中排乡人民政府2019年预算公开

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兰坪县中排乡人民政府2019年部门预算编制说明

目录

  第一部分 2019年预算编制情况说明

   一、基本职能及主要工作

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况

   四、预算单位支出情况

   五、省对下转项转移支付情况

   六、政府采购预算情况

   七、预算收支增减变化情况说明

   八、其他公开信息

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中排乡党委的主要职责是：全面贯彻执行党的路线发展政策和上级党组织、本乡镇党员代表大会的决议。宣传和贯彻执行国家法令、法规，团结带领广大党员和干部、群众，保证党和政府各项任务在本行政区内顺利实施。讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题，领导广大干部群众加快经济和社会事业的发展。领导乡镇党委政权机关和群众组织，支出和保证机关、组织依照国家法律各自章程充分行使职权。加强对党风廉政和反腐工作的领导，对本级行政区内的党组织和党员进行党风廉政教育，按照党员干部管理权限负责办理或处理违纪党员处分、上报工作，加强党内监督，做到廉洁从政。

中排乡政府的主要职责是：执行本级人民代表大会和上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施和发布决定。执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施交涉和管理，发展各项服务事业。按照县人民政府授权和有关规定，依法管理本级财政、编制和执行本级预算。负责本级行政区科学、教育、文化、卫生、体育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民族宗教、法制等行政工作。负责本级行政区精神文明建设，组织开展创建文明乡镇、文明单位、文明村、群众性文化体育活动，大力开展社会主义民主法治与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序和社会稳定。

（二）机构设置情况

根据上述职责，中排乡党政办事机构设置 4 大办公室，即:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室，共6中心1所，分别是中排乡农业综合服务中心、中排乡文化广播电视服务中心、中排乡社会保障服务中心、中排乡国土村镇规划和项目建设综合服务中心

、中排乡扶贫工作中心、中排乡应急服务中心、中排乡财政所。其中：财政全供给单位 1 个，部分供给单位 0 个，特殊供给单位 0 个，自收自支单位 0 个；财政全共计单位中行政单位 1 个，参公管理事业单位 1 个，非参公管理事业单位 1 个。

