兰坪白族普米族自治县中排乡人民政府2020年部门决算公开

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发文机构
兰坪县中排乡人民政府
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预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-09-27 21:11:36

监督索引号53332500855901000

怒江州兰坪白族普米族自治县中排

2020年度部门决算

 

目录

第一部分  怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.党政机构设置和职责

1)党政办公室。承担党政机关日常工作的运转协调,具体履行党务政务、纪检监察、组织、机构编制、人事、档案管理、宣传(广播电影电视)、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有集体资产管理、后勤保障等职责,负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

   (2)经济发展办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、搬迁安置、工业信息化、科技、招商引资、企业管理、统计、审计、安全生产、应急管理、消防、农民负担监督、市场监管等职责。

    3)社会事务办公室。承担“为民服务中心”管理、人力资源和社会保障、民政、残疾人事业、卫生健康、人口和计划生育、交通、教育体育、科技、文化和旅游、退役军人、医疗保障等职责。

4)社会治安综合治理办公室(综合行政执法办公室)。承担法治建设、依法行政、信访、社会治安综合治理、禁毒、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件的预防处置等职责。统一指挥调度辖区内市场监管、自然资源及乡镇街道管理等领域行政执法队伍,实行联合执法。

5)扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作,承担贫困户动态管理、扶贫项目申报管理、产业规划、项目建设、危房改造、安居工程、易地搬迁、精准扶贫等工作,以及扶贫开发档案资料收集整理、扶贫政策宣传等职责。

2.事业单位设置和职责

中排乡设置7个事业单位,均为公益一类事业单位:

(1)农业综合服务中心。承办农业、农业机械、生物产业、畜牧兽医等基层农业技术推广、畜圈改造、水资源管理、防汛抗旱、安全饮水、农田水利、水电管理、水土保持、水政监察、水旱灾害防御、河(湖)长制、森林、草原、湿地、各类自然保护地监督管理、林业产业建设、林业技术推广、天然林保护、退耕还林还草、农村能源、公益林管护、生态护林员管理、森林防火、野生动植物保护、森林草原病虫害防治、草原沙石化防治、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村集体经济发展等服务性工作。

(2)国土村镇规划和项目建设综合服务中心。承办农村土地开发和利用、生态环境、村镇规划、村容村貌整治、地质灾害防治、矿产资源保护和利用、项目建设计划和组织协调、项目管理工作、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。中心工作人员统一由县城市管理综合行政执法局进行执法培训,取得执法证书,在本乡综合行政执法办公室统一指挥下,协助县城市管理综合执法大队在乡镇街道管理的执法监督工作。

(3)社会保障服务中心(退役军人服务站)。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动监察、城乡居民养老保险、医疗保险、退役军人服务、最低生活保障、民政救助等服务性工作。

(4)文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电影电视、旅游开发管理,挖掘、搜集、整理、申报、保护好辖区内非物质文化遗产、保护辖区内文物和管理文物保护单位、群众性文化体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

(5)扶贫工作中心。拟订本级扶贫开发工作的方针、政策、措施和规划发展战略,经批准后组织实施;负责组织、协调和实施革命老区开发建设工作;执行国家、省、州、县的扶贫资金管理办法,加强扶贫资金使用及管理;管理扶贫项目,与财政、发改、金融及有关职能部门协调审定扶贫开发项目;配合纪检监察、审计部门对扶贫资金项目进行监督检查和审计工作;积极协助上级扶贫部门组织贫困地区劳动力转移培训工作;积极协助县扶贫办做好信贷扶贫工作,引导、扶持扶贫龙头企业和农民专业合作社,促进贫困地区产业发展;根据国家提出的贫困标准,确定扶贫对象,向上级反映在解决扶贫开发工作中的特殊困难,做好扶贫监测、统计工作;做好驻村扶贫工作队的管理和协调服务工作,负责和指导各驻村扶贫工作队开展“挂包帮”、“转走访”工作。

(6)应急服务中心(专职消防队)。负责本级应急服务工作,指导各村(社区)、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作。拟订本级应急管理、安全生产和综合防灾减灾等应急方案(预案),综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避让设施建设;建立完善应急信息报告制度,建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一上报灾情;组织指导协调本级安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助本级党委和政府分管的同志组织重大灾害应急处置工作;建立应急协调联动机制,协同推进本级应急救援队伍开展有关的应急救援工作;负责消防、森林火灾扑救、防汛抗旱、地质灾害救援和安全生产事故救援等专业应急救援力量建设,指导各村(社区)综合性应急队伍建设;负责本级消防管理工作,协助消防监督,开展防火巡查、消防宣传教育、火灾预防、火灾扑救等工作;指导协调本级森林火灾、旱涝灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作;组织协调本级灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配本级救灾物资并监督使用情况。

