2020兰坪县文化和旅游局预算公开

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索引号
577250565/2020-141783
发文机构
兰坪县文化和旅游局
公开目录
预决算公开
主题分类
文化、广电、新闻出版
文      号
发文日期
2020-06-18 15:53:00

监督索引号53332500435700000

附件2

 兰坪县文化和旅游局2020年预算公开目录

第一部分 兰坪县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

第二部分 兰坪县文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

兰坪县文化和旅游局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

文化和旅游局是主管全县文化和旅游的县政府组成部门。职能其主要为:

(1)贯彻落实党中央、国务院、省、州、县党委政府关于文化、旅游的工作路线、方针、政策,研究拟订全县文化、旅游工作政策。

  (2)统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

  (3)管理全县重大文化艺术和旅游推介活动,指导全县重点文化和旅游设施建设,组织全县旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作市场推广,制定文化旅游市场开发计划并组织实施,指导、推进全县文化旅游工作。

  (4)指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(5)负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

  (6)指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

  (7) 承担弘扬优秀传统文化相关工作,牵头拟订全县弘扬优秀传统文化规划。负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

  (8)拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物馆工作。

(9)统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。 

  (10)指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

  (11)指导全县文化和旅游综合执法,负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法指导监督,大案要案督查督办,维护市场秩序。

  (12)指导、管理文化和旅游对外合作和宣传推广、促销工作,组织大型文化和旅游对外活动,推动中华文化走出去。

  (13)负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,推进文化院团与高等院校合作培养人才,开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

(14)完成县委、县政府及上级文化旅游部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

根据上述职责,兰坪白族普米族自治县文化和旅游局设17个内设股室(行政10个,事业7个):办公室、人事股、财务室、智慧旅游股、产业发展股、公共服务股、市场管理股(综合执法监督)、行业管理股、文化遗产股、资源开发股;民族文化工作队、文化馆、图书馆、文物管理所、文化市场综合行政执法大队、文化和旅游智慧服务中心、文化和旅游产业发展中心。

(三)重点工作概述

一、文化方面

(一)群众文化工作扎实推进,文化活动高潮迭起,精彩纷呈。

1.扎实开展文艺下乡活动,完成70场次文化惠民演出任务,协助陪同云南省花灯剧院在兰坪境内文化惠民演出8场次。

2.以节日和重大政治活动为契机,组织、指导、参与、协助有关单位开展专题文艺演出活动12场次,观众达50000人次;开展中秋游园活动、诵读活动科普宣传及巡展活动2次;1月20日—22日联合县老干部诗词书画家协会邀请县内10位书法爱好者成功举办了送春联活动,共送出春联500余副,“福”字100多幅。

3.暑假期间开展了为期15天的公共文化免费培训活动,开设书法、美术、舞蹈、健身操等6个科目11个培训班,参训人员600余人。

4.协助县教育局完成“民族文化进校园”民族校园歌曲、课间民族舞蹈的创作和普及教学工作,共同创作完成极具我县少数民族特色的八歌八舞;与县摄影家协会合力完成“美丽兰坪”全民摄影展活动以及第一期文化馆摄影技能提升培训班,在县民族文化广场开展了为期5天的摄影展,观众人次达4000多人,摄影技能提升培训2天,参加学员26人;9月底与兰坪县老干部诗词书画协会、兰坪县书画没书家协会联合开展了为期一周的“辉煌七十年 奋进新时代”书画展,观众人次达3000多人次。

5.分编新书1670册,到馆阅览1500人次,图书期刊外借7000册次,电子阅览室共接待读者4千人次,办理借书证30多本。

6.4月9日,县图书馆在县武警中队成立了流动图书服务点,开展图书流动服务,给服务点配置了图书154册;在儿童节之际,到下甸完小进行流动图书进校园、助力脱贫攻坚文化下乡活动,并捐赠儿童书籍947册;4月23日,县图书馆、新华书店在民族文化广场龙凤桥联合举办了第24个“4·23世界读书日”活动;6月1日至25日,兰坪县图书馆发起以“童年不‘孤’读,绘本演绎我做主”为主题的大型亲子伴读线上活动。11月中旬开展了为期15天的兰坪县创建全国民族团结进步示范县文艺活动普及兰坪县各民族广场舞活动。

