兰坪白族普米族自治县中排乡人民政府2021年部门预算公开

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兰坪县中排乡人民政府
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财政、金融、审计
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2021-05-20 16:56:28

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中排乡人民政府2021年预算公开目录

中排乡人民政府2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政专户管理资金支出情况

(二)本级财力支出按功能科目分类情况

(三)本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

(四)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、2021年度“三公经费”预算情况

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占有使用情况

第二部分  中排乡人民政府2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中排乡人民政府2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中排乡党委政府主要职责是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策,依法行使本行政区的行政职能。

(二)机构设置情况

乡党委、政府内设党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室5大科室;事业单位设置7个公益一类事业单位:农业综合服务中心、国土与村镇规划建设服务中心、项目建设综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心(退役军人服务站)、扶贫工作中心、财政所。

中排乡人民政府属于1级预算单位,2021年度部门算独立编制。

(三)重点工作概述

中排乡人民政府2021年主要完成上级下达的各项工作、任务,开展党建工作及地方民生工程建设。其中重点工作为脱贫攻坚,农村危房改造,乡村振兴产业规划发展,综治维稳,开展扫黑除恶专项整治活动,移民防洪度汛、库底清理以及城乡人居环境综合能力提升等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位 1个。截202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制89人,其中:行政编制28人,实有人数26人;行政工勤编制1人,实有人数2人;事业编制58人,实有人数58人;参照公务员法管理人员编制4人,实有3人。在职实有89人,其中: 财政全供养89人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 13人,其中: 离休 0人,退休 13人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1938.22万元,其中:一般公共预算财政拨款1938.22万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

上年度部门财务总收入为1849.63万元,与上年对比收入增加了88.59万元,增长率4.79%,主要原因分析是由于2021在职人员增加导致对应工资薪金及人头办公经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1938.22万元,其中:本年收入1938.22万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1938.22万元(本级财力1938.22万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

上年度部门财政拨款收入为1849.63万元,与上年对比部门财政拨款收入增加了88.59万元,增长率4.79%,主要原因分析是由于2021在职人员增加导致对应工资薪金及人头办公经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1938.22万元。财政拨款安排支出1938.22万元,其中:基本支出1876.22万元,与上年1849.63万元对比增加了88.59万元,增长率为4.79%。主要原因分析是与上年相比,人员结构有所变化,2021年度新招录公务员3人,事业单位3人,退休1人,同时工资正常晋升、社会保障性缴费基数调整,医保、养老保险、工伤生育保险计提比例有所变动。导致工资薪金及津补贴等大幅度增长,从而一般公共财政预算基本支出增加;

项目支出62.00万元,与上年对比增加了0万元,增长了0.00%,主要原因分析是由于绩效评价管理不断严格,除这些特定项目工作经费需要列入预算内统筹,其他项目资金实行单一申报专项下达

(一)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组可分为7大类:一般公共服务支出931.52万元,主要用于人员工资、奖金、津补贴以及日常办公经费;社会保障和就业支出108.36万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和遗属补助支出;卫生健康支出75.04万元,主要用于医保等社会保障缴费支出;节能环保支出20万元,用于城乡人居环境提升及乡镇环境卫生治理;农林水支出687.36万元,主要用于农林牧水在职人员工资、奖金、津补贴以及日常办公经费,以及村级工作经费,村干部生活补助发放以及项目工作经费;住房保障性支出115.95万元,主要用于职工住房公积金财政补贴部分缴纳。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1876.22万元,项目支出62万元)主要支出经济科目为301工资福利支出,302商品服务支出,303对个人和家庭的补助,310其他资本性支出四大类具体支出分类如下:

1.301工资福利支出共计1347.82万元,其中30101基本工资支出284.61万元,主要用于发放在职人员基本工资;30102津贴补贴支出485.99万元,主要用于发放改革性补贴、艰苦地区补贴、交通补贴及乡镇补贴等津补贴;30103奖金支出119.82万元,主要用于支付在职人员年终一次性奖金及绩效考核奖金;30107绩效工资支出156.00万元,主要用于2021年度在职人员绩效工资支出以及补发2020年度第四季度绩效工资;30108行政机关事业养老保险支出108.36万元,主要是用于缴纳职工养老保险单位部分;30110职工基本医疗保险缴费52.06万元,主要用于缴纳事业单位医保单位部门及大病保险;30111公务员医疗补助20.32万元,主要用于缴纳公务员医保及大病保险;30112其他社会保障缴费支出4.71万元,主要用于核缴在职人员工伤保险及生育保险;30113住房公积金支出115.95万元,主要用于缴纳住房公积金财政补助部分。

2.302商品服务支出共计255.10万元,其中基本支出193.10万元,项目支出62.00万元。30201办公费支出共计143.94万元,其中基本支出78.50万元(政府13.60万元,村委会和社区办公费63.84万元);项目支出62.00万元,主要用于政府日常办公零星支出、公务支出,水电费、报刊费等支出,项目办公费支出主要用于开展脱贫攻坚工作中的日常开支;30206电费支出3.00万元,主要用于政府、文化站和农业综合服务中心电费缴纳;30207邮电费10.00万元,主要用于政府办公网络、电话费以及政务网等网络运行维护费用;30211差旅费支出5.00万元,主要用于干部职工开会培训等往返交通费及住宿费以及下乡开展工作人员的下乡补助;30217公务接待费支出30.00万元,主要用于政府廉政食堂日常接待外来单位、工作组、检查组的餐饮接待和宾馆住宿接待支出;30226劳务费项目支出14.00万元,主要用于因工作需要聘请的临时工工资劳务支出;30227工会经费支出5.99万元,主要用于单位缴纳工会经费财政补助部分;30229福利费支出5.99万元,主要用于在职干部职工福利支出;30231公务用车运行维护费支出9.00万元,主要用于在编公车日常加油费、保险费、检测费、过路费及车辆损毁维修费的支出;30239其他交通费用支出共计28.20万元,主要用于公务员交通补助支出。

