兰坪白族普米族自治县中排乡人民政府2019年部门决算公开

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727282918/2020-147095
发文机构
兰坪县中排乡人民政府
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-09-29 15:35:36

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怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.党政机构设置和职责

1)党政办公室。承担党政机关日常工作的运转协调,具体履行党务政务、纪检监察、组织、机构编制、人事、档案管理、宣传(广播电影电视)、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有集体资产管理、后勤保障等职责,负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2)经济发展办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、搬迁安置、工业信息化、科技、招商引资、企业管理、统计、审计、安全生产、应急管理、消防、农民负担监督、市场监管等职责。

    (3)社会事务办公室。承担“为民服务中心”管理、人力资源和社会保障、民政、残疾人事业、卫生健康、人口和计划生育、交通、教育体育、科技、文化和旅游、退役军人、医疗保障等职责。

4)社会治安综合治理办公室(综合行政执法办公室)。承担法治建设、依法行政、信访、社会治安综合治理、禁毒、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件的预防处置等职责。统一指挥调度辖区内市场监管、自然资源及乡镇街道管理等领域行政执法队伍,实行联合执法。

5)扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作,承担贫困户动态管理、扶贫项目申报管理、产业规划、项目建设、危房改造、安居工程、易地搬迁、精准扶贫等工作,以及扶贫开发档案资料收集整理、扶贫政策宣传等职责。

2.事业单位设置和职责

中排乡设置7个事业单位,均为公益一类事业单位:

1)农业综合服务中心。承办农业、农业机械、生物产业、畜牧兽医等基层农业技术推广、畜圈改造、水资源管理、防汛抗旱、安全饮水、农田水利、水电管理、水土保持、水政监察、水旱灾害防御、河(湖)长制、森林、草原、湿地、各类自然保护地监督管理、林业产业建设、林业技术推广、天然林保护、退耕还林还草、农村能源、公益林管护、生态护林员管理、森林防火、野生动植物保护、森林草原病虫害防治、草原沙石化防治、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村集体经济发展等服务性工作。

2)国土村镇规划和项目建设综合服务中心。承办农村土地开发和利用、生态环境、村镇规划、村容村貌整治、地质灾害防治、矿产资源保护和利用、项目建设计划和组织协调、项目管理工作、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。中心工作人员统一由县城市管理综合行政执法局进行执法培训,取得执法证书,在本乡综合行政执法办公室统一指挥下,协助县城市管理综合执法大队在乡镇街道管理的执法监督工作。

3)社会保障服务中心(退役军人服务站)。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动监察、城乡居民养老保险、医疗保险、退役军人服务、最低生活保障、民政救助等服务性工作。

4)文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电影电视、旅游开发管理,挖掘、搜集、整理、申报、保护好辖区内非物质文化遗产、保护辖区内文物和管理文物保护单位、群众性文化体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5)扶贫工作中心。拟订本级扶贫开发工作的方针、政策、措施和规划发展战略,经批准后组织实施;负责组织、协调和实施革命老区开发建设工作;执行国家、省、州、县的扶贫资金管理办法,加强扶贫资金使用及管理;管理扶贫项目,与财政、发改、金融及有关职能部门协调审定扶贫开发项目;配合纪检监察、审计部门对扶贫资金项目进行监督检查和审计工作;积极协助上级扶贫部门组织贫困地区劳动力转移培训工作;积极协助县扶贫办做好信贷扶贫工作,引导、扶持扶贫龙头企业和农民专业合作社,促进贫困地区产业发展;根据国家提出的贫困标准,确定扶贫对象,向上级反映在解决扶贫开发工作中的特殊困难,做好扶贫监测、统计工作;做好驻村扶贫工作队的管理和协调服务工作,负责和指导各驻村扶贫工作队开展“挂包帮”、“转走访”工作。

6)应急服务中心(专职消防队)。负责本级应急服务工作,指导各村(社区)、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作。拟订本级应急管理、安全生产和综合防灾减灾等应急方案(预案),综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避让设施建设;建立完善应急信息报告制度,建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一上报灾情;组织指导协调本级安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助本级党委和政府分管的同志组织重大灾害应急处置工作;建立应急协调联动机制,协同推进本级应急救援队伍开展有关的应急救援工作;负责消防、森林火灾扑救、防汛抗旱、地质灾害救援和安全生产事故救援等专业应急救援力量建设,指导各村(社区)综合性应急队伍建设;负责本级消防管理工作,协助消防监督,开展防火巡查、消防宣传教育、火灾预防、火灾扑救等工作;指导协调本级森林火灾、旱涝灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作;组织协调本级灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配本级救灾物资并监督使用情况。

