通甸镇人民政府2017年度决算公开

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兰坪县通甸镇人民政府
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2018-09-14 16:36:32

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通甸镇人民政府2017年度部门决算

第一部分  通甸镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  通甸镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能。

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施和发布决定。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

(三)按照县人民政府授权和有关规定,依法管理本级财政、编报和执行本级预算。

(四)负责本级行政区科学、教育、文化、卫生体育、环境和资源保护、安全生产、人事劳动和社会保障、人民武装、民族宗教、法制等行政工作。

(五)保护本行政区国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

(六)负责本行政区精神文明建设,组织开展创建文明乡镇、文明单位、文明村、群众性文化体育活动,大力开展社会主义民主法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序和社会稳定。

(七)执行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(八)管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

(九)办理上级人民政府交办的其他事项。

2.机构人员情况。

通甸镇党委政府的机构设置情况:

1.党政办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.农业综合服务中心

6.社会保障服务中心

7.文化广播电视服务中心

8.国土和村镇规划建设服务中心

9.项目建设综合服务中心

10.财政所

(二)2017年度重点工作任务介绍

自打响脱贫攻坚战以来,镇党委政府深入推进脱贫攻坚各项工作,根据县委、县政府安排部署,明确和细化了脱贫攻坚目标任务、时间表,即2018年除东明村以外全部出列(东明村2019年出列)。通过全镇上下深入贯彻落实中央和省州县的脱贫攻坚各项重大战略部署,紧紧围绕发展生产、易地搬迁、发展教育、生态补偿、社会保障兜底、创业就业、基础设施建设等工作重点,加快推进脱贫攻坚步伐,截至目前,全镇共有建档立卡贫困户744户2967人为脱贫户,8户21人为剔除,74户306人为新识别,2014至2016的脱贫户返贫34户138人。

2017年,国民经济总收入43144.39万元,同比增长3025.69万元,增7.5%;全镇农村经济总收入17834万元,同比增长2191万元,增14.01%(种养殖收入增加为主);非公经济营业收入28458万元,同比增长2525万元,增10%,上交税金1550万元,同比增长150万元,增11%(农民专业合作社增加为主);农民人均纯收入6424元,同比增727元,增长12.76%(劳务输出收入增加为主,外出务工5621人);粮食总产量1174万公斤,同比减1万公斤,下降0.08%(主要是旱灾、虫灾及种植面积减少),人均有粮 523公斤,同比减13公斤,下降2.42%;财税收入589.7万元,同比减少141.3万元,下降19.3%(主要是工矿企业处于停产状态);完成固定资产投资3624.6万元,同比增长389.13万元,增12%;城镇登记失业率控制在4.5%以内,人口自然增长率控制在8以内,居民消费价格指数控制在4%以内,基本完成了年度目标任务。

加强易地搬迁扶贫。全面完成了2016年易地扶贫搬迁整改工作,2016年易地扶贫搬迁规模254户1024人,其中建档立卡137户553人,同步搬迁户117户471人。2017年已锁定易地搬迁180户726人,进城抵边易地扶贫搬迁宣传发动506户1928人,其中建档立卡412户1573人94户355人,县城安置473户1798人,六库安置8户26人,片马安置13户52人。易地扶贫搬迁完成入住254户、1021人,完成率达100%,易门箐安置点一期安置51户207人(其中建档立卡24户104人,随迁27户103人)。安居房建设已完工,水、电、通讯等附属配套工程建设已完成。二期156户、619人建房有序推进,一、二期共安置207户826人,其中建档立卡180户723人,占88%。同时,高度重视农危改工作,2016年实施农村危房改造1040户3952人,人均已兑付补助资金7700元。2017年实施农村危房改造690户2622人,其中四类重点对象498户1692人(在危房认定系统的有324户1043人)。

产业建设不断壮大。在稳定4.4万亩口粮田的同时,狠抓以种养殖为主的示范基地建设。2015年全镇种植秦艽5519亩、云木香1160亩、续断3646亩、桔梗380亩、玛咖7200亩、付子600亩、大蒜3320亩、何首乌1420亩、天麻20亩、重楼150亩、当归10亩,合计23425亩(其中土地流转经营近5500亩)。年内,新增养殖专业合作社8家,50只以上的养羊户18户,乌骨羊扩繁837只(全镇目前共2610只)。及时兑现农资补贴254.29万元、地膜覆盖40万元(2.2万亩)、退耕还林75.17万元(6000亩)、生态效益林管理13.47万元(26820亩)、草原生态建设27.1万元(18万亩)。对水俸大蒜种植、罗古箐山羊养殖、兰坪滇源牧业有限公司、下甸永顺养殖专业合作社等企业进行了专项扶持。截至目前,全镇共有81个种养殖专业合作社(参与人口2268人)、有37个养殖企业,其中州级农头企业1家,省级龙头企业1家,养羊存栏2.68万只(年出栏1.02万只),生猪2.65万头(年出栏1.926万头),牛0.749万头(年出栏0.1429万头),禽类4.099万只(年出栏5.852万只)。当前经纬生物科技公司、滇源牧业、下甸石宝生猪养殖等为代表的一些种养殖企业正稳步发展。

