兰坪白族普米族自治县通甸镇人民政府2018年决算公开

日期:2019-09-18 10:14:00  浏览:0  来源: 作者:
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兰坪县通甸镇人民政府
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综合政务
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2019-09-18

监督索引号53332500855401000

通甸镇人民政府2018年度部门决算

第一部分  通甸镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  通甸镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施和发布决定。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

(三)按照县人民政府授权和有关规定,依法管理本级财政、编报和执行本级预算。

(四)负责本级行政区科学、教育、文化、卫生体育、环境和资源保护、安全生产、人事劳动和社会保障、人民武装、民族宗教、法制等行政工作。

(五)保护本行政区国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

(六)负责本行政区精神文明建设,组织开展创建文明乡镇、文明单位、文明村、群众性文化体育活动,大力开展社会主义民主法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序和社会稳定。

(七)执行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(八)管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

(九)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,更是决战脱贫攻坚决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键之年,也是通甸镇爬坡过坎、加快发展,实现脱贫攻坚、人居环境改善的关键一年。做好今年的工作,必须全面学习贯彻党的十九大精神和十九届三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实汪洋副总理怒江视察重要讲话精神,抢抓坚决打赢怒江深度贫困攻坚战政策机遇,按照县委、县人民政府的发展战略和镇党委的决策部署,团结和带领全镇广大干部群众,解放思想、扎实苦干,全力推动全镇经济新发展、民生新改善、作风新转变,为加快美丽通甸建设而不懈努力!

2018年全镇经济社会发展目标建议为:地区生产总值增长11%以上,固定资产投资增长12%以上,农村常住居民人均可支配收入增长11%以上,保持全镇经济平稳增长。

完成以上目标任务,要重点抓好七个方面的工作。

1、以精准脱贫为统揽,全力推动脱贫攻坚战略

继续围绕精准扶贫、精准脱贫工作思路,深入落实“挂包帮”“转走访”工作,重点实施乡村振兴战略、产业扶贫、易地扶贫搬迁、农村危房改造、健康扶贫等扶贫惠民工程。要按照全镇13个贫困村脱贫出列的目标,超前谋划好脱贫攻坚工作,确保丰华、黄松和通甸3个贫困村年内脱贫出列,全年预计完成1055人的脱贫工作;加快易门箐易地扶贫搬迁安置点二期项目建设,确保6月30日前竣工入住。全力以赴实施好脱贫攻坚产业发展项目,确保各村找准产业发展方向,培育特色优势产业。继续做好“六个精准”,不落下一村一户一人,进一步完善结对帮扶方案,充分发挥帮扶责任人帮扶作用,帮助贫困户尽快脱贫致富。积极探索推进产业脱贫的途径,努力做到真脱贫、脱真贫。

2、以群众增收为目标,奋力推进特色农业发展

围绕乡村振兴战略,坚持把解决好“三农”问题作为工作重中之重。坚持农业农村优先发展,坚持农民主体地位,坚持乡村全面振兴,推进农业供给侧结构性改革,提升农业现代化水平,补齐农业短板,走农业农村现代化发展之路。一是夯实农业基础设施建设。按照高原特色农业发展思路,进一步加大农业基础设施建设力度,加快农业产业结构调整步伐,完成好小春粮豆种植面积2.311万亩、产量365万公斤的目标任务和大春生产种植任务。逐步发展绿色、有机、生态农业,促进农民增收致富。稳步推进土地确权登记工作,严守耕地红线,保证粮食安全。二是强化新型农业示范带动建立特色农产品生产供应基地,构建新型农业经营主体,继续推动润丰农业蔬菜种植、萱萱玫瑰种植、瑞源车厘子种植、滇药科技天麻种植、滇源牧业肉牛养殖、科创农业蛋鸡养殖等龙头企业,积极推动珠海帮扶羊肚菌示范栽培项目4个点建设工作。推进乌骨羊、肉驴标准化、规模化养殖,积极争取标准化养殖项目。