(7)财政所。承担乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金管理、国有(集体)资产管理和组织财政收入入库等职责。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.理论知识学习不断深入深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,努力做到“两学一做”学习教育常态化、制度化,一年来中排乡党委理论学习中心组共开展学习9次。持续开展“学十九五中全会精神”、《习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神》、《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》、《习近平总书记考察云南工作重要讲话精神》等专题学习,积极开展党支部“回顾深入学习贯彻落实习近平总书记给贡山县独龙江乡群众回信重要精神一周年”主题党日活动,推动党员干部扛起政治责任、领导责任、工作责任、强化责任担当,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。不断锤炼忠诚干净担当的政治品格,深入学习孙守荣、陈端阳、徐欲荣、杨剑违纪违法案件、县水利局四级调研员、黄木水库工程建设管理局局长张四根严重违纪违法案件警示教育,进一步加强政治文化建设,构建风清气正环境。

2.党支部规范化建设取得长足发展。扎实开展党支部规范化达标创建。按照党支部规范化达标创建三年行动计划,积极推进支部建设,探索小龙村高补登省级示范党支部带动效应,配齐配强乡、村两级党务工作人员,经常性到各农村、机关、非公等领域指导党建工作,2020年完成党支部达标创建9个,3年以来完成67个党总支(支部)创建工作,目前全乡所有党总支(支部)均已达标。同步开展“双整百千”四级联创工作,凝聚乡、村力量,打造省级示范点1个、州级示范点2个、县级示范点2个。党的基层组织力量得到有效夯实,农村基层政权巩固明显提升党群活动室“建管用”水平,发挥阵地功能作用。积极争取上级帮扶资金17.7万元 ,完成多依、克卓、北甸3个“一站式”便民服务站点建设,购买103套桌椅进一步配齐党群活动室硬软件设备,完成11个村组旗台旗杆修缮建设。同时在“管用”上下功夫,经常性开展党群活动室使用管理整顿行动,压实“三人管理”小组工作职责,围绕“一室多用”,全面推开宣传政策、技能培训、发放惠农补贴、文娱活动、党内政治生活等,切实发挥阵地凝聚党群的作用。有力推进软弱涣散基层党组织整顿工作。主动抓基层党组织整顿工作,认真摸底排查确定2020年软弱涣散党组织整顿对象,聚焦信昌坪三江创业圆梦协会存在的问题,专题召开党委会议,研究制定工作方案,明确整改措施,年内指导开展工作10次,同时建立乡组织室、信昌坪村“两委”、驻村工作队经常性指导工作制度,通过合力整顿,全面提升了党在“两新”领域的战斗堡垒作用。3.新冠肺炎疫情防控有力有效。今年开年以来,突如其来的新冠肺炎疫情,对我国乃至全球经济社会发展造成了前所未有的冲击。在以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全军全国各族人民投身疫情防控的人民战、总体战、阻击战中,中排乡全面贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求,紧紧围绕县委、县政府有关疫情防控的各项决策部署,迅速成立乡党委政府应对疫情工作领导小组,及时设立县、乡、村三级疫情防控检测点23个第一时间贯彻落实一级应急响应措施,强化网格化包保责任制,累计排查全乡各类返乡人员561人次,坚决停止春节期间大型活动、聚会聚餐和走亲访友等各类群众聚集活动,党员捐款疫情防控962人,捐款0.90万疫情防控阻击战取得重大成果,全新冠肺炎“零确诊”。回顾4个月以来的疫情防控工作,我们深切体会到:习近平总书记亲自指挥、亲自部署和党中央的集中统一领导,省、州委政府的坚强领导和县委、县政府的直接领导是打赢疫情防控战的根本保证和有力保障。全乡党员、干部冲锋在前、担当作为,医务工作者白衣执甲、逆行出征,基层党组织闻令而动、筑强堡垒,广大群众众志成城、踊跃参与,检测驻点人员不惧风雨、坚守一线,全乡大中小企业捐款捐物、雪中送炭是打赢疫情防控战的中流砥柱和强大力量。

