通甸镇人民政府2019年预算公开

日期:2019-04-23 14:51:00  浏览:0  来源: 作者:
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兰坪县通甸镇人民政府
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预决算公开
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综合政务
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发文日期
2019-04-23

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通甸镇人民政府2019年预算公开

目录

 

第一部分 通甸镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、2019年度“三公经费”预算情况

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

第二部分 通甸镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

通甸镇人民政府2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施和发布决定。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

3、按照县人民政府授权和有关规定,依法管理本级财政、编报和执行本级预算。

4、负责本级行政区科学、教育、文化、卫生体育、环境和资源保护、安全生产、人事劳动和社会保障、人民武装、民族宗教、法制等行政工作。

5、保护本行政区国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

6、负责本行政区精神文明建设,组织开展创建文明乡镇、文明单位、文明村、群众性文化体育活动,大力开展社会主义民主法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序和社会稳定。

7、执行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1、党政办公室

2、经济发展办公室

3、社会事务办公室

4、社会治安综合治理办公室

5、农业综合服务中心

6、社会保障服务中心

7、文化广播电视服务中心

8、国土和村镇规划建设服务中心

9、扶贫工作中心

10、应急服务中心

11、财政所

)重点工作概述

1.抓重点、求实效精准扶贫成绩斐然。一是精准当头扶真贫。二是规范档卡留实迹。三是举一反三整改。是金融扶贫惠群众。是教育扶贫

根。是健康扶贫暖人心。七是技能培训助就业。八是建强队伍促攻坚。九是强化宣传树标杆。

2.抓项目、扩投资,经济发展势头强劲。一是通过狠抓招商引资和项目建设举全镇之力,服从服务于重大项目建设。二是大力推进产业扶贫项目建

三是积极创造条件,加快推进基础设施建设

3.抓建设、严管理,人居环境不断改善。一是开展集镇总体规划编制工作和两个垃圾处理站的相关前期工作。二是结合怒江花谷建设、人居环境提升

河长制工作、“四城同创”“两违”整治、大棚房整治工作,拆除违规建筑,整治清理破坏和影响环境的违法行为。三是开展环保整治占道经营行动

4.抓基础、重创新,农业发展提质增效。一是加大对镇域特色农业产业的培育力度,大力推广大麦、小麦、芸豆、苦荞、马铃薯等高山优质杂粮种植,

积极发展天麻、青刺果、玫瑰等特色产业种植。二是优化品种结构加大农业实用技术推广和农作物病虫害防治。三是完成新一轮退耕还林国家级验收

工作。四签订森林防火户主责任通知书

5.抓稳定、促和谐,社会管理成效显著。一是结合依法治县、创建平安社区和平安家庭活动及“扫黑除恶”、专项斗争,深入开展社会治安综合治理工

作。二是着力开展反邪教工作。三是推进综治中心建设。

6.抓民生、重保障,社会事业全面发展。一是全力做好城乡及农村最低生活保障工作。是着力做好留守儿童和残疾人关爱工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中

行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制95人,其中:行政编制 29人,事业编制66人。在职实有93人,其中: 财政全供养93人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员21人,其中: 离休0人,退休21人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1930.78万元,其中:一般公共预算财政拨款1930.78万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0

万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1930.78万元,其中:本年收入1930.78万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1930.78万元(本级财

1930.78万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0

万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1930.78万元。财政拨款安排支出 1930.78万元,其中,基本支出1867.78万元,项目支出63万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301:2019年预算数为700.8万元,主要用于人员经费及工资福利支出和党建工作经费支出;

2010399:2019年预算数为1万元,主要用于乡镇武装部工作经费;

20106012019年预算数为63.35万元,主要用于人员经费及工资福利支出;

2011101:2019年预算数为43.22万元,主要用于人员经费及工资福利支出;

2070204:2019年预算数为2万元,主要用于通兰暴动纪念馆管理费;

2080504:2019年预算数为56.35万元,主要用于退休人员工资福利支出;

2080505:2019年预算数为161.39万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出;

21011:2019年预算数为83.69万元,主要用于行政事业单位医疗补助支出;

2110399:2019年预算数为20万元,主要用于乡镇环境卫生治理支出;

2130104:2019年预算数为339.6万元,主要用于人员经费及工资福利支出;

2130204:2019年预算数为27.23万元,主要用于人员经费及工资福利支出;

21303022019年预算数为62.42万元,主要用于人员经费及工资福利支出;

21305992019年预算数为30万元,主要用于脱贫攻坚和项目实施业务工作经费支出;

21307052019年预算数为336.89万元,主要用于村(社区)经费和人员工资补助支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出:1638.22万元:

30101基本工资预算支出:325.34万元;

30102津补贴预算基本支出:771.33万元;

30103奖金预算基本支出:27.11万元;

30108机关事业单位基本养老保险缴费预算基本支出:161.39万元;

30110职工基本医疗保险缴费预算基本支出:56.49万元;

30111公务员医疗补助缴费预算基本支出:24.21万元;

30112其他社会保障缴费预基本算支出:5.8万元;

30199其他工资福利基本支出:266.5万元;

302商品和服务支出:226.96万元:

30201办公费基本支出175.46万元,项目支出20.5万元;

30217公务接待费项目支出0.5万元;

30231公务用车运行维护费基本支出9万元;

30299其他商品服务项目支出42万元。

303对个人和家庭的补助基本支出65.59万元:

30302退休费基本支出56.35万元;

30305生活补助基本支出9.24万元。

五、省对下转项转移支付情况

       

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目18个,采购预算资金42.37万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算支出1717.47万元,其中:基本支出预算1717.47万元。2019年预算支出1930.78万元,其中基本支出预算1867.78万元,项目支出预算63

元。较2018年预算增加213.31万元,增长11%。增长原因是:人员经费及津补贴增加和项目支出增加。

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

       2018年“三公”经费预算支出125万元,2019年“三公”经费预算支出75万元,其中:公务用车运行维护费预算支出40万元,比2018年减少25万

元;公务接待费预算支出35万元,比2018年减少25万元。减少原因是以前年度欠款以大部分还清,2019年将严格控制接待不在食堂的情况。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

          无

(二)机关运行经费安排

      2019年机关运行经费安排1930.78万元。主要用于机关工资福利支出1138.52万元,机关商品和服务支出198.16万元,对事业单位的经常性补助528.5万元,对个人和家庭的补助65.59万元。比上年增加181.44万元,增长9%。增长原因是:人员经费及公用经费增加。

(三)国有资产占用情况

      鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至201912

31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

今年我单位安排了5个项目,共63万元,主要用于:1、党建工作经费10万元,2、乡镇武装部工作经费1万元,3、通兰暴动纪念馆管理费2万元,

4、乡镇环境卫生治理经费20万元,5、项目工作经费30万元。确保提高群众国防意识、开展爱国主义教育活动、提升环境卫生等效果。

 


监督索引号53332500855400111

通甸镇人民政府2019年预算公开情况表.xls

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