7)财政所。承担乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金管理、国有(集体)资产管理和组织财政收入入库等职责。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度负责本级行政区科学、教育、文化、卫生体育、环境和资源保护、安全生产、人事劳动和社会保障、人民武装、民族宗教、法制等行政工作。负责本行政区精神文明建设,组织开展创建文明乡镇、文明单位、文明村、群众性文化体育活动,大力开展社会主义民主法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序和社会稳定。脱贫攻坚、易地搬迁、危房改造、产业发展等助力脱贫攻坚,水电移民后续工作及移民安置点的考察布置,全力做好移民安置点工作,控辍保学工作,支持民营企业(信昌坪豆类食品加工厂等)发展,促进当地经济发展,增加就业,并加快全乡经济发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.行政单位:党政机构设置。包括5个办公室:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室(综合行政执法办公室)、扶贫开发办公室。;

2.参照公务员管理的事业单位:1个;

3.其他事业单位:事业单位设置。包括7个事业单位,均为公益一类事业单位:农业综合服务中心、国土村镇规划和项目建设综合服务中心、社会保障服务中心(退役军人服务站)、文化广播电视服务中心、扶贫工作中心、应急服务中心(专职消防队)、财政所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡部门2019年末实有人员编制90人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制1人),事业编制62人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员1人),事业人员60人(含参公管理事业人员4人),其他人员0人。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡部门2019年度收入合计44,670,806.98元。其中:财政拨款收入41,214,839.48元,占总收入的92.26%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入3,455,967.5元,占总收入的7.74%。2018年收入合计为20,893,823.54元,其中财政拨款收入合计为17,653,035.10元,其他收入为3,240,788.44元。与上年对比收入合计增加23,776,983.44元,增加率为113.8%,财政拨款收入增加23,561,804.38元,增加率为133.47%,其他收入增加215,179.06元,增加率为6.64%,主要原因是主要原因是涉农资金的整合使用项目管理费,县级职能部门规范运行改革,原民政资金由兰坪县民政局具体实行,2019年度财政局社保股直接对乡镇民政资金支出,出现支出明显增加,同时政策性工资结构调整,正常工资晋升,政策性奖励绩效,财政存量资金的清理,财政资金支出进度目标管理。退出脱贫村办公费用和出差下乡增多,积极推进项目的实施,滋生资金安全和手续费用,森林覆盖率高,护林防火任务繁重,年度内持续下雨,地质灾害频繁发生,库区库岸失稳多发,防洪防汛任务艰巨,惠农资金及时兑付,项目资金专户管理等综合因素共同形成收入支出结构的明显变化。

二、支出决算情况说明

怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡部门2019年度支出合计36,985,345.68元。其中:基本支出18,889,880.6元,占总支出的51.07%;项目支出18,095,465.08元,占总支出的48.93%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比支出合计增加980,863.44元,增加率为2.72%,其中:基本支出减少12,402,425.57元,项目支出增加13,383,289.01元,主要原因分析2019年我乡新招录公务员3人,人员的增加,财政供养人员2019年公积金只兑付了1-6月份,而项目支出增加的主要原因是2019年民政资金(农村低保、城市低保、临时救助、农村特困、流浪乞讨、儿童福利、残疾人补贴、临时救助等)实行乡级发放资金。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,889,880.6元。与上年31,292,306.17元对比减少了12,402,425.57元,主要原因是人员的增加、财政供养人员2019年7-12月份公积金,2019年第三、四季度绩效工资,2018、2019年奖励性绩效、2019年年终绩效工资均在2020年年初兑付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,625,450.28元,占基本支出的84.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,844,362.46元,占基本支出的15.03%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出18,095,465.08元。与上年4,712,176.07元对比增加了13,383,289.01元,主要原因是2019年我乡民政资金实行乡级兑现制度,具体包括:社会福利为335,016.00元,残疾人护理补贴563,250.00元,城市低保及农村低保11,984,853.00元,临时救助资金1,346,600.00元,流浪乞讨3,300.00元,特困人员救助供养1,085,415.00元,其他生活救助资金23,917.00元;“百企帮百村”项目资金350,000.00元,烟川村老年活动中心建设项目资金200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出32,930,150.44元,占本年支出合计的89.04%。与上年18,574,862.65元对比增加14,355,287.79元,主要原因是2019年我乡民政资金实行乡级兑现制度,具体包括:社会福利为335,016.00元,残疾人护理补贴563,250.00元,城市低保及农村低保11,984,853.00元,临时救助资金1,346,600.00元,流浪乞讨3,300.00元,特困人员救助供养1,085,415.00元,其他生活救助资金23,917.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出7,915,949.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.04%。主要用于工资福利支出6802278.50元,商品和服务支出1113671.41元;