4.脱贫攻坚取得决定性胜利。今年以来,中排乡扎实推进深度贫困“百日歼灭战”、脱贫攻坚“大走访、大排查”和“百日提升”等专项行动,以更大决心、更强力度推进脱贫攻坚,顺利通过脱贫攻坚第三方评估验收,全乡“两不愁三保障”目标任务全面实现,抓党建促决战决胜脱贫攻坚成效明显,乡党委政府12位领导班子分村挂包十二个村、49位村委会干部坚决扛起脱贫攻坚工作责任、21个挂联单位,71名驻村扶贫工作队员切实履行扶贫工作职责,形成各级干部责任上肩、披甲上阵的责任体系和“级级有机构抓攻坚层层有干部抓扶贫”的扶贫格局。易地扶贫搬迁任务全面完成,2020年春节后在州委“同一个战场打赢两场战役”的号令中,举全乡之力组建60余人的“背包工作队”,采取“背包山上、吃住在组、走村入户”集中攻坚的方式,先后深入全乡12个贫困村与群众同吃同住,开展易地扶贫搬迁宣传动员,攻克规模外新增易地搬迁对象1233户4705人抽房入住清零。同时统筹推进搬新拆旧、复垦复绿工作,截至目前,拆除旧房1971户4256人,拆旧率为95.40%。农村危房改造锁定任务全面完成,严格落实“危房不住人、住人无危房”的要求,2020脱贫攻坚住房安全有保障大排查新增改造对象68户,全部竣工入住。全乡群众住房达到“安全稳固、遮风避雨”硬性指标。兜底保障精准开展,乡村两级摸排核查兜底保障问题数据,及时通过复核、评议、公示,精准锁定全乡兜底保障对象共264357其中农村低保兜底对象180263人,特困供养兜底对象77户85人,事实无人抚养儿童及散居孤儿兜底对象7户9人。

5.产业发展稳中有进。中药材种植提档增速,投入中药种植项目资金600.00万元,完成种植秦艽、云木香等中药材0.29万亩;积极开展病虫测报和防治培训,累计排查农田面积20000亩,开展现场培训会6场次,总参训1000人次。养殖业发展多点发力,投入养殖项目资金689.90万元,其中:生猪养殖266头投入资金共计39.90万元,投入养殖项目资金650.00万元养殖肉牛500头,全乡各类高山优质杂粮产量保持稳定,水稻及高山优质杂粮以奖代补项目投入69.00万元共奖补710户1520人。2020年化肥减量增效项目稳步推进。

6.项目建设顺利实施。着力推进重大项目建设落地实施,统筹兼顾民生民利中交路工程全面完工,附属工程基本完工,完成兑付赔偿资金200.00万元。黄灯水电站后续帮扶及库岸失稳搬迁工作稳步推进,碧玉河水电站开发建设各项工作有序有力开展。中排乡集镇治理有序实施,项目总投资600.00万元。紧扣全乡人居环境整治,全面推进人居环境提升项目建设,完成建设圾处理设施23座、公厕43座、畜改圈248户,7440平方米。累计完成大麦地易地扶贫搬迁安置点、九年一贯制学校、休闲步道等绿化美化工程18.6亩。2020年大唐集团帮扶傈僳族脱贫攻坚建设项目全面启动,共涉及项目资金194.69万元,计划实施公厕23座、户厕195座、养殖小区1,960平米、垃圾处理设施52座、道路硬化86,532平米。

7.民生福祉日渐提高。义务教育均衡发展顺利通过国家级验收,办学条件更加完善。入学率、巩固率稳中有进,教育教学成绩不断提高全面完成“基本医疗有保障”底线任务,全乡12个行政村标准化卫生室和乡卫生院充分发挥医疗保障,配备27名合格乡村医生。全乡1.7万农村人口饮水安全得到巩固提升,2020年完成安全饮水巩固提升26个小组。努力克服疫情影响,劳动力转移就业力度持续加大,截止目前完成省内外转移就业5,848人。农村劳动力职业技能培训顺利开展,围绕“果树管理技术”“蔬菜种植与田间操作”等职业技能共组织开展6期培训班,总参训328人次。街道整治力度得到加强,农贸物资交易市场日益规范。食品药品安全形势总体平稳。扫黑除恶专项斗争取得阶段性成效,群众安全感满意度持续增高。爱国卫生“7个专项行动”扎实推进。第七次全国人口普查工作全面开展。