3.303对个人和家庭的补助支出335.30万元。其中30305生活补助支出335.30万元,主要用于村三委班子干部、村党小组工作人员以及社区工作人员的补助和绩效发放和离退休人员遗属补助发放。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

(四)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目24个,采购预算资金22.68万元,同比去年的采购预算106.41万元,减少了83.73万元,减少率78.68%采购预算减少的主要原因一是减少了公车购置的预算50.00万元,二是因为2020年末新购置了打印机和办公电脑,因此对办公设备的需求减少,三是严格控制并执行预算制度,与实际相结合,本着节约的原则,实行2021年政府采购预算数据。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中排乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58.00万元,较上年116.00万元,减少58.00万元,下降50.00%,减少原因是:2021年公务用车购置预算为0万元,公务用车运行维护费和接待费用较上年有所降低是严格执行厉行节约,控制“三公”经费的支出,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中排乡人民政府2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

中排乡人民政府2021年公务接待费预算为30.00万元,较上年36.00万元减少6.00万元,下降16.67%,国内公务接待328批次及接待16500人次且最终以2021年决算所得数据为准。

增减变化原因是我乡2021年仍然处在脱贫攻坚巩固阶段及乡村振兴的关键时期,拆旧复垦、易地搬迁,产业发展等重大项目工作刻不容缓,水电移民、库岸失稳等问题持续调节。但本着勤俭节约的原则,我乡恪守中央八项规定,不铺张浪费,不搞形式主义,逐步细化公务接待内部规章制度,逐年压缩接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

中排乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为28万元,较上年80万元相比减少了52.00万元,减少率68.75% 其中:公务用车购置费0万元,较上年50.00万元减少50.00万元,减少率100%;公务用车运行维护费28万元,较上年30.00万元减少了2.00万元,减少率6.67%减少原因是我乡坚持厉行节约,控制车辆运行经费支出,所以车辆运行经费比上年低。

购置公务用车数量以及年末公务用车保有量以年末决算报表数据为准。

增减变化原因:我单位公务用车编制数为3辆,实有数3辆,公车运行维护方面也是一直厉行节约,不断控制车辆支出,因此预算数减少

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本部门项目预算共计62万元,项目预算共4项为绩效评价:

乡镇环境卫生治理项目经费20万元,主要用于乡镇环境卫生整治,项目时效为20211-12月,项目覆盖面积达到全乡面积90%左右,卫生整治成效为100%,,使全乡12个村委会20788人受益且服务对象满意度90%以上。

武装部工作经费2万元,主要用于乡武装部征兵工作及日常办公支出。预算绩效为在全乡范围内征兵,宣传工作覆盖面为全乡,征兵人数大于等于1人,资金使用率达100%,服务对象满意度90%以上。

党建工作经费10万元,主要用于中排乡党委党建工作开展过程中的办公支出,涉及全乡12个村委会70个党小组党支部,要求在既定时间内支出,使资金利用率达到100%,全乡群众服务对象满意度90%以上。

项目工作经费30万元,主要用于项目建设期间工作经费支出,计划资金在11月30日前支出完毕,资金使用率达到100%, 其中,计划采购办公设备5个,金额1万以上,干部职工对固定资产采购满意度90%以上,资产基金增加1万以上,用于支持日常办公,使全乡群众受益。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

4.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11.其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

12.“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.部门其他需进行解释说明的名词。

无。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中排乡人民政府2021年机关运行经费总计255.12万元均为财政拨款。其中补助村民委员会及党支部63.84万元,政府公用经费80.10万元,车辆经费9.00万元,工会费5.99万元,福利费5.99万元,其他交通费28.20万元,项目工作经费62.00万元,具体分类如下:

2010301政府行政运行经费80.10万元,公车经费9.00万元,工会费5.99万元,福利费5.99万元,其他交通费22.80万元;2011101中排其他交通费2.70万元,2010601中排其他交通费2.70万元,主要用于政府日常办公支出,包括购买货物和服务的各项资金,如办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等,其他交通费用于发放公务员公车补助

2130705对村民委员会和村党支部的补助63.84万元,主要用于村委会办事经费、村小组工作经费、党小组工作经费支出,社区居民委员会办事经费等、社区党支部等工作经费支出。

2010301党建工作经费10万元;主要用于全乡12个村委会70个党支部日常党建工作支出。

2010399武装部工作经费2万元,主要用于武装部日常办公零星支出以及征兵工作相关费用。

2110399乡镇环境卫生治理资金20万元,用于乡镇环境卫生的综合治理,包括采购清扫工具,购买卫生清洁服务,会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

2130599项目工作经费30万元,主要用于项目前期工作经费,包括与项目建设相关的办公费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费、其他交通费等以及采购办公设备涉及的其他资本性支出。

(三)国有资产有使用情况

国有资产占有使用情况需在2021年决算编制完成后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至202112月31日的国有资产占有使用情况。

 

兰坪县中排乡人民政府

2021年5月20日

 

监督索引号53332500855900111


包含附件

  • 兰坪县中排乡人民政府2021年预算公开表20210520043831939.xlsx [下载]
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