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出16,715,394.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的50.76%,主要用于工资福利支出1120716.00元,商品和服务支出5000.00元,对个人和家庭的补助支出15389678.70元,其他资本性支出200000.00元;

  9.卫生健康(类)支出663,999.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于工资福利支出663,999.78元;

  10.节能环保(类)支出30,778.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于工资福利支出30,778.00元;

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出7,189,492.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.83%。主要用于工资福利支出5561950.00元,商品和服务支出1377540.05元,其他资本性支出250000.00元;

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出414,536.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于工资福利支出414,536.00元;

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出预算为630000.00元,支出决算为174237.21元,完成预算的276.66%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为107479.21元,完成预算的268.69%;公务接待费支出决算为66758.00元,完成预算的290.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费,本着勤俭、节约的理念,尽量减少三公经费的开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数比2018年增加1.61元,增长10.18%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加5.74元,增长114.57%;公务接待费支出决算增加-4.13元,增长-38.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算增加的主要原因是2019年我乡处在脱贫攻坚关键时期,易地搬迁、就地安置、阵地建设、基础设施建设、危房改造、水电移民、产业发展、控辍保学、综治维稳等工作加之我乡公务用车使用年限久,维护费用开支较大等都大幅度提升了三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出107,479.21元,占61.69%;公务接待费支出66,758.00元,占38.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出107,479.21元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出107,479.21元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、易地搬迁、就地安置、阵地建设、基础设施建设、危房改造、水电移民、产业发展、控辍保学、综治维稳等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出66,758.00元。其中:

国内接待费支出66,758.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待152批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,480人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚、易地搬迁、就地安置、阵地建设、基础设施建设、危房改造、水电移民、产业发展、控辍保学、综治维稳等工作发生的接待152批次共接待人次1480人发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡部门2019年机关运行经费支出1844362.46元,与上年1501833.39元对比增加了了342529.07元,主要原因是人员的增加、财政供养人员2019年7-12月份公积金,2019年第三、四季度绩效工资,2018、2019年奖励性绩效、2019年年终绩效工资均在2020年年初兑付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,625,450.28元,占基本支出的84.97%;部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,844,362.46元,占基本支出的15.03%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,怒江州兰坪白族普米族自治县中排乡部门资产总额21016435.98元,其中,流动资产18471244.11元,固定资产5894715.65元,对外投资及有价证券0元,在建工程360000.00元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额23613889.57元减少2597453.59元,其中;流动资产17913543.92元增加557700.19元,固定资产增加194370.00元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加360000.00元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值4018226.65元;处置车辆0辆,账面原值634800.00元;报废报损资产0项,账面原值745646.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋72平方米,账面原值0元,实现资产使用收入52800.00元。

 

国有资产占有使用情况表


单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

21016435.98

18471244.11

5894715.65

      4018226.65


634800

0

1241689

0

360000

0 

0 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资

 


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额194370.00元,其中:政府采购货物支出194370.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评(表)

    1.项目支出总体概况

1)党建工作经费100,000.00元,2019年我部门把落实主体责任作为基层党建工作的重点,采取有力措施,党建工作取得新成效。强化队伍建设,提升党员干部素质。确保党内政治生活规范。以主题教育为契机,深化党员教育培训“基层党建创新提质年”为抓手,全面提升各级党组织。落实党风廉政建设责任制,使主体责任落地见效。

