是人大联络站建设经费、政府工作经费和猪病防控工作经费。





单位:万元

科目

2018年度收入

2019年度收入

比2018年增减

增减率

财政拨款收入

2786.98

3216.31

429.33

15.40%

上级补助收入

0.00

0.00

0.00

0.00

事业收入

0.00

0.00

0.00

0.00

经营收入

0.00

0.00

0.00

0.00

附属单位上缴收入

0.00

0.00

0.00

0.00

其他收入

0.00

77.00

77.00

100.00%

合计

2786.98

3293.31

506.33

18.17%

二、支出决算情况说明

怒江州兰坪白族普米族自治县通甸镇部门2019年度支出合计3,212.39万元。其中:基本支出1,965.99万元,占总支出的61.2%;项目支出1,246.4万元,占总支出的38.8%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出合计增加523.66万元,增长19.48%。其中:基本支出增加216.06万元,增长12.35%。项目支出增加307.6万元,增长32.77%。主要原因分析:2019年低保、一次性临时救助、孤儿补助等社会保障资金支出增加。





单位:万元

科目

2018年度支出

2019年度支出

比2018年增减

增减率

基本支出

1749.93

1965.99

216.06

12.35%

项目支出

938.8

1246.4

307.6

32.77%

合计

2688.73

3212.39

523.66

19.48%

(一)基本支出情况

2019年度用于保障怒江州兰坪白族普米族自治县通甸镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,965.99万元。与上年对比支出增加216.65万元,增长12.38%。主要原因分析人员增加导致工资福利支出增加和公用经费增加由原来的3600元/人增加到7200元/人。其中包含2%的工会费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.5%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.5%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障怒江州兰坪白族普米族自治县通甸镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,246.4万元。与上年对比增加307.6万元,增长32.77%。主要是社会保障和服务支出增加,主要原因分析:2019年农村低保、城镇低保、孤儿补助、一次性临时救助、农村特困人员支出等社会保障和服务支出都由乡镇民政办提供相关信息由财政所代为发放。如下图:(单位:万元)

功能分类

科目名称

2019年收入

2019年支出

2018年收入

2018年支出

2010199

  其他人大事务支出

7

4.5



2010301

  行政运行

509.49

513.42

618.62

605.58

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

46.00

46.18

44.02

94.73

2010601

  行政运行

61.58

61.58

30.06

29.49

2011099

  其他人力资源事务支出



0.00

0.20

2011101

  行政运行

35.34

35.34

41.77

41.77

2070204

  文物保护

2.00

2.00

2.00

2.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

20.00

14.00



2080504

  未归口管理的行政单位离退休

31.49

31.49

10.44

10.44

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

136.65

136.65

151.23

151.23

2081001

  儿童福利

0.05

25.05



2081107

  残疾人生活和护理补贴

5.29

5.29



2081199

  其他残疾人事业支出

26.40

41.07



2081901

  城市最低生活保障金支出

19.95

19.73



2081902

  农村最低生活保障金支出

357.10

353.90



2082001

  临时救助支出

421.11

208.16



2082102

  农村特困人员救助供养支出

80.89

80.36



2082502

  其他农村生活救助

5.14

5.14



2089901

  其他社会保障和就业支出

0.50

0.50

4.30

4.87

2101102

  事业单位医疗

46.53

46.53



2101103

  公务员医疗补助

20.79

20.79



2110399

  其他污染防治支出

20.00

20.00

6.50

6.50

2110402

  农村环境保护

0.00

29.90

200.00

164.00

2120501

  城乡社区环境卫生



15.00

15.00

2130104

  事业运行

543.31

567.33

407.86

383.31

2130108

  病虫害控制

50.00

31.19



2130204

  事业机构

35.21

35.21

34.08

34.08

2130302

  一般行政管理事务

62.85

62.85

58.90

58.90

2130501

  行政运行



33.00

33.00

2130504

  农村基础设施建设



181.00

192.70

2130505

  生产发展

70.00

37.60



2130599

  其他扶贫支出

43.00

43.00

44.00

52.14

2130701

  对村级一事一议的补助

221.01

319.01

405.83

307.83

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

364.24

364.24

404.34

404.35

2210201

  住房公积金

50.38

50.38

94.04

94.04

2299901

  其他支出



0.00

2.00

合计

3293.31

3212.39

2786.98

2688.14


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州兰坪白族普米族自治县通甸镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,161.52万元,占本年支出合计的98.42%。与上年对比支出增加473.38万元,增长17.61%。主要原因分析社会保障和服务支出增加。




