兰坪白族普米族自治县中排乡政府2018年决算公开

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兰坪县中排乡人民政府
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2019-09-17 21:13:43

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兰坪白族普米族自治县中排乡政府2018年度部门决算

第一部分  兰坪县中排乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  兰坪县中排乡人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施和发布决定。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

3、按照县人民政府授权和有关规定,依法管理本级财政、编报和执行本级预算。

4、负责本级行政区科学、教育、文化、卫生体育、环境和资源保护、安全生产、人事劳动和社会保障、人民武装、民族宗教、法制等行政工作。

5、保护本行政区国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

6、负责本行政区精神文明建设,组织开展创建文明乡镇、文明单位、文明村、群众性文化体育活动,大力开展社会主义民主法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序和社会稳定。

7、执行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

负责本级行政区科学、教育、文化、卫生体育、环境和资源保护、安全生产、人事劳动和社会保障、人民武装、民族宗教、法制等行政工作。负责本行政区精神文明建设,组织开展创建文明乡镇、文明单位、文明村、群众性文化体育活动,大力开展社会主义民主法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序和社会稳定。脱贫攻坚、易地搬迁、危房改造、产业发展等助力脱贫攻坚,水电移民后续工作及移民安置点的考察布置,全力做好移民安置点工作,控辍保学工作,支持民营企业(信昌坪豆类食品加工厂等)发展,促进当地经济发展,增加就业,并加快全乡经济发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中排乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.行政单位:兰坪白族普米族自治县中排乡人民政府;

2.参照公务员管理的事业单位:0个;

3.其他事业单位:0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中排乡人民政府2018年末实有人员编制90人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制1人),事业编制61人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员2人),事业人员57人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪县中排乡政府2018年度收入合计20893823.54元。其中:财政拨款收入17653035.10元,占总收入的84.49%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入3240788.44元,占总收入的15.51%。2017年收入合计为41300635.39元,其中财政拨款收入合计为18609506.41元,其他收入为22691128.98元。与上年对比收入合计减少20406811.85元财政拨款收入减少956471.31元,其他收入减少19450340.54元,主要原因2017年我乡涉及一事一议项目、小龙民族团结示范村项目、老年活动中心建设项目、及彩票公益金等资金,导致财政拨款建设,其他收入是因为2017年收到的生态护林员补助、惠农资金列收入,而2018年大部分资金已支出且收到的资金列收列支

二、支出决算情况说明

兰坪县中排乡人民政府2018年度支出合计36004482.24元。其中:基本支出31292306.17元,占总支出的86.91%;项目支出4712176.07元,占总支出的13.09%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出合计增加10291329.79元,其中:基本支出增加14390679.73元,项目支出减少4099349.94元,主要原因分析2018年我乡新招录公务员1人,事业6人,人员的增加,财政供养人员及财政半供养人员调资导致基本支出增加,而项目支出减少的原因是2017年我乡涉及一事一议项目、小龙民族团结示范村项目、老年活动中心建设项目、及彩票公益金等财政项目资金,到2018年基本实施完毕

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中排乡政府正常运转的日常支出31292306.17元。与上年16901626.44对比增加了14360679.56,主要原因人员的增加、财政供养人员和财政半供养人员调资的影响。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出28519444.44元,占基本支出的91.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2772861.73元,占基本支出的8.87%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中排乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4712176.07元。与上年8811526.01对比减少了4099349.94元,主要原因2017年我乡涉及项目资金较多如:小龙民族团结示范村项目资金1200000.00元,农村一事一议项目资金县级配套570000.00元,第一第二批彩票公益金800000.00元,社会公益事业彩票公益金600000.00元等项目资金2018年实施的项目有:吴底文化场所建设资金100000.00元,克卓卫生公厕建设项目资金200000.00元,小龙民族团结示范村项目300000.00元,一事一议项目15000.00元,吴底老年活动场所建设项目资金350000.00元,北甸为民服务中心建设项目资金50000.00元,克卓为民服务中心建设项目资金500000.00元,碧玉河村组公路建设项目资金200000.00元,大土基体育活动中心建设项目资金500000.00元等项目已验收资金支付完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中排乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出18574862.65,占本年支出合计的51.59%。与上年19918755.65元比减少1343893.00元,主要原因2017年我乡涉及一事一议项目、小龙民族团结示范村项目、老年活动中心建设项目、及彩票公益金等财政项目资金,到2018年基本实施完毕

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出7925689.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.67%。主要用于工资福利支出793166.80元,商品和服务支出453664.30元,基础设施建设支出655094.00元

2.文化体育与传媒(类)支出100000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,主要用于其他资本性支出吴底文化场所建设项目资金

3.社会保障和社会就业(类)支出1300611.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于我乡2018年机关事业养老保险费用的支出

4.节能环保(类)支出200000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于其他资本性支出克卓卫生公厕建设项目资金

5.农林水(类)支出6684856.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的36%主要用于工资福利支出2480810.00元,商品服务支出1521246.25元,对其他个人和家庭的补助2367800.00元,其他资本性支出315000.00元。

6.住房保障(类)支出741228.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%主要用于我乡干部职工住房公积金;

7.其他(类)支出1620000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%主要用于商品和服务支出20000.00元,其他资本性支出1600000.00元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中排乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为770000元,支出决算为158140.12元,完成预算的20.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为50090.00元,完成预算的13.54%;公务接待费支出决算为108050元,完成预算的27.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费,本着勤俭、节约的理念,尽量减少三公经费的开支