2)乡武装部工作经费10,000.00元,年初计划征兵3人,实际征兵4人,超额完成任务;

3)乡镇环境卫生治理工作经费200,000.00元,2019年年内,我单位积极开展人居环境提升工作,整治环境污染企业,清理河道街道垃圾。绿化美化乡村环境。

(4)偿还以前年度项目建设缺口资金1,536,800.00元。资金到位后,我单位立即支付施工方。分别是以下三个项目的缺口资金:兰坪坤鼎建筑施工队校舍拆除欠款483,800.00元;兰坪坤鼎建筑施工队永久厕所建设欠款172,000.00万元;云南西康路桥有限公司2015年中排四组革命老区及新农村建设项目欠款15,5200.00元;张亮胖活动板房建设欠款725,800.00元。

(5)项目工作经费300,000.00元。脱贫攻坚项目工作经费均合理有效的使用,为保障我乡脱贫攻坚工作顺利推进,我乡严格按照经费管理办法认真落实,为项目建设提供了有利保障;

(6)贫困村第一书记工作经费,我乡12个村每个村10,000.00元,严格按照《云南省财政专项扶贫资金管理办法》管理使用,为驻村工作队替村里办实事提供了有利保障。

(7)2019年度,上级财政将民政资金下拨至乡镇,我单位共收到社会保障和就业支出24,313,337.20元。社会保障实现兜住兜实兜牢,纳入城镇低保407户580人、农村低保22459户68742人,共发放资金14,241,810.00元。特殊困难群体扶持力度持续加大,累计扶持农村五保、孤儿和无人抚养儿童、困难残疾人、80周岁以上高龄人546户2696人次共发放资金698,266.00元。社会救助力度不断提高,累计救助流浪乞讨人员、临时救助人员、自然灾害救助人员599人共531560.00元。全面完成“基本医疗有保障”底线任务,全乡12个行政村标准化卫生室和乡卫生院充分发挥了医疗保障作用。

2.项目绩效目标管理

1)未完成的项目绩效目标及其原因分析:我乡地处边远贫困山区,项目实施受地理环境、自然条件的制约。

2)下一步改进工作的意见及建议。1、领导重视、措施到位、方案精准、实施及时、技术支持;2、部分项目属于公益性质和保障性质,项目绩效的“数”与“量”难以统计,建议简化绩效评价内容。3、提高认识,加强项目申报的绩效目标制定,在项目建设完成后做好项目的绩效目标跟踪。

(三)部门整体支出绩效自评报告

中排乡人民政府整体支出绩效自评主要从以下七个方面进行:1、部门基础情况,2、绩效自评工作情况,3、评价情况分析及综合评价结论,4、存在的问题和整改情况,5、绩效自评结果应用,6、主要经验及做法,7、其他需说明的情况。

(四)部门整体支出绩效自评表

本表从职责履行、履职效益、预算配置、预算执行、预算管理这五个大目标是否达成,按任务逐条与年初预算编制情况做对比,判断执行情况是否达成预期目标。

中排乡人民政府2019年年内实施的项目职责履行良好。

履职效益明显,经济效益、社会效益、生态效益都基本达到年初预期。社会公众和群众满意度较高。

中排乡人民政府2019年度预算编制比较科学。基本支出足额保障,工资支出和公用经费支出足额,确保了机构正常运转。

预算执行有效。本年度中排乡人民政府年初结转结余8,026,776.99元,年内收入44,670,806.98元,年末结转结余15,712,238.29元,结转结余14.62%。我部门严格加强支出进度,但结转结余未控制在8%以内。主要原因:2019年12月收到的易地搬迁群众一次性临时救助6,486,503.00元,待农户搬迁入住后才能支付,因此形成结余。

预算管理制度相对健全,信息公开及时完整,2019年部门预算在省公示网站上公示和县门户网站公示,“三公经费”预算情况说明在县政府门户网站上公开。资产管理严格按照相关规定执行。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、一般公共财政拨款收入,指地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指除“一般公共预算财政拨款收入”以外的收入。

三、基本支出,支为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、与工资相关的社会保障缴费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等日常公用经费两部分。

四、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

                

 

  兰坪白族普米族自治县中排乡人民政府

                                                       2020年9月28日

 

监督索引号53332500855901111



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