单位:万元

科目

2019年决算情况

2018年决算情况

差额

一般公共服务支出

641.34

771.76

-130.42

文化旅游体育与传媒支出

16

2

14

社会保障和就业支出

907.34

166.54

740.8

卫生健康支出

67.32

170.5

-103.18

节能环保支出

49.9

15

34.9

农林水支出

1,429.24

1,466.30

-37.06

住房保障

50.38

94.04

-43.66

其他支出

0

2

-2

合计

3161.52

2688.14

473.38

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出641.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.29%。主要用于职工工资福利支出和商品服务支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于纪念馆管理费和地方公共文化服务体系项目建设资金。

8.社会保障和就业(类)支出907.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.7%。主要用于农村和城镇低保、孤儿补助、临时救助、农村特困人员供养等支出。

9.卫生健康(类)支出67.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于单位行政事业人员医疗和公务员医疗补助。

10.节能环保(类)支出49.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于农村环境保护整治项目资金和环境卫生治理费用。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出1,429.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的45.21%。主要用于单位事业人员工资福利支出、公用经费支出和脱贫攻坚工作经费、村(社区)工作经费和四位一体项目、“百企帮百村”项目、“美丽乡村+文化”项目、贫困村第一书记工作经费等。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出50.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于2019年上半年职工住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州兰坪白族普米族自治县通甸镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75万元,支出决算为16.76万元,完成预算的22.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11.64万元,完成预算的29%;公务接待费支出决算为5.12万元,完成预算的14.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待都安排在食堂,节约了成本。修理费减少。也有一部分未报账所以导致2019年“三公”经费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少32.75万元,下降66.15%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少13.11万元,下降52.97%;公务接待费支出决算减少19.64万元,下降79.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待都安排在食堂,节约了成本。修理费减少。也有一部分未报账所以导致2019年“三公”经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.64万元,占69.47%;公务接待费支出5.12万元,占30.53%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.64万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。无购置车辆。

公务用车运行维护支出11.64万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.12万元。其中:

国内接待费支出5.12万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待120批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,420人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚期间调研、检查、验收等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州兰坪白族普米族自治县通甸镇部门2019年机关运行经费支出231.7万元,与上年机关运行经费支出97.59万元对比增加134.11万元,增长137.42%。主要原因分析:人员增加,工资性支出和经费增加。部门机关运行经费主要用于工资和福利支出、商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,怒江州兰坪白族普米族自治县通甸镇部门资产总额0万元,其中,流动资产0万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中;流动资产增加0万元,固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额466.85万元,其中:政府采购货物支出18.34万元;政府采购工程支出448.51万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

(一)项目支出概况

共20个项目,分别是:1、党建工作经费10万元,2、乡镇武装部工作经费2万元,3、纪念馆管理费2万元,4、2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金20万元,5、孤儿生活补助25.05万元,6、残疾人生活和护理补贴5.29万元,7、城市最低生活保障金支出19.95万元,8、农村最低生活保障金支出357.1万元,9、临时救助支出421.11万元,10、农村特困人员救助供养支出80.89万元,11、精简下放人员、原大队干部生活补助5.14万元,12、残疾人两项补贴41.4万元,13、乡镇环境卫生治理工作经费20万元,14、产业扶贫项目前期经费10万元,15、珠海市对口帮扶怒江州“百企帮百村”行动资金40万元,16、项目工作经费30万元,17、2018年农村综合改革“美丽乡村+文化”试点项目资金98万元,18、四位一体项目建设资金221.01万元,19、贫困村第一书记(工作队)工作经费13万元,20、2018年省级黄金保护专项资金36万元。已完成17个项目,还有临时救助、2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金和珠海市对口帮扶怒江州“百企帮百村”行动资金未完工。由本单位实施。