8.生态环境持续优化。生态文明建设成效明显,深入落实“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念,完成全面新一轮退耕还林验收工作并兑现完成退耕还林政策补助验收合格面积1,908.2亩。完成2020年度省级公益林3,208亩,森林生态效益补偿。因地制宜开发绿色香料和林果产业,完成花椒、山胡椒、水果种植5,420亩。完成核桃提质增效3,509.1亩,嫁接650亩。扎实开展“治伤疤、保生态、防返贫”生态建设巩固脱贫成果行动,全乡森林覆盖率达80%以上。不断加强全乡森林资源管护力度,加大日常巡护和重点林区巡查力度,有效管护全乡天然林资源和珍稀树种资源。全面压实森林草原防灭火工作,不断加大宣传力度、营造防火氛围,累计开展广播宣传320场次,发放各类防火宣传手册800余份。同时进一步加强护林员队伍管理,突出“分组挂包、分片包干”作用,有力保障全乡林草资源。人居环境提升扎实推进,严格按照人居环境整治“一档八条”、“一拆四有一提升一消除”“四有五净一规范”等标准抓落实,努力清除暴露垃圾切实解决污水横流、尘土飞扬等顽疾,做到村庄干净、养眼,农户卫生、舒服。持续深入推进“厕所革命”建设,实施自然村卫生公厕36座、改造农村户厕210座。研究制定《中排乡人居环境整治成效“红黑榜”制度工作方案》,采取乡评村、村评组、组评户的模式开展评价,表彰先进、激励后进。全乡12个村不断创新做法。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.党政机构设置。包括5个办公室:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室(综合行政执法办公室)、扶贫开发办公室。

2.事业单位设置。包括7个事业单位,均为公益一类事业单位:农业综合服务中心、国土村镇规划和项目建设综合服务中心、社会保障服务中心(退役军人服务站)、文化广播电视服务中心、扶贫工作中心、应急服务中心(专职消防队)、财政所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州兰坪白族普米族自治县中排2020实有人员编制90人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制1人),事业编制61人(含参公管理事业编制4人);年末实有人数83人,行政人员29人(含行政工勤人员2人),事业人员54人(含参公管理事业人员3人),其他人员0人。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

对于部门无相关决算数据的表格说明:
    兰坪工业园区管理委员会2020年度无政府性基金收入和使用政府性基金安排的支出,无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡部门2020年度收入合计5,809.65万元。其中:财政拨款收入5,420.33万元,占总收入的93.30%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入348.82万元,占总收入的6.70%。

与上年(中排乡人民政府2019年度收入合计4,467.08万元,其中:财政拨款收入4,121.48万元,其他收入345.59万元)对比总收入增加1,342.57万元,同比增长30.05%,增加主要原因:本年度我单位产业项目较多,相关项目资金3,404.73万元,上年无产业项目。

其中:财政拨款收入增加1,298.85万元,同比增长31.51%。增加主要原因:本年度我单位产业项目较多,相关项目资金3,404.73万元,上年无产业项目。其他收入增加3.23万元,同比增长0.93%,增加主要原因:以往年度我单位将上级转拨财政款做暂存,本年起列收入。

 

二、支出决算情况说明

兰坪中排乡部门2020年度支出合计6,252.24万元。其中:基本支出2,411.06万元,占总支出的38.56%;项目支出3,841.17万元,占总支出的61.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出增加2,553.71万元,同比增长69.04%,增加主要原因:本年度我单位产业项目较多,相关项目资金3,404.73万元,均在本年内形成支出,上年无产业项目。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,035.26万元。与上年对比增加388.28万元,同比增长19.07%。增加主要原因:本年度我单位新招录6人,人员经费及公用经费均有所增加。且上级财政将医保单位部分下拨至部门。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,805.08万元,占基本支出的88.69%。办公费、水电费、办公设备购置等公用经费230.18万元,占基本支出的11.31%   

(二)项目支出情况

2020年度用于保障怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,841.17万元。与上年对比增加2,031.62万元,同比增长52.89%,增加主要原因:本年度我单位产业项目较多,相关项目资金3,591.75万元,均在本年内形成支出,上年无产业项目。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1.兰财发〔2020〕8号党建工作经费10.00万元,及时传达党的相关的方针政策,开展党建工作,进行党史学习教育,发展基层党员、加强基层党建。