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加828240.12元,增长47.61%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加50090.00元,增长0%;公务接待费支出决算增加108050元,增长68.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年我乡处在脱贫攻坚关键时期,易地搬迁、危房改造、水电移民、产业发展、控辍保学、综治维稳等工作大幅度提升了三公经费的支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出元50090.12,占31.67%;公务接待费支出108050.00元,占68.33%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50090.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、危房改造、异地搬迁、产业发展、党建工作、控辍保学、民族团结宗教文化、水电移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出108050.00元。其中:

国内接待费支出108050.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待215批次(其中:外事接待0批次),接待人次2189人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚、异地搬迁、产业发展、危房改造、党建工作、控辍保学、民族团结宗教文化、医疗卫生工作(肺结核筛查工作)、水电移民工作发生的工作餐、会议餐支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018为保障中排乡人民政府正常运转日常经费机支出15001833.39元,与上年13821400.00元对比增加1180433.39元,主要原因是人员的增加及调资的影响,包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、公积金等人员经费支出13712858.10元,占基本支出的91.4%;。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1288975.29元,占基本支出的8.6

二、国有资产占用情况

截至20181231日,中排乡政府资产总额23613889.57元,其中,流动资产17913543.92元,固定资产5700345.65元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少15546210.43元,其中固定资产增加204545.65元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值4018231.65元;处置车辆0辆,账面原值289538.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋72平方米,账面原值0元,实现资产使用收入50300.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

23613889.57 

17913543.92 

5700345.65 

4018231.65 

289538.00 

0 

1392576.00 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额204560元,其中:政府采购货物支出204560元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

(一)项目支出概况情况,2018年项目主要有:对村级一事一议的补助150000.00元,吴底老年活动中心建设项目资金350000.00元,北甸为民服务中心建设项目资金50000.00元,克卓为民服务中心500000.00元,碧玉河村组公路建设项目资金200000.00元,大土基体育活动中心建设项目资金500000.00元,项目工作经费400000.00元,脱贫攻坚工作经费150000.00元,移民维稳工作经费100000.00元。资金根据云南省扶贫资金管理办法,兰坪县扶贫项目管理实施办法、及财经法规要求支出;保障措施是成立项目领导小组,领导小组下设办公室负责日常工作;签订监理合同,负责项目日常监理工作;项目完工后建立管护方案,由项目所在村委会负责日常管护。

(二)2018年中排乡政府项目支出绩效自评情况,主要从三个方向三级指标完成自评。项目决策、项目管理、项目绩效分析三个方面分析项目指标认为完成情况,根据自评得出结论:1、资金监管:项目建设资金严格按国家财政管理办法,建立严格的财务管理体系和财务审批及资金管理制度,严格按国家财务管理办法设立项目资金管理专户,并设有专人专管,做到专款专用。严格按工程进度拨付工程建设资金,确保工程进度和工程质量。2、实行工程建设项目跟踪评估制度:严格按照《财政基本建设支出预算管理办法》《财政性资金投资项目工程预(结)算、竣工决算审查操作规程》《财政性基本建设资金效益分析报告制度》等法律、法规,规范建设项目财政财务管理行为,切实提高资金使用效益。3、实行工程建设项目审计制度:严格实行建设项目审批前、实施过程和竣工验收的“三段审计制”,切实把握建设项目资金使用权和竣工决算权,保障建设资金合理、合规、合法使用,从而提高投资效益。

(三)项目绩效目标管理,主要从未完成的项目绩效目标及其原因分析和下一步改进工作的意见及建议两个方面分析,管理经验:领导重视、措施到位、方案精准、实施及时;项目绩效目标修正建议、需改进的问题及措施:提高认识,加强项目申报的绩效目标制定,在项目建设完成后做好项目的绩效目标跟踪。

(四)2018年中排乡整体支出自评报告,主要从七个方面对2018年整体支出进行自评,1.部门基本情况:;2.是绩效自评工作情况;3.评价情况分析及综合评价结论;4.存在的问题和整改情况;5.绩效自评结果应用;6.主要经验及做法;7.其他需说明的情况。

(五)2018年中排乡部门整体支出绩效自评情况:老年活动中心项目,任务:完成3个村老年活动中心项目建设编制吴底老年活动中心、北甸村老年活动中心、克卓村老年活动中心申报材料,完成项目相关图纸、预决算、施工合同。2018年内已完成3个老年活动中心项目建设,并投入使用。并已完成;文化体育活动中心项目任务:完成大土基村文化体育活动中心项目建设编制大土基村文化体育活动中心申报材料,完成项目相关图纸、预决算、施工合同,完成大土基文化体育活动中心项目建设并投入使用,已完成;社会公众或服务对象满意度为村两委班子及其他自治组织和驻村机构提供基本的娱乐活动条件,更是为广大农村村民参与村务管理、开展集中活动提供条件,提升基层组织的工作效率,达到构建“和谐”大土基有着较大的意义。群众满意度100%。

五、其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。

2、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3、上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                

 

兰坪白族普米族自治县中排乡人民政府

         2019年9月11日

监督索引号53332500855901111                                                                                                   兰坪白族普米族自治县中排乡政府2018年度部门决算公开表20190917080854573.xls

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