(二)项目支出绩效自评

通过改善全镇群众的生产生活条件,守护传统村落历史乡愁,着力提高传统村落人居环境改善,确保传统村落基础设施进一步完善,历史风貌得到保护和延续,文化遗产得到有效保护和持续利用,培育出历史文化资源保护完好、人居环境良好的传统村落。彻底解决群众住房困难、出行难、增收难、发展难、民族文化传承传习设施缺乏、乡村缺乏旅游服务功能等困难和问题,进一步夯实发展基础,优化经济结构,增强项目区发展后劲,实现通甸镇各民族可持续发展。

(三)项目绩效目标管理

1、领导高度重视,认真贯彻落实上级政策,做到专款专用,做好项目建设。项目过程中,镇领导严格要求督促把关,多次组织相关软讨论部署工作。2.做好协调工作,主动协调村三委班子及驻村工作队配合经营主体在实施过程中遇到的问题,以便项目顺利完成。

(四)部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1、部门概况:通甸镇党委、政府下设5个综合办公室,1、党政办公室,2、经济发展办公室,3、社会事务办公室,4、社会治安综合治理办公室,5、扶贫开发办公室。7个事业单位,均为公益一类事业单位:1、农业综合服务中心,2、国土村镇规划和项目建设综合服务中心,3、社会保障服务中心(退役军人服务站),4、文化广播电视服务中心,5、扶贫工作站,6、应急服务中心(专职消防队),7、财政所。2019年末实有人员编制95人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制1人),事业编制66人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员6人),事业人员66人(含参公管理事业人员4人)。离退休人员20人。其中:离休0人,退休21人。

2、部门整体收支情况:2019年度收入3293.31万元,其中:财政拨款收入3216.31万元,占总收入的97.66%;其他收入77无,占总收入的2.34%。支出3212.39万元。其中:基本支出1965.99万元,占总支出的61.2%;项目支出1246.4万元,占总支出的38.8%。基本支出中商品和服务支出231.7万元,占基本支出12.5%,由于脱贫攻坚期间,公用经费不够维持正常运转。

二、绩效自评工作情况

按照扶贫资金“用钱必问效、无效必问责”的方针,通过评价项目绩效目标,对贫困村基础设施建设涉农资金支出作出资金使用管理、项目实施管理、资金使用效益作出客观评价,防止和杜绝浪费涉农资金和项目建设管理部规范的现象。

三、评价分析及综合评价结论

通甸镇2019年涉农资金素质提升项目目标明确,项目决策符合规划,项目申报、批复程序符合相关管理办法。项目资金管理、使用规范,不存在支出依据不合规,虚列项目支出的情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。项目管理机构健全、分工明确管理规范。该项目的实施进一步完善贫困村道路、引水、公共服务设施及村级基础组织阵地建设,改善贫困村基础设施条件促进脱贫摘帽进程,绩效自评得分90分。

四、存在问题和整改情况

培训内容较少、培训时间较短,培训对象操作能力提升不够。2.建议由县级统一制定考核标准及绩效指标体系,让绩效评价更客观和符合实际。

五、绩效自评结果应用

脱贫攻坚中人的素质是关键,通过绩效评价发现了建档立卡贫困人口在生产发展建设中的薄弱环节,为下一步的产业建设提供了参考和模式。2.评价结果进行公开公示,确保群众知晓率,带动群众参与评价。

六、主要经验及做法

1、领导高度重视,认真贯彻落实上级政策,做到专款专用,做好项目建设。项目过程中,镇领导严格要求督促把关,多次组织相关软讨论部署工作。2、做好协调工作,主动协调村三委班子及驻村工作队配合经营主体在实施过程中遇到的问题,以便项目顺利完成。

(五)部门整体支出绩效自评

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表11)

1、履职良好。2019年通甸镇人民政府按照年初预算目标,有序开展各项工作,保证工作按时、按质、按量完成。总体达到良好以上。

2、履行效益明显。社会效益和社会公众服务对象满意度都明显提高。

3、预算配置科学。预算编制严格执行国家政策规定和标准,基本支出足额保障,确保重点支出安排,严控“三公经费”支出,预算75万元,确保本年度预算数小于上年度。对于重点项目、季节性产业项目优先安排资金,适当突出重点。

4、预算执行有效。严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效。

5、预算管理规范。管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332500855401111


包含附件

  • 通甸镇人民政府决算公开20200925064632923.xls 【点击下载
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