2.兰财发〔2020〕8号乡镇武装部工作经费2.00万元,2020年完成新增入伍5人,并做好国防宣传工作,强化民众国防意识,增强拥军爱军观念。

3.兰财发〔2020〕8号项目工作经费30.00万元,2020年内受益群众满意度90%以上,乡内相关项目有效推进。

4.兰财发〔2020〕8号乡镇环境卫生治理20.00万元,整体环境卫生大有提升,基本做到村道乡道以及院落干净,家居环境整洁,物品摆放整齐。

5.兰财农〔2020〕27号中排乡2020年贫困村第一书记工作经费13.17万元,关心驻村工作队员,发挥驻村工作队员工作积极性。

6.兰财农〔2020〕122号中排乡脱贫攻坚普查经费5.28万元,用于第一次全国脱贫攻坚普查工作经费,巩固脱贫攻坚成果。

7.兰财行〔2020〕91号中排乡2020年综合治理专项资金1.50万元,中排乡连续三年无命案奖励金。

8.兰财行〔2020〕8号2020年春节走访慰问经费0.50万元。

9.兰财农〔202055号脱贫攻坚综合财力补短板资金1259.69万元,用于提升农村环境,加强村道建设,巩固易地搬迁成果,防止建档立卡户返贫。

10.兰财整合〔2020〕47号怒夺青花鸡养殖项目资金50.00万元,增强产业发展,提升经济效益,带动脱贫攻坚。

11.兰财整合〔2020〕52号北甸黄牛养殖专项资金248.23万元增强产业发展,提升经济效益,带动脱贫攻坚。

12.兰财行〔2019〕148号百企帮百村项目资金25.00万元,增强产业发展,提升经济效益,带动脱贫攻坚。

13.兰财行〔2020〕782020珠海横琴新区“百企帮百村”专项资金60.20万元,增强产业发展,提升经济效益,带动脱贫攻坚。

14.兰整合〔2020〕14号发展特色养殖业33.60万,增强产业发展,提升经济效益,带动脱贫攻坚。

15.兰整合〔2020〕14号发展特色种植业329.21万元,增强产业发展,提升经济效益,带动脱贫攻坚。

16.兰财整合〔2020〕48号2020年中排乡中药材种植项目第三批资金135.58万元,增强产业发展,提升经济效益,带动脱贫攻坚。

17.兰整合〔2020〕14号产业基础设施配套专项资金270.00万元,增强产业发展,提升经济效益,带动脱贫攻坚。

18.财行〔2020〕103号中排乡珠海市社会组织结对帮扶项目专项资金36.33万元,增强产业发展,提升经济效益,带动脱贫攻坚。

19.兰财农〔2020〕110“家徒四壁”困难群众购置家具专项资金10.00万元,巩固脱贫攻坚成效,提高群众满意度、幸福感。

20.兰财农〔2020〕92号助力挂牌督战村脱贫帮扶节能照明工程专项资金30.00万元,关心驻村工作队员,发挥驻村工作队员工作积极性。

21.兰财农〔2020〕92号异地搬迁后续帮扶专项资金88.40万元,

22.兰财农〔2020〕28号剩余贫困村州级安排专项资金1.00万元,关心驻村工作队员,发挥驻村工作队员工作积极性。

23.兰财农〔2020〕27号中排乡2020年贫困村第一书记工作经费12万元,关心驻村工作队员,发挥驻村工作队员工作积极性。

24.兰财行〔2020〕35号暖心慰问脱贫攻坚一线干部经费10.00万元,关心驻村工作队员,发挥驻村工作队员工作积极性。

25.兰财行〔2020〕56号中排乡脱贫攻坚大队长工作经费3万元,关心驻村工作队员,发挥驻村工作队员工作积极性。

26.兰财农〔2020〕96号中排乡脱贫攻坚工作经费10.00万元,关心驻村工作队员,发挥驻村工作队员工作积极性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,627.01万元,占本年支出合计的90%与上年(3,293.01万元)增加2,334.00万元,同比增长70.88%。主要原因:本年度我单位产业项目较多,相关项目资金3,591.75万元,均为一般公共预算财政拨款,且在本年内形成支出,上年无产业项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1,010.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.96%。主要用于:党建工作经费10.00万元;乡镇武装部工作经费2.00万元;兰财农〔2020〕122号中排乡脱贫攻坚普查经费9.51万元;其余988.93万元为人员性工资福利支出及日常办公支出。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出846.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.05%。其中:中排乡民政临时救助703.61万元;退休干部丧葬抚恤金24.97万元;退休人员职业年金支出3.87万元;其余114.45万元为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康(类)支出80.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于职工医保单位部分、公务员医疗补助及工伤生育单位部分相关支出。