(二)加强指导、协助,发挥基层文化阵地作用,丰富基层群众文化生活。

1.作为业务主管部门,上半年指导乡镇开展各类培训和文艺演出活动12次,群众参与人数达6000多人;3月、10月县民族文化工作队、县文化馆在北区移民安置区开展了为期  天文艺辅导11场次。

2.3—4月期间开展民族文化进校园系列活动,在兰坪县中等职业技术学校开展民族舞蹈、音乐理论等课程培训共计86节。

(三)加快构建基层公共文化服务体系建设,文化服务设施不断完善。

1.4月份为我县108个村(社区)共配发了书柜43个、图书20360册、白族龙头大三弦50把、白族小三弦40把、普米族羊头四弦135把、傈僳族小琵琶90把、吉他216把;

2.5月7日至20日期间,局里派出了8个工作组深入我县108个村(社区)综合文化服务活动中心对文化设施进行调查,健全、完善“全县基层公共文化服务体系数据库”。

(四)文化遗产保护稳步推进。

1.5月、9月底分别对辖区内各级文物保护单位的消防设施、水源、用电线路、施工现场管理进行实地检查,对存在的安全隐患提出整改意见和建议,确保文物保护单位安全。并对辖区内文物保护单位进行认真细致的专项排查,在全县各级重点文保单位范围内没有发现违法违规和私建“住宅式”墓地等突出问题。国庆期间还协助州文管所调研了盐马古道兰坪段,对盐马古道的现状进行了一次系统性的资料收集。

2.6月10日在民族文化广场举办2019年“文化和自然遗产日”非物质文化遗产宣传活动,以图文并茂的展板及发放宣传资料等方式,展现我县多年来文化遗产保护工作取得的成果,收到良好的社会效益。10月10日—12日,组织开展了2019年兰坪县省、州、县非物质文化遗产项目代表性传承人交流活动,通报了我县2019年非遗文化的现状、非遗保护的工作成效、签订非遗保护承诺书、分配安排传承人2020年工作任务及目标、发放各级传承人补助费等。

3.协调县内4名非遗传承人参加省内外举办的各类文艺展演活动2次;协助省内外各主流媒体中心就我县的非遗现状、文艺活动进行拍摄及直播工作。

4.完成省、州、县级文物保护单位名录及基础信息表填报工作。

5.完成省厅对我县国家级非物质文化遗产保护名录“普米族搓蹉”保护工作检查验收工作;并协助完成“奥宇·振邦非遗传承教育基金”对我县民歌开益项目的帮扶工作。

(五)加强执法力度,文化市场健康发展。

以党的十九大精神为指导,认真贯彻落实科学发展观,坚持“打防结合,预防为主”的方针,深入开展文化市场专项整治行动。

1.1月28日,召开2019年文化市场经营单位工作会议、文化市场“扫黑除恶”暨文化市场经营业主法律法规培训会议。与全县文化市场经营户签订《守法经营责任书》。

2.元旦、春节期间对出版物及网络文化环境进行了大检查,县“扫黄打非”办联合县直多个部门和乡镇开展封堵查缴涉藏反宣出版物和政治性有害出版物,确保我县文化市场和出版物市场健康有序,确保意识形态安全。

3.2月20日由局领导带队,重点对全县文化市场进行全面排查和专项行动,全力以赴的做好扫黑除恶专项斗争,发现问题及时解决,确保扫黑除恶工作做到全覆盖、不留死角。同时,下发《兰坪县文体广电局关于建立娱乐场所从业人员名簿和营业日志的通知》(兰文体广电发[2019]4号),要求娱乐场所建立营业日志,记录好营业期间从业人员的工作职责、工作时间、工作地点。

4.全国“两会”“3·14”敏感节点期间,为确保我县文化市场安全有序,3月9日至15日,对全县范围内的娱乐场所、网吧、书店、打字复印店开展文化市场检查。通过巡查、检查、整治等方式,密切配合,多措并举,确保我县文化市场的平安稳定有序。