社会事业健康发展。进一步完善控辍保学工作制度,无辍学学生,全力提高九年义务教育巩固率。全镇有大学生176人、两后生40人、职校生54人、中学生1000人(其中未脱贫建档立卡户362人)、小学生1801人、学前教育646人,学前教育入园率达到72%。小学入学率达99.73%、巩固率100%。初中毛入学率96.94%、巩固率98.72%。共有11所学校,学生共计3447人,教职工282人,镇党委政府、村(社区)、学校对家庭困难的学生加强帮扶,着重解决实际困难。

人口计生方面,人口信息系统建设逐步完善,人口计生政策全面落实,年内,争取落实各种补助119人,发放补助6.7万元,计划生育率和人口自然增长率分别为90%和4.3。医疗卫生方面,公共卫生目标管理得到加强(有1个中心卫生院,34名医护人员,18个村级卫生室, 32名乡村医生,中心卫生院占地面积6600平方米,总建筑面积4718平方米),突发公共卫生事件防控能力、医疗卫生水平逐步提高,建立健全了居民健康档案、对育龄妇女开展免费技术服务。新型农村合作医疗稳步推进,原农合人员共参合22726人,其中参加城乡居民医保22982人,建立健康档案2922户11366人,建档立户全部完成家庭医生签约,建档立卡户基本医疗回补4048人,涉及资金50.47万元。建档立卡户政策兜底回补575人,涉及资金25.75万元。实现建档立卡户自费比例不超过10%。建档立卡户经过6轮精准识别,在册参保人数为10880人,建档立卡参保率100%。

社会保障方面,全面实施城乡居民养老保险工作,领取保障金人数2421人。实现城乡居民一户一卡,城乡居民参合率91%。认真落实民政帮扶优惠政策,发放优抚、五保和孤儿补助127.25万元,发放城乡低保资金1684.2万元。高度重视残疾人工作,新建了2个康复站,2个村无障碍设施,完成阳光家园居家托养工程24人,筛查残疾人白内障31例,完成手术9例。文化建设方面,新建村文化活动室2个,农家书屋覆盖14个行政村,农家书屋藏书2万余册,镇文化站设施不断完善,增设了数字化阅览室,实行全年免费开放。有14个村级文艺队。完成应征青年送检人数42名,为部队输送11名优质兵员,充实了25人的民兵应急分队,组建了通甸镇专职消防队,有5名专职消防员。安全生产方面,严格落实安全生产责任制,层层签订安全生产目标责任书,进一步完善各村安全监管机构。强化非煤矿山、道路交通、建筑施工、地质灾害、消防、食品药品等重点领域安全监管工作,对菜籽地、青甸湾、福音箐等矿区进行了专项整治。不断加大对学校、农贸市场等人员密集地方的消防安全检查,对23个地质灾害隐患点进行了全面监控。全年没有发生较大以上安全生产责任事故,确保了人民群众生命财产安全。维稳方面,注重矛盾纠纷排查调处,矛盾纠纷得到及时化解,年内,群众来信来访189件,办结172件,办结率91%,领导班子成员共接访57件,处理答复41件。全年基本做到了小事不出村,大事不出镇,较好地维护了社会和谐稳定。法制建设、宣传思想工作、群团工作、统战工作、老干部工作等不断加强。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

通甸镇人民政府2017年末实有人员编制91人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制1人),事业编制62人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员6人),事业人员56人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员22人。其中:离休0人,退休22人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通甸镇人民政府2017年度收入合计3072.7万元。其中:财政拨款收入3072.7万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比上年收入合计3195.78万元减少123.08万元。主要原因分析:与2016年比减少地方政府一般债务支出增加了基层医疗卫生机构支出和工资增加。

二、支出决算情况说明

通甸镇人民政府2017年度支出合计3368.92万元。其中:基本支出1603.43万元,占总支出的48%;项目支出1765.49万元,占总支出的52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比上年支出3501.3万元,其中基本支出1334.1万元,项目支出2167.2万元,主要原因分析:与2016年比收入减少支出也随着减少,基本支出增加是因为工资增加

(一)基本支出情况

2017年度用于保障通甸镇人民政府正常运转的日常支出1603.43万元。与上年对比增加269.33万元,主要原因分析2017年工资福利支出比2016年增加417.3万元,商品服务支出比2016年减少32.09万元,对个人和家庭的补助比2016年减少108.83万元……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的XX%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的XX%。(人均情况由各部门自行确定)

人员经费对比

科目编码

科目名称

2017年金额

占基本支出比

2016年金额

占基本支出比

301

工资福利支出

1,184.10

74%

766.80

57%

30101

  基本工资

312.96

20%

261.50

20%

30102

  津贴补贴

442.23

28%

355.80

27%

30103

  奖金

110.51

7%

41.80

3%

30104

  其他社会保障缴费

 

 

4.1

 

30106

  伙食补助费

 

 

2.2

 

30107

  绩效工资

178.53

11%

100.40

8%

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

139.06

9%

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

0.81

0%

1.00

 

303

对个人和家庭的补助

271.97

17%

380.80

29%

30301

  离休费

 