  10.节能环保(类)支出27.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。其中:兰财发〔20198号乡镇环境卫生治理工作经费7.85万元,兰财发〔2020〕8号乡镇环境卫生治理工作经费20.00万元,主要用于乡镇环境卫生整治及人居环境提升相关工作

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出3,509.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.38%。其中:基本支出696.47万元,主要用于12个村村级工作经费,及乡内农林水相关事业机构人员性工资福利支出及日常公用经费支出;项目支出2,813.30万元,具体支出情况如下:(1)财整合〔2020〕47号怒夺青花鸡养殖项目资金50.00万元;(2)兰财农〔202055号脱贫攻坚综合财力补短板资金1259.68万元;(3)兰财整合〔2020〕52号北甸黄牛养殖专项资金248.23万元;(4)兰整合〔2020〕14号产业基础设施配套专项资金270.00万元;(5)兰整合〔2020〕14号发展特色养殖业336.00万元;(6)兰整合〔2020〕14号发展特色种植业329.21万元;(7)兰财行〔2019〕138珠海对口“百企帮百村”项目资金25.00万元;(8)兰财行〔2020〕103号中排乡珠海市社会组织结对帮扶项目专项资金36.33万元;(9)兰财农〔2020〕102号脱贫攻坚工作经费10.00万元;(10)兰财农〔2020〕110“家徒四壁”困难群众购置家具专项资金10.00万元;(11)兰财农〔2020〕92号助力挂牌督战村脱贫帮扶节能照明工程专项资金30.00万元;(12)兰财农〔2020〕92号异地搬迁后续帮扶专项资金88.40万元;(13)兰财行〔2020〕56号脱贫攻坚大队长工作经费3.00万元;(14)兰财农〔2020〕28号剩余贫困村州级安排专项资金1.00万元;(15)兰财行〔2020〕35号“暖心慰问”脱贫攻坚一线干部经费10.00万元;(16)兰财行〔2020〕782020珠海横琴新区“百企帮百村”专项资金60.20万元;(17)兰财农〔2020〕27号第一书记工作经费12.00万元;(18)兰财发〔2020〕8号项目工作经费34.25万元。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出125.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于本单位职工住房公积金单位部分的支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出25.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为116.00万元,支出决算为29.80万元,完成预算的25.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出预算为80.00万元,决算为16.95万元完成预算的21.18%;公务接待费支出预算为36.00万元,决算为12.85万元,完成预算的35.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度预算数参照上年度实际支出数制定,本年度我单位厉行节约意识提高,加之乡内道路整体路况改善,相应公车维修费减少。接待及会议用餐费标准降低,相应费用支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加12.38万元,增加71.06%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:本年度我单位本着厉行节约意识,但2020年是脱贫攻坚的收官之年,我乡贫困面大,易地搬迁、拆旧复垦、水电移民库岸失稳等工作量大,加之乡村道路较多,且公务用车使用年限久远,维修费用增加。接待及会议用餐人数增加,导致相应费用支出增加。

其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增加0%;公务用车购置及运行费支出决算增加6.02万元,增加57.70%,主要原因:本年度我单位本着厉行节约意识,但2020年是脱贫攻坚的收官之年,我乡贫困面大,易地搬迁、拆旧复垦、水电移民库岸失稳等工作量大,加之乡村道路较多,且公务用车使用年限久远,维修费用增加;公务接待费支出决算增加6.17万元,增加92.48%,主要原因:2020年是脱贫攻坚的收官之年,我乡贫困面大,易地搬迁、拆旧复垦、水电移民库岸失稳等工作量大,加之新冠肺炎疫情防控工作持续进行,导致我乡公务接待费用增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出16.95万元,占56.87%;公务接待费支出12.85万元,占43.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年度我单位无因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.95万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。我单位无公务用车购置。

公务用车运行维护支出16.95万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚相关及其他日常下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费12.85万元。其中:

国内接待费支出12.85万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待215批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,580人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门下乡调研、督查、指导相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本年度我单位无国(境)外发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡部门2020年机关运行经费支出230.18万元,与上年对比,增加45.74万元,同比增长24.79%,主要原因:本年度我单位新招录事业人员3人,公务员3人,相应公用经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公用品费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡部门资产总额2,269.79万,其中,流动资产2,027.46万,固定资产231.33万对外投资及有价证券0万元,在建工程11万,无形资产0万,其他资产0万(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加168.15万元,其中固定资产增加  12.81万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况