3、以项目推动为导向,强力推动项目建设进程

坚定不移实施项目带动战略,发挥项目推动经济发展的“引擎”作用,为经济增长提供有力支撑,为实现振兴发展奠定基础、积攒后劲。一是进一步完善集镇基础设施建设、美丽乡村建设,壮大集体经济建设项目;争取社会治安视频监控系统项目建设。二是全力推进通用机场、维通二级公路、罗古箐普米风情小镇建设,继续推进黄木水库建设、通甸河治理、垃圾处理厂、污水处理厂等项目建设。三是加大招商引资力度,制定招商引资计划,改善招商引资环境,助推更多项目落地通甸。同时,要积极关注对接回乡创业人员信息沟通,推动“双创”工作,培育更多创业典型。

4、以综合整治为手段,着力提升镇村人居环境

紧紧围绕人居环境整治目标和“七改三清”行动,全面落实城乡“净化、亮化、绿化、规范化、文明化、便利化”要求,以“四个一批”为抓手,持续改善通甸“脏、乱、差、堵”问题,确保环境卫生整治、综合交通改善、“两违”拆除等重点工作取得实质性突破。全面深入推进河长制工作,完成“一河一策”“一库一策”编制。实施通组公路硬化及村间道路硬化建设工程。以易门箐易地扶贫搬迁点为示范,以黄松村传统村落保护为契机,保护与开发相结合,对需要集中整治环境的村,建立健全生活垃圾处理、生活污水处理、畜禽粪便无害化处理和农膜等废弃物集中处置机制与设施,加快改厨、改厕、改房等各项工作进程。做好省级规划示范村申报建设。三是积极争取项目和资金,加大对污染防治、生态保护方面的投入,切实解决“两污”处理配套设施滞后问题。

5、以改善民生为目的,大力推进社会事业发展

优先发展教育事业,努力提高教育质量,改善中小学校环境。继续做好社会救助、社保扩面、医保统筹、新型养老保险、城乡低保等工作,优化改善救助金、低保金发放模式,积极探索养老服务的新方法;加强残疾人康复服务、教育培训,促进残疾人就业。加快公共法律服务体系建设,打好禁毒防艾人民战争,落实卫生惠民政策。深入开展扫黑除恶专项斗争,深化“平安创建”活动,完善社会治安防控体系,严防和惩治各类违法犯罪活动。严厉打击寻衅滋事、阻工扰事等各类违法犯罪活动,不断优化发展环境。健全矛盾纠纷排查调处机制,及时化解矛盾纠纷和不稳定因素,完善信访工作网络,畅通信访渠道,努力化解信访积案,着力做好信访维稳,重点稳控,责任到人。继续落实安全生产责任制,突出重点领域的专项整治和监管。同时,全力做好民族宗教管理、档案、武装、妇联、团委、保密、统计、应急、防震减灾等各项工作。

6、以绿色发展为理念,竭力推进生态文明建设

推进生态修复和林业产业工程。实施好新一轮退耕还林工程,推动林业产业建设,助推群众增收。继续加强天然林、重点防护林保护。加快推进新一轮退耕还林还草工程。推广农村新能源,加快“以电代柴”。强化森林资源管护,加强对全镇302名生态护林员的管理、聘用、培训,加强森林防火基础能力建设,严厉打击破坏森林资源行为。加强林地审批使用管理,规范集体林权流转。加强非煤矿山综合整治,坚决取缔违法采石、洗沙等行为。以罗古箐普米风情小镇建设为契机,加强玉水坪古人类遗址、通兰暴动纪念馆等非物质文化遗产的保护与建设,推进普米族文化遗产的保护传承工作

7、以勤政为民为核心,努力提高行政服务效能

坚持转变作风,切实为民服务,大力推进依法行政和依法治镇,进一步转变工作作风和服务能力建设。推进政府信息公开工作,重点突出对财政性资金和对干部廉洁自律情况公开,不断提高政府工作的透明度和公开度,进一步拓展政务公开载体建设,丰富政务公开内容,促进政务公开工作取得实效。认真落实党风廉政建设责任制,提倡勤俭节约办事,坚决杜绝各种奢侈浪费行为。加大对重点部门、重点岗位、重点项目的监督管理,努力做到干成事、不出事。全力办好与人民群众生活密切相关的实事。坚持说实话、办实事、求实效,把工作重点放在为群众解决实际问题上。不断强化政府的公共服务职能,及时解决人民群众关心的热点、难点问题。转变工作作风,提高办事效率,主动深入村企,深入群众,及时发现问题、研究问题、解决问题,并通过超前服务、主动服务、优质服务,最大限度方便投资者和群众。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入通甸镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1. 政府机构

