2020年兰坪县通甸镇人民政府预算公开

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兰坪白族普米族自治县通甸镇人民政府

2020年预算公开目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县通甸镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪白族普米族自治县通甸镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

通甸镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施和发布决定。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、按照县人民政府授权和有关规定，依法管理本级财政、编报和执行本级预算。

4、负责本级行政区科学、教育、文化、卫生体育、环境和资源保护、安全生产、人事劳动和社会保障、人民武装、民族宗教、法制等行政工作。

5、保护本行政区国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、负责本行政区精神文明建设，组织开展创建文明乡镇、文明单位、文明村、群众性文化体育活动，大力开展社会主义民主法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序和社会稳定。

7、执行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、党政办公室

2、经济发展办公室

3、社会事务办公室

4、社会治安综合治理办公室

5、扶贫开发办公室

6、农业综合服务中心

7、社会保障服务中心（退役军人服务站）

8、文化广播电视服务中心

9、国土和村镇规划和项目建设服务中心

10、扶贫工作中心

11、应急服务中心（专职消防队）

12、财政所

（三）重点工作概述

1.继续抓好脱贫攻坚工作，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，推进脱贫攻坚与乡村振兴统筹衔接。

2.继续推进人居环境整治工作，加快集镇“一水两污”建设

3.确保经济运行总体平稳，壮大主导产业。

4.加强基层党建、党风廉政建设工作。

5.加强新冠肺炎、非洲猪瘟疫情防控工作。

6.加快推进通甸镇民族生物医药科技产业园、蓝莓种植和蔬菜示范种植基地等产业建设。

7.加快德胜村扶持人口较少民族示范工程建设协调工作等各大重点项目建设推进。

8.继续实施好民族团结进步示范工程。

9.强化应急救援队伍建设。

10.深入开展法治宣传教育，加强社会综合治理。

11.科学编制“十四五”规划。     

12.完善社会保障建设，推进教育、医疗、就业等民生工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制 29人，事业编制66人。在职实有99人，其中： 财政全供养99人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2221.68万元，其中：一般公共预算财政拨款2221.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比收入增加290.9万元，主要原因分析：2020年工资福利支出增加167.72万元，商品和服务支出增加30.94万元，对事业单位经常性补助增加88.02万元，对个人和家庭的补助增加3.22万元；项目资金增加1万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2221.68万元，其中:本年收入2221.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2221.68万元（本级财力2221.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比收入增加290.9万元，主要原因分析：2020年工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费都有所增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2221.68万元。财政拨款安排支出 2221.68万元，其中：基本支出2157.68万元，与上年对比（2019年支出1867.78万元）支出增加289.9万元，主要原因分析：工资福利支出增加167.72万元，商品和服务支出增加30.94万元，对事业单位经常性补助增加88.02万元，对个人和家庭的补助增加3.22万元；项目支出64万元，与上年对比（2019年支出63万元）增加1万元，主要原因分析：办公费增加了0.5万元，公务接待费增加0.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301:预算数为778.59万元，主要用于行政和部分事业人员经费及工资福利支出和党建工作经费支出；

2010399:预算数为2万元，主要用于乡镇武装部工作经费；

2013101：预算数为14.17万元，主要用于党办人员经费及工资福利支出；

2010601：预算数为53.66万元，主要用于财政所人员经费及工资福利支出；

2011101:预算数为40.97万元，主要用于纪检人员经费及工资福利支出；

2070204:预算数为2万元，主要用于通兰暴动纪念馆管理费；

2080501:预算数为56.95万元，主要用于退休人员工资福利支出；

2080505:预算数为143.94万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

2080506预算数为62.35万元，主要用于机关事业单位职业年金支出；

2101101:预算数为22.04万元，主要用于行政单位医疗补助支出；

2101102:预算数为40.94万元，主要用于事业单位医疗补助支出；

2101103:预算数为26.99万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199:预算数为3.12万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助支出；

2110399:预算数为20万元，主要用于乡镇环境卫生治理支出；

2130104:预算数为362.56万元，主要用于农技站、兽医站人员经费及工资福利支出；

2130204:预算数为29.59万元，主要用于林业站人员经费及工资福利支出；

2130302：预算数为67.76万元，主要用于水保站人员经费及工资福利支出；

2130599：预算数为30万元，主要用于脱贫攻坚和项目实施业务工作经费支出；

2130705：预算数为357.57万元，主要用于村（社区）经费和人员工资补助支出。

2210201预算数为106.48万元，主要缴纳职工公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出1893.96万元，（其中：基本支出1893.96万元）明细如下：

30101基本工资支出376.39万元，

30102津贴补贴支出784.64万元；

30103奖金支出31.36万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费143.94万元；

30109职业年金缴费支出62.35万元；

30110职工基本医疗保险缴费支出62.97万元；

30111公务员医疗补助支出26.99万元；

30112其他社会保障支出6.33万元；

30113住房公积金支出106.48万元；

30199其他工资福利支出292.51万元；

2、302商品和服务支出258.9万元，（其中基本支出194.9万元，项目支出64万元）明细如下：

30201办公费基本支出151.56万元，项目支出21万元，

30217公务接待费项目支出1万元；

30231公务用车运行维护费基本支出11万元；

30299其他商品和服务支出中项目支出42万元。

3、303对个人和家庭的补助支出68.82万元，（其中基本支出68.82万元）明细如下：

30302退休费56.95万元，

30305生活补助支出11.86万元。

五、县对下专项转移支付情况

      无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金29.14万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通甸镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年增加2.5万元，增长26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通甸镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因无因公出国（境）费，所以无增减变化。

（二）公务接待费

通甸镇人民政府2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.5万元，增长50%，国内公务接待批次为20次，共计接待450人次。

增减变化原因：脱贫攻坚期间外来考察、审计、考核等工作增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

通甸镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年增加2万元，增长18%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11万元，较上年增加2万元，增长18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:2020年为通甸镇脱贫关键一年，项目验收、成效考核等工作任务增加，车辆运行维护费用也增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

今年我单位安排了5个项目，共64万元。主要用于：1、党建工作经费10万元，2、乡镇武装部工作经费2万元；3、通兰暴动纪念馆管理费2万元；4、乡镇环境卫生治理经费20万元；5、项目工作经费30万元。确保提高群众国防意识，开展爱国主义教育活动、提升环境卫生等效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

12、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通甸镇人民政府2020年机关运行经费安排2221.68万元，与上年（1930.78万元）对比增加290.9万元，主要原因分析：工资福利支出增加167.72万元，商品和服务支出增加30.94万元，对事业单位经常性补助增加88.02万元，对个人和家庭的补助增加3.22万元；项目支出增加1万元（办公费增加了0.5万元，公务接待费增加0.5万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53332500855400111