                                                  单位:万元                               

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2,269.79

2027.46

231.33

154.75

19.15

54.43

11 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额14.12万元,其中:政府采购货物支出14.12万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.12万元,占政府采购支出总额的100.00%。

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

项目绩效目标完成情况如下:

1.百企帮百村项目

我乡“百企帮百村”精准扶贫行动帮扶项目设施了北甸、怒夺、大宗、大土基、克卓5个村委会,共计投入资金60.20万元,截止2020年12月已全部实施报账完毕并通过县乡两级验收。

1)北甸腊嘎鲁组、怒夺吾补主、大宗村旺咱一二组易地搬迁就地安置点购买家具、家电费用

   为落实“两不愁,三保障”的要求,让就地安置群众挪穷窝,尽快让群众搬进新房,增强搬迁群众获得感、幸福感、安全感,向搬迁群众采购家具和家电,其中:北甸腊嘎鲁采购并发放35户,包括床70张、茶几35张、不锈钢桌35张、圆凳210个、沙发35个、电饭煲35个、汤锅35个、汤勺35把、锅铲35把、电磁锅35把、热水壶35个、套刀35套、电磁炉水壶35个;怒夺吾补主组共发放36户,包括床72张、茶几36张、不锈钢桌36张、圆凳216个、沙发36个、橱柜36个、电饭煲36个、汤锅36个、汤勺36把、锅铲36把、电磁锅36把、热水壶36个、套刀36套、电磁炉水壶36个;大宗旺咱一二组共发放35户,包括床70张、茶几35张、不锈钢桌35张、圆凳210个、沙发35个、橱柜35个、电饭煲35个、汤锅35个、汤勺35把、锅铲35把、电磁锅35把、热水壶35个、套刀35套、电磁炉水壶35个;分别向兰坪宏鑫家居采购18.65万元,兰坪汇百川商贸有限公司11.55万元。

(2)大土基村甸子二组太阳能路灯安装工程建设项目

 帮扶资金10.00万元用于甸子二组亮化工程,安装太阳能路灯25盏。项目于2020年12月完成结算并通过验收,资金于2020年121日支付给兰坪天蓝蓝能源科技有限公司、报账完毕。该项目解决了大土基村甸子二组群众村内夜间出行照明问题。

(3)大宗村大公自然村太阳能路灯安装项目

帮扶资金10.00万元用于大宗村大公自然村亮化工程,安装太阳能路灯25盏。项目于2020年12月完成结算并通过验收,资金于2020年1217日支付给云南皖都有限公司、报账完毕。该项目解决了大宗村大公自然村群众村内夜间出行照明问题。

(4)克卓村底甸组太阳能路灯安装项目

帮扶资金10.00万元用于克卓村底甸组亮化工程,安装太阳能路灯25盏。项目于2020年12月完成结算并通过验收,资金于2020年1217日支付给云南皖都有限公司、报账完毕。该项目解决了克卓村底甸组群众村内夜间出行照明问题。

2.脱贫攻坚补短板项目

根据《怒江州财政局关于下达中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金的通知》(怒财农〔2020〕31号)要求,经报请县人民政府同意,下达的中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金1,622.28万元,其中:支持挂牌督战县、村补助资金1,008.00万元,专项用于贫困村提升项目,具体实施村内道路硬化、农村卫生公厕建设、垃圾收集池项目建设,用于畜圈改造614.28万元

如期完成项目建设,完成村间道路36,550.00平方米,垃圾处理池69座,农村卫生公厕建设37座,户厕改造172座,以及12个村委会的畜圈改造。有效解决了脱贫攻坚顺利收官的“两不愁三保障”突出问题,巩固了脱贫攻坚成果、兜底保障、农村安全饮水工程维修养护等任务。

3.中排乡集镇路灯建设项目(彩票公益金)

2020年10月8日与云南朗途建设工程有限公司签订施工合同, 项目资金40.50万元用于中排乡中排村集镇亮化工程,安装太阳能路灯90盏。项目于2020年12月完成结算并通过验收,资金于2020年1225日支付云南朗途建设工程有限公司报账完毕。该项目解决了中排乡中排街夜间出行照明问题。