2. 财政补助

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

通甸镇人民政府2018年末实有人员编制95人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制1人),事业编制66人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员6人),事业人员62人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通甸镇人民政府2018年度收入合计2786.98万元。其中:财政拨款收入2786.98万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比上年收入合计3072.7万元减少285.72万元。主要原因分析:人员经费有所增加和项目资金收入减少

二、支出决算情况说明

通甸镇人民政府2018年度支出合计2688.14万元。其中:基本支出1749.34万元,占总支出的65%;项目支出938.8万元,占总支出的35%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出减少680.78万元(2017年度支出合计3368.92万元。其中:基本支出1603.43万元,占总支出的48%;项目支出1765.49万元,占总支出的52%;)。主要原因分析:随着项目资金收入的减少而支出减少,工资虽然有所增加但是增加幅度不大。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障通甸镇人民政府正常运转的日常支出1749.34万元。与上年对比上年支出1603.43万元,增加145.91万元。主要原因分析:工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%。

人员经费对比

 

科目编码

科目名称

2017年金额

占基本支出比

2018年金额

占基本支出比

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

1,184.10

74%

1,318.52

75%

 

30101

  基本工资

312.96

20%

317.26

18%

 

30102

  津贴补贴

442.23

28%

397.34

23%

 

30103

  奖金

110.51

7%

202.51

12%

 

30106

  伙食补助费

 

 

1.24

0%

 

30107

  绩效工资

178.53

11%

154.54

9%

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

139.06

9%

151.23

9%

 

30113

  住房公积金

89.99

6%

94.04

5%

 

30199

  其他工资福利支出

0.81

0%

0.35

0%

 

303

对个人和家庭的补助

271.97

17%

282.52

16%

 

30304

  抚恤金

23.63

1%

0.00

 

 

30305

  生活补助

158.25

10%

282.22

16%

 

30309

  奖励金

0.1

0%

0.29

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

1,456.07

91%

1,601.04

86%

 

 

 

 

 

 

 

公用经费对比

 

科目编码

科目名称

2017年金额

占基本支出比

2018年金额

占基本支出比

 

 

 

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

145.41

9%

97.59

6%

 

30201

  办公费

6.79

 

7.52

 

 

30202

  印刷费

 

 

0.24

 

 

30204

  手续费

0.01

 

0.00

 

 

30206

  电费

0.04

 

2.91

 

 

30207

  邮电费

5.62

 

6.18

 

 

30211

  差旅费

23.93

1%

3.48

 

 

30213

  维修(护)费

3.85

 

0.55

 

 

30214

  租赁费

 

 

0.00

 

 

30215

  会议费

0.8

 

4.99

 

 

30216

  培训费

1.08

 

1.91

 

 

30217

  公务接待费

1.01

 

6.27

 

 

30218

  专用材料费

1.87

 

0.00

 

 

30226

  劳务费

14.92

1%

11.89

1%

 

30228

  工会经费

17.52

1%

0.00

 

 

30231

  公务用车运行维护费

14.09

1%

8.86

1%

 

30239

  其他交通费用

30.11

2%

28.50

2%

 

30299

  其他商品和服务支出

23.78

1%

14.30

1%

 

公用经费对比

科目编码

科目名称

2017年金额

占基本支出比

2018年金额

占基本支出比

 

 

 

 

 

 

310

其他资本性支出

1.96

0%

 

 

31002

  办公设备购置

1.96

0%

 

 

 

(二)项目支出情况

2018年度用于保障通甸镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出938.8万元。与上年对比减少826.69万元,主要原因分析:减少了四位一体项目资金418.99万元,减少财政奖补资金95万元,减少彩票公益金100万元,减少民族团结进步示范乡镇450万元。具体项目开支及开展工作情况