（三）重点工作概述

中排乡农业综合服务中心：宣传贯彻落实党和政府关于农业、农村工作的方针、政策，协助政府制定好发展农业、林业、畜牧、渔业、水利水保、农机、农经等事业的规划，并组织实施；配合上级业务部门开展新品种、新技术试验、示范、推广；开展农经管理、农田建设、科学技术培训和业务人员培训工作；负责农作物病虫草害等农业灾害监测并开展防治和救灾；负责农资市场和农产品质量安全检测服务工作；开展畜牧业新技术、新品种引进及推广，加强种畜禽管理，负责兽药、饲料等畜牧业投入品监管服务；负责重大动物疫病监控，开展免疫接种、防疫监督、技术服务及培训等工作；负责畜禽及其产品的市场检疫及流通检疫；负责本乡镇范围内林地、草地、林木和野生动物等森林资源的管护和病虫害防治、检疫工作；大力发展林业经济和能源建设，提高生态效益；搞好森林防火工作；负责本乡镇水利工程规划与设计管理，为农村水利建设提供服务；负责为本乡镇水土保持、防汛抗旱及水利设施建设、维护与管理；负责全乡的农村饮水安全；负责本乡范围内农业机械化管理工作，负责引进、实验、示范推广先进适用的农机新机具、新技术；负责实施农机安全生产监督管理和安全宣传教育工作，配合上级业务部门搞好农用运输车、拖拉机和驾驶员的年检审验及建档报户工作，协助做好相关人员的技术培训工作；负责辖区内农经管理和各村委会的财务代管服务工作；负责农产品成本核算、农村土地承包管理、农村经济统计调查；完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。  中排乡文化广播电视服务中心：负责辖区内开展各种文化、体育活动，进行科技知识宣传、普及推广应用，搞好大众科普知识培训；积极宣传党在农村的各项方针政策法律法规；推动三个文明建设健康、协调发展；负责开展农村文化体育事业，开展群众性文化体育活动和农民健身活动，丰富群众业余文体生活；指导村、组文化室开展活动，管理村、组广播电视接收点工作；加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设；与上级有关部门协作，负责本乡电影放映、广播电视管理与服务，负责电影广播电视设备的正常维修与管理，做好有线电视网络建设、维修、维护与管理等服务工作；安全转播上级广播电台、电视台的各类节目；对辖区内群众性体育活动及相关设施进行维护与管理等服务性工作；组织开展群众文化活动，开展整理保护非物质文化遗产工作；丰富农村、社区文化生活；协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发服务性工作；积极发展文化产业，打造地区文化品牌；完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。中排乡社会保障服务中心：负责本辖区企业职工养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、医疗保险五大保险；负责城乡居民最低生活保障工作，管理社会捐助、社会福利事业；负责做好本乡范围内低保、五保供养、伤残军人、孤残儿童、留守儿童、孤寡老人申报审核；负责扶贫救济及救济对象的审核、申报、资金发放、台账建立和日常管理工作；发展劳务输转、技能培训、劳动保障执法维权、劳动争议调处和就业再就业工作，组织开展劳动力资源管理与统计；办理新型农村养老保险及城镇居民养老保险日常业务，做好参保人员的参保资格、基本信息、缴费信息、待遇领取及关系转移的初审工作；负责办理新型农村合作医疗及城镇居民医疗保险日常业务；审核、管理参合农户的资料，及时协助参合对象报销支付医药费用；完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。中排乡国土村镇规划和项目建设综合服务中心：负责承办本乡农业、科技、畜牧、交通、水利、民族团结、旅游、发改、林业、小城镇建设等项目建设的计划、组织、协调等服务性工作;负责全乡总体规划、集镇建设规划和村庄建设规划编制的前期基础性工作，严格、合理利用土地，发展村镇交通、加强公用设施建设等服务性工作；宣传贯彻村镇规划建设方面的法律法规和政策;负责项目建设安排管理工作，协调、参与建设项目的竣工验收，负责做好项目的后期评价工作;负责辖区内集镇和村组的村容镇貌和环境卫生以及道路、园林绿化的维护与管理，确保村容镇貌的优美整洁；负责乡、村两级共用设施维护与管理服务性工作;完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。中排乡扶贫工作中心：贯彻落实党和政府扶贫开发方针政策，拟订本乡扶贫开发工作的方针、政策、措施和规划发展战略，组织、协调和实施革命老区开发建设工作；按照国家、省、州、县关于各种扶贫资金、物资的管理使用办法，管好用好扶贫资金和物资，并监督检查使用情况,确保项目按设计要求实施，资金按规定使用;会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选扶贫开发项目，对扶贫开发工作中所涉及的土地资源、建筑管理工程、道路、建筑、水利水电、林业等工程项目进行积极组织、协调和配合服务工作，积极协助上级扶贫部门组织贫困地区劳动力转移培训、信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业和农民专业合作社，促进贫困地区产业发展；做好驻村扶贫工作队的管理和协调服务工作，负责和指导各驻村扶贫工作队开展“挂包帮”、“转走访”工作。根据国家提出的贫困标准，确定扶贫对象，做好扶贫监测、统计工作；完成县委、县人民政府、乡党委政府和上级相关部门交办的其它事项。中排乡应急服务中心：负责本级应急服务工作，指导各村、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作。拟订本级应急管理、安全生产和综合防灾减灾等应急方案（预案），综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避让设施建设；建立完善全乡应急信息报告制度，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一上报灾情；组织指导协调本级安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助乡党委和政府分管的同志组织重大灾害应急处置工作；建立应急协调联动机制，协同推进本级应急救援队伍开展有关的应急救援工作；负责消防、森林火灾扑救、防汛抗旱、地质灾害救援和安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，指导各村综合性应急队伍建设；负责本级消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；指导协调全乡森林火灾、旱涝灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；组织协调本级灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配本级救灾物资并监督使用情况；完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。中排乡财政所：执行党和国家关于财经、农经工作的方针、政策、严格执行各项财经法律、法规和制度；引导组建农民专业合作组织，指导建立各项管理制度，规范发展，负责监督各项支农惠农政策落实情况，对农村“一事一议”筹资筹劳进行监督审计；对农民负担情况进行监测；本乡罚没收入、行政性事业性收费、政府性基金、国有资产（资源）有偿使用收入征管，做好政府非税收入纳入预算管理和财政专户管理工作；编报年度乡级财政收支预（决）算，负责本乡行政、事业单位财务管理及会计核算工作，规范财务收支行为；对各项涉农专项资金的审核发放和监督管理，负责本乡国有资产管理，确保乡国有资产安全和保值增值；行政事业性收费和往来收据票据的领购、缴销、管理工作；完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90，其中：行政编制30人，事业编制60人。在职实有83人，其中：财政全供养83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1647.91万元，其中：一般公共预算财政拨款1647.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1647.91万元，其中:本年收入1647.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1647.91万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入1647.91万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1647.91万元。财政拨款安排支出1647.91万元，其中，基本支出1586.91万元，项目支出61万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）支出分别列“201-03”行政运行支出，主要反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出为 938.50万元，其中：基本支出为938.50万元，项目支出为11万元。

（2）“201-06”财政事务支出为 32.79万元，主要反映财政事务方面的支出，其中：基本支出为 30.86 万元，项目支出为0万元；

（3）“201-11”纪检监察事务支出，主要反映纪检、监察方面的支出为 41.68万元，其中：基本支出为41.68万元，项目支出为0万元；

（4）“208-05”行政事业单位离退休支出，主要反映行政事业单位离退休方面的支出为 182.41万元， 其中：基本支出为129.64万元，项目支出为0万元；                   

（5）“213-01”农业支出，主要反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出为 185.45 万元，其中：基本支出为185.45万元，项目支出为0万元；

（6）“213-02”林业和草原支出，主要反映政府用于林业方面的支出为 38.66万元，其中：基本支出为 36.71 万元，项目支出为0万元；                       

（7）“213-03”水利支出，主要反映政府用于水利方面的支出为 14.60 万元，其中：基本支出为14.60万元，项目支出为 0 万元；                              

（8）“213-05”扶贫支出，主要反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出为 30 万元，其中：基本支出为0万元，项目支出为 30 万元；            