4.特色养殖项目

下达资金336.00元,用于特色养殖业项目,包括生猪:266头,25.00元,肉牛:500头,311.002020年5月11日与兰坪县红润农业科技发展有限公司签订肉牛养殖项目帮扶合同,项目地点在北甸村委会,帮扶时间为2020年5月至2025年12月,并带动建档立卡贫困户,自经营之日起扶持。2020年5月12日拨付资金311.00万元,主要用于500头肉牛养殖的建设、实施。根据兰产业发2020〕66号、兰农发2020〕183号对中排乡2020年266头生猪养殖项目实施方案的批复,2020年9月29日拨付资金25.00万元,主要用于266头生猪养殖的建设、实施。

5.中药材种植项目

2020年中药材种植项目秦艽1365.60亩、木香812.7亩、水稻1932.15亩、杂粮778.78亩。根据各村委会贫困户种植面积拟定了资金分配方案,具体情况如下

贫困户产业扶持资金投入中排小龙村委会0.65万元,种植木香6亩;带动建档立卡户84348人;带动模式:“村委会+合作社+建档立卡贫困户”,合作社名称:兰坪科隆种植农民专业合作社,法人:李荣中。

贫困户产业扶持资金投入中排乡德庆村委会30.22万元,种植秦艽212.20亩,种植木香82.10亩;带动建档立卡户72206人;带动模式:“村委会+合作社+建档立卡贫困户”,合作社名称:兰坪德瑞养殖专业合作社,法人:和美田。

贫困户产业扶持资金投入中排乡怒夺村委会20.61万元,种植秦艽161亩,带动建档立卡户128474人;带动模式:“村委会+合作社+建档立卡贫困户”合作社名称:怒夺村集体合作社兰坪鲁独鲁养殖专业合作社,法人:余进福。

贫困户产业扶持资金投入中排乡北甸村委会61.94万元,种植木香351.80带动建档立卡户109456人;带动模式:“村委会+合作社+建档立卡贫困户”,合作社名称:兰坪越繁种植合作社 ,法人:李玉发。

贫困户产业扶持资金投入中排乡多依村委会17.91万元,种植木香11亩、秦艽208.6亩;带动模式:“村委会+合作社+建档立卡贫困户”,带动建档立卡户97399人;合作社名称:兰坪县鸿慧黄山羊养殖专业合作社,法人:和慧文。

贫困户产业扶持资金投入中排乡烟川村委会5.12万元,种植秦艽24.80亩;带动模式:“村委会+合作社+建档立卡贫困户”,带动建档立卡户1264人;合作社名称:兰坪川龙种植农民专业合作社,法人:和坤林。

贫困户产业扶持资金投入中排乡信昌坪村委会15.82万元,秦艽125.80亩、木香37.1亩;带动模式:“村委会+合作社+建档立卡贫困户”,带动建档立卡户61262人;合作社名称:兰坪刚琪养殖专业合作社,法人:和东平。

6.产业基础设施配套资金

主要用于大土基、北甸兰坪县脱贫攻坚2019-2020年山区“小水网”产业配套项目,2020年6月4日与云南蓬谷水利水电工程建设有限责任公司签订兰坪县脱贫攻坚2019-2020年山区“小水网”产业配套项目中排乡大土基项目区,用于建浆砌石取水坝1座、改造取水坝至沉砂池引水渠80m、沉砂池1个,架设DN150热度钢管3954m,共支付项目资金70.96万元,2020年6月3日与云南鸿业建筑工程有限责任公司签订兰坪县脱贫攻坚2019-2020年山区“小水网”产业配套项目中排乡北甸村项目区,用于建浆砌石取水坝1座、取水池1座;改造取水坝至沉砂池引水渠80m、沉砂池1个,架设DN150热度钢管3954m。安装DN200热镀锌钢管2100m,新建阀门井21座,安装DN200闸阀2只,DN100供水阀4只,DN65排泥阀5只,DN25排气阀10套,DN200伸缩节2套,项目资金共计192.66万元。

 

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共财政拨款收入,指地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指除“一般公共预算财政拨款收入”以外的收入。

三、基本支出,支为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、与工资相关的社会保障缴费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等日常公用经费两部分。

四、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

 

                            中排乡人民政府

                                 2021年9月26日

监督索引号53332500855901111



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  • 兰坪县中排乡人民政府2020年部门决算公开表20210927083937541.xls [下载]
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