序号

项目内容

已支出金额

工作开展情况

1

普米情人节活动经费

300,000.00

已圆满完成活动

2

社区五险

48,730.96

已支付

3

通甸街排水管道改造和垃圾收运项目质保金

65,000.00

已完工验收并已支付

4

2018年省级环境保护专项资金

1,640,000.00

项目实施点在丰华村盖场组,目前支出农村综合环境整治134万元和卫生公厕建设30万元。项目未完工。

5

丰华村垃圾堆放点垃圾清运填埋处理费用

150,000.00

已完工验收并已支付

6

2018年贫困村第一书记工作经费

130,000.00

已支付完毕

7

脱贫攻坚工作经费

200,000.00

已支付完毕

8

通甸镇民族团结进步示范乡镇

1,926,999.00

工程正在实施

9

2016年少小民族发展项目质保金和工程尾款

40,000.00

已完工验收并已支付

10

2016年传统村落一事一议奖补资金

918,700.00

已完工验收并已支付

11

2018年农村综合改革“美丽乡村+文化”试点项目资金

2,020,000.00

正在实施丰华村盖场组民族文化长廊建设、白族牌坊、丰华村史官和丰华村民俗体验馆建设。项目未完工未验收。

12

德胜村大麦介场建设资金

763,570.00

已完工验收并已支付

13

项目工作经费

481,417.60

已支付完毕

14

村(社区)运转经费

703,600.00

已支付完毕

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通甸镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出2637.43万元,占本年支出合计的98%。与上年对比支出减少631.49万元,主要原因分析:项目资金支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2637.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98%。主要用于

2010301行政运行支出605.58万元,

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出44.02万元,2010601行政运行支出29.49万元,

2011099其他人力资源支出0.2万元,

2011101行政运行支出41.77万元,

2070204文物保护支出2万元,

2080504未归口管理的行政单位离退休支出161.67万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出151.23万元;2089901其他社会保障和就业支出4.87万元;

2110399其他污染防治支出6.5万元,

2110402农村环境保护支出164万元,

2120501城乡社区环境卫生15万元,

2130104事业运行383.31万元;

2130204林业事业机构支出34.08万元;

2130302一般行政管理事务支出58.90万元;

2130501行政运行支出33万元;

2130504农村基层设施建设192.7万元;

2130599其他扶贫支出52.14万元;

2130701对村级一事一议的补助307.83万元;

2130705对村民委员会和党支部的补助404.35万元;

2210201住房公积金支出94.04万元;

2299901其他支出2万元。

其中主要的经济科目是:工资福利支出1318.52万元、商品和服务支出97.59万元、对个人和家庭的补助支出282.52万元

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通甸镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125万元,支出决算为49.51万元,完成预算的39.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为24.75万元,完成预算的38%;公务接待费支出决算为24.76万元,完成预算的41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:预算编制不够合理

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加22.27万元,增长81.75%。其中:因公出国(境)费支出0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加6.03万元,增长32.21%;公务接待费支出决算增加19.24万元,增长225.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:支付部分2018年之前接待费用,公务用车修理费增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出24.75万元,占50%;公务接待费支出24.76万元,占50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.75万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等

公务用车运行维护支出24.75万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚期间、抗旱、防火救灾等(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24.76万元。其中:

国内接待费支出24.76万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待412批次(其中:外事接待0批次),接待人次1687人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚期间、民族团结示范乡镇创建期间、考察调研期间(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通甸镇人民政府2018年机关运行经费支出97.59万元,与上年对比减少43.1万元,主要原因分析:差旅费、劳务费、工会经费和其他商品服务支出的减少。部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚期间和政府正常运转期间支出

二、国有资产占用情况

截至20181231日,通甸镇人民政府资产总额1552.96万元,其中,流动资产1274.81万元,固定资产278.15万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1367.69万元,其中固定资产增加0.5万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值7.93万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1552.96 

1274.81 

278.15 

136.58 

53.16 

0 

88.41 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额8.4万元,其中:政府采购货物支出8.4万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.4万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一) 、项目支出概况

 14个项目,分别是:1、“普米情人节”活动30万元,2、社区五险4.87万元,3、通甸村垃圾收运项目质保金6.5万元,4、2018年省级环境保护专项资金200万元,5、丰华村垃圾堆放点垃圾清运填埋处理费用15万元,6、2018年贫困村第一书记工作经费13万元,7、脱贫攻坚工作经费20万元,8、通甸镇民族团结进步示范乡镇建设192.70万元,9、2016年少小民族发展项目质保金和工程尾款4万元,10、2016年传统村落一事一议奖补资金91.87万元,11、2018年农村综合改革“美丽乡村+文化”试点项目资金300万元,12、德胜村大麦介场建设资金76.357万元,13、项目工作经费48.14万元,14、村(社区)运转经费70.36万元。已完成11个项目,还有2018年省级环境保护专项、“美丽乡村+文化”项目和民族团结进步示范乡镇项目未完工。预算安排省级下达200万,县级下达872.8万元。由本单位实施。