（9）“213-07”农村综合改革支出，主要反映农村综合改革方面的支出为 63.84 万元，其中：基本支出为63.84万元，项目支出为0万元；

（10）“211-03”节能环保支出，主要反映政府节能环保的支出为20万元，其中基本支出为0万元，项目支出为20万元；

（11）“210-11”行政事业单位单位医疗支出，主要反映行政事业单位医疗方面的支出为76.55万元，其中：基本支出为76.55万元，项目支出为0万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）301 工资福利支出为1403.82万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其中：基本支出为1403.82万元，项目支出为0万元。包括 301-01 基本支出为480.75万元，反映按规定发放的工资；301-02 津贴补贴为675.55万元，反映按规定发放的津贴补贴；301-03 奖金为20.62万元，主要包括公务员年终一次性奖金；301-08 机关事业单位基本养老保险费为147.75万元，反映由单位为职工缴纳的基本养老保险费；301-11公务员医疗补助缴费为22.16万元，反映按规定可以享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用；301-12其他社会保障缴费为5.27万元，反映单位为职工缴纳的事业、工伤、生育等社会保险费用。

（2）302 商品和服务支出为209.44万元，反映单位购买商品和服务的支出，不包括购置固定资产及其他资本性支出，其中：基本支出为148.44万元，项目支出为61万元。包括302-01 办公费为170.44万元，反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；302-26劳务费20万元，反映单位支付给外单位额和个人的劳务费用；302-31 公务用车运行维护费 9万元，反映按规定保留的公务用车燃油费、维修费、保险等，302-99其他商品和服务支出10万元，反映其他日常办公支出。

（3）303 对个人和家庭的补助为 34.66 万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出，其中：基本支出为34.66万元，项目支出为0万元。包括 303-02 退休费为 34.66万元，反映机关事业单位对退休人员的补贴。

五、省对下转项转移支付情况

中排乡 2019 年无省对下专项转移支付情况。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中排乡2019年无列入省对下专项转移项目清单项目情况。（二）与中央配套事项

中排乡2019年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中排乡2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目44个，采购预算资金163.19万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年 301 工资福利支出预算为1403.82 万元，比上年增加38.25%，增加原因是 2018 年正常调资2018年下半年我单位新进 2 两名公务员 7 名事业人员，导致 2019年工资福利支出有所增长。2019年302商品和服务预算支出为148.44万元，比上年减少 0.85%减少原因是由于近年来我乡严格控制三公经费。2018 年 303 对个人和家庭的补助预算为2.71万元，比上年减少 98.98%，减少原因是退休人员上划社保，本单位只预算遗嘱补助，其余由社保一并预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年中排乡人民政府无项目支出预算安排。

(三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。中排乡人民政府 2019年财政拨款“三公”经费预算合计63万元，其中，因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行维护费预算40万元（其中，公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费40万元），公务接待费预算23万元。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算少17万元（增减变化情况，下同），具体情况是：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数 0 万元，原因是我单位暂无因公出境人员。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置经费预算数 0 万元，与 2018年预算相等，原因是我单位暂无购置公务用车。公务用车运行维护费预算数40万元，比 2018预算多3万元，原因是 2019年仍是脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、产业发展的关键时期，所以 2019年公务用车运行维护费预算比 2018 年多3万元。

（三）公务接待费

公务接待经费预算数23万元，比 2018年预算少3万元，原因是严格控制三公经费，本着勤俭、节约的理念，减少公务接待费用。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（三）机关运行经费安排

机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费，反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出46.50万元，劳务费20万元，反映单位支付给外单位额和个人的劳务费用，公务用车运行维护费 9万元，反映按规定保留的公务用车燃油费、维修费、保险等，其他商品和服务支出10万元，反映其他日常办公支出。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

中排乡人民政府2019年度无基建项目预算，项目预算均为行政事业项目支出，共计61.00万元。项目支出绩效目标如下：

（1）乡镇武装部工作经费1万元，用于完成2019年中排乡境内征兵宣传及招募工作。征兵工作成本控制在1万元以为，年内招募新兵人数4人，群众对征兵工作满意度达90%，提高群众国防意识。

（2）项目工作经费30万元，主要用于中排乡脱贫攻坚项目管理及实施过程中产生的各项支出，项目工作经费使用时间2019年1月至2019年12月，年内验收竣工项目合格率达90%，群众对中排辖内项目满意度90%，群众对脱贫攻坚项目知晓度达90%。

（3）乡镇环境卫生治理工作经费20.00万元，用于中排乡街道卫生整治，提升人居环境，群众满意度99%。

（4）党建工作经费10万元，主要用于基层党建工作相关产生的各项支出。加强和改进农村基层党建工作，提高农村干部综合素质，发展培养新党员。群众满意度99%。

                                                                                        中排乡人民政府

2019年4月25日

监督索引号53332500855900111中排乡人民政府2019年部门预算表20190426032909900.xls