5.4月23日,为了把扫黑除恶工作落在实处,县文化和旅游局召开了“文化娱乐市场经营业主扫黑除恶座谈会”,对扫黑除恶知识进行了宣传,并就开展扫黑除恶工作的重要性和做好扫黑除恶宣传工作的必要性作了强调,与会人员就行业内的扫黑除恶开展情况进行交流。

6.在“4.26”世界知识产权日,举行了侵权盗版及非法出版物集中销毁启动仪式及销毁活动。集中销毁侵权盗版及非法出版物共计1499件,其中盗版DVD 893本、黄色淫秽光碟31碟、刻录碟34碟、盗版教辅23册、盗版书籍518本。

7.6月3日到9日,启动了以校园周边文化市场经营单位为整治重点的专项行动,坚持“打防结合、预防为主、标本兼治、重在治本”的方针,坚决取缔校园附近200米内营业性网吧、歌舞娱乐场所、销售出版物的无证照店铺、游商地摊及盗印教材教辅的打字复印店。9月初开展了兰坪县文化和旅游市场消防安全培训活动。

8.积极组织相关专业技术人员参加省内举办的各类培训活动4次。

二、旅游方面

(一)旅游基础设施建设

1.碧罗雪山(老窝山)旅游基础设施建设项目目前已完成了项目相关的前期工作;完成三通一平、材料进场、游客服务中心及公厕孔桩浇筑;游客服务中心和旅游公厕步道正在施工,目前大羊场及啦井富和村两个旅游公厕已完成初验。

2.完成旅游扶贫示范村项目大龙村、来龙村、箐门村土地落实。

3.完成中央资金旅游公共基础设施建设增补项目大羊场、大龙村的土地落实。

(二)旅游形象宣传工作

为加强兰坪旅游宣传推介工作,深入挖掘客源市场潜力,推动兰坪旅游专题宣传片的制作工作和兰坪全域旅游导览手册编制工作,积极参与南博会、旅交会等推介活动,及二月会、普米情人节等节庆宣传。进一步提升了知名度和影响力,吸引各界各地的朋友观光体验和投资。

(三)平台建设工作

1.根据省委、省政府的重大决策和战略部署,为旅游产业转型升级和旅游强省建设提供强有力的支撑和保障,努力把云南建成数字时代全球旅游发展的先进地区。进一步结合全县旅游资源、人文文化等,努力提升我县旅游资源推介质量和旅游要素企业数字化建设,加快旅游信息数字化基础设施建设,积极运用现代数字技术,采集“吃、住、行、游、购、娱+厕+网”等各方面旅游要素信息数据。目前,顺利完成了旅游酒店、特色餐饮、旅行社等涉旅经营企业的诚信评价及推荐上线工作,已上线的住宿34家,餐饮29家,购物场所3家,旅行社1家。

2.旅游厕所管理系统:根据国家文化和旅游部《文化和旅游部公共服务司关于推进旅游厕所电子地图上线工作有关事项的通知》(公共函[2019]16号)的通知,正在落实旅游厕所电子地图全国上线工作,核查“全国旅游厕所管理系统”中的旅游厕所数据。

(四)规范行业管理,提高旅游行业经营水平和服务质量,在提升旅游服务上取得了新进展

1.掌握旅游市场,提升旅游行业经营水平和服务质量。对经贸、锌都酒店、千禧、三江花园酒店进行检查和指导,并完成星级宾馆酒店复核工作,积极鼓励部分非星级酒店争取申报为星级酒店。

2.多措并举,深入开展旅游市场秩序整治工作。深入贯彻落实《云南旅游市场整治措施22条》,联合公安、工商、交通、物价等部门对各宾馆、餐厅、旅行社、景点景区的安全制度、消防设施、安全通道、警示标志、娱乐项目等开展旅游市场联合执法和专项整治行动,有效净化了全区旅游市场。深入开展“不合理低价游”整治工作,指导旅游市场指导价格发布工作。全面开展我县旅游市场整顿工作,旅游服务质量得到新提