(二)、项目支出绩效自评

通过改善全镇群众的生产生活条件,守护传统村落历史乡愁,着力提高传统村落人居环境改善,确保传统村落基础设施进一步完善,历史风貌得到保护和延续,文化遗产得到有效保护和持续利用,培育出历史文化资源保护完好、人居环境良好的传统村落。彻底解决群众住房困难、出行难、增收难、发展难、民族文化传承传习设施缺乏、乡村缺乏旅游服务功能等困难和问题,进一步夯实发展基础,优化经济结构,增强项目区发展后劲,实现通甸镇各民族可持续发展。

(三)、项目绩效目标管理

1、领导高度重视,认真贯彻落实上级政策,做到专款专用,做好项目建设。项目过程中,镇领导严格要求督促把关,多次组织相关软讨论部署工作。2.做好协调工作,主动协调村三委班子及驻村工作队配合经营主体在实施过程中遇到的问题,以便项目顺利完成。

(四)2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1、部门概况:通甸镇党委、政府下设5个综合办公室,1、党政办公室,2、经济发展办公室,3、社会事务办公室,4、社会治安综合治理办公室,5、扶贫开发办公室。7个事业单位,均为公益一类事业单位:1、农业综合服务中心,2、国土村镇规划和项目建设综合服务中心,3、社会保障服务中心(退役军人服务站),4、文化广播电视服务中心,5、扶贫工作站,6、应急服务中心(专职消防队),7、财政所。2018年末实有人员编制95人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制1人),事业编制66人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员6人),事业人员62人(含参公管理事业人员4人)。离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

2、部门整体收支情况:2018年度收入2786.98万元,其中:财政拨款收入2786.98万元,占总收入的100%;支出2688.14万元。其中:基本支出1749.34万元,占总支出的65%;项目支出938.8万元,占总支出的35%。基本支出中商品和服务支出97.59万元,占基本支出6%,由于脱贫攻坚期间,公用经费不够维持正常运转。

二、绩效自评工作情况

按照扶贫资金“用钱必问效、无效必问责”的方针,通过评价项目绩效目标,对贫困村基础设施建设涉农资金支出作出资金使用管理、项目实施管理、资金使用效益作出客观评价,防止和杜绝浪费涉农资金和项目建设管理部规范的现象。

三、评价分析及综合评价结论

通甸镇2018年涉农资金素质提升项目目标明确,项目决策符合规划,项目申报、批复程序符合相关管理办法。项目资金管理、使用规范,不存在支出依据不合规,虚列项目支出的情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。项目管理机构健全、分工明确管理规范。该项目的实施进一步完善贫困村道路、引水、公共服务设施及村级基础组织阵地建设,改善贫困村基础设施条件促进脱贫摘帽进程,绩效自评得分90分。

四、存在问题和整改情况

1. 培训内容较少、培训时间较短,培训对象操作能力提升不够。2.建议由县级统一制定考核标准及绩效指标体系,让绩效评价更客观和符合实际。

五、绩效自评结果应用

1. 脱贫攻坚中人的素质是关键,通过绩效评价发现了建档立卡贫困人口在生产发展建设中的薄弱环节,为下一步的产业建设提供了参考和模式。2.评价结果进行公开公示,确保群众知晓率,带动群众参与评价。

六、主要经验及做法

1、领导高度重视,认真贯彻落实上级政策,做到专款专用,做好项目建设。项目过程中,镇领导严格要求督促把关,多次组织相关软讨论部署工作。2、做好协调工作,主动协调村三委班子及驻村工作队配合经营主体在实施过程中遇到的问题,以便项目顺利完成。

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(五)、部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)

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五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

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一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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监督索引号53332500855401111

兰坪白族普米族自治县通甸镇人民政府2018年度部门决算20190918102048234.xls

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