 

 

 

30302

  退休费

 

 

133.8

10%

30303

  退职(役)费

 

 

 

 

30304

  抚恤金

23.63

1%

43.30

3%

30305

  生活补助

158.25

10%

132.00

10%

30306

  救济费

 

 

 

 

30307

  医疗费

 

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

 

30309

  奖励金

0.10

0%

0.10

 

30310

  生产补贴

 

 

 

 

30311

  住房公积金

89.99

6%

70.20

5%

30312

  提租补贴

 

 

 

 

30313

  购房补贴

 

 

 

 

30314

  采暖补贴

 

 

 

 

30315

  物业服务补贴

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

1,456.07

91%

1,147.60

86%

 

 

 

 

 

公用经费对比

科目编码

科目名称

2017年金额

占基本支出比

2016年金额

占基本支出比

302

商品和服务支出

145.41

9%

177.50

13%

30201

  办公费

6.79

 

12.30

1%

30202

  印刷费

 

 

5.2

0%

30203

  咨询费

 

 

0.2

0%

30204

  手续费

0.01

 

 

0%

30205

  水费

 

 

 

0%

30206

  电费

0.04

 

2.30

0%

30207

  邮电费

5.62

 

1.80

0%

30208

  取暖费

 

 

 

0%

30209

  物业管理费

 

 

 

0%

30211

  差旅费

23.93

1%

26.70

2%

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

0%

30213

  维修(护)费

3.85

 

0.30

0%

30214

  租赁费

 

 

 

0%

30215

  会议费

0.80

 

26.70

2%

30216

  培训费

1.08

 

10.80

1%

30217

  公务接待费

1.01

 

20.10

2%

30218

  专用材料费

1.87

 

 

0%

30224

  被装购置费

 

 

 

0%

30225

  专用燃料费

 

 

 

0%

30226

  劳务费

14.92

1%

11.70

1%

30227

  委托业务费

 

 

 

0%

30228

  工会经费

17.52

1%

14.70

1%

30229

  福利费

 

 

5.6

0%

30231

  公务用车运行维护费

14.09

1%

19.30

1%

30239

  其他交通费用

30.11

2%

7.90

1%

30240

  税金及附加费用

 

 

 

0%

30299

  其他商品和服务支出

23.78

1%

11.80

1%

 

 

 

 

 

 

公用经费对比

科目编码

科目名称

2017年金额

占基本支出比

2016年金额

占基本支出比

310

其他资本性支出

1.96

0%

9

1%

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

1.96

0%

9

1%

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公用经费合计

147.36

9%

186.5

14%

 

(二)项目支出情况

2017年度用于保障通甸镇人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1765.49万元。与上年对比:2016年支出2167.2万元,主要原因分析:与2016年比支出减少了401.71万元减少了地方政府其他一般债务还本支出378.2万元,减少了小城镇基础设施384.8万元;增加彩票公益金支出80万元,增加了基层医疗卫生室建设资金101.41万元;增加了医疗保障和就业支出(职工养老保险和职业年金)484.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3268.92万元,占本年支出合计的97%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出3021.1万元,2016年支出合计的86%。主要原因分析:与2016年比支出增加247.82万元。增加工资福利支出411万元,增加基层医疗卫生室建设资金101.41万元;增加住房公积金19.7万元;减少了地方政府其他一般债务还本支出378.2万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务(类)支出3268.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于2010301行政运行支出635.95万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139.06万元;2089901其他社会保障和就业支出484.24万元;2100399其他基层医疗卫生机构支出101.41万元;2130104事业运行355.07万元;2130504农村基层设施建设179.63万元;2130506社会发展200万元;2130701对村级一事一议的补助508.99;2130705对村民委员会和党支部的补助278.68;2210201住房公积金支出89.99。其中主要的经济科目是:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和其他资本性支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为115万元,支出决算为27.24万元,完成预算的23.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为18.72万元,完成预算的16.3%;公务接待费支出决算为8.52万元,完成预算的7.4%。2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因大幅压缩接待次数和没有大型维修支出

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年减少57.4万元,下降67.81%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少29.99万元,下降61.57%;公务接待费支出决算减少27.41万元,下降89.53%。2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是本年度没有大型维修,2016年接待费中有部分是支出2016年以前欠的接待费

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.72万元,占69%;公务接待费支出8.52万元,占31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.72万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……

公务用车运行维护支出18.72万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚期间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.52万元。其中:

国内接待费支出8.52万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待91批次(其中:外事接待0批次),接待人次881人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展脱贫攻坚期间发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出140.69万元,与上年对比增加40.75万元,主要原因分析是脱贫攻坚和项目经费增加。部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚期间支出和项目经费支出

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,通甸镇人民政府资产总额XX万元,其中,流动资产0万元,固定资产277.65万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加13.2万元,其中固定资产增加13.2万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

0 

0 

277.65 

136.58 

61.09 

0 

79.98 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额13.2万元,其中:政府采购货物支出13.2万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.2万元,占政府采购支出总额的100%。

 

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开(省本级为单独公开),各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

 

(四)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53332500855401111

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四川省财政厅2011年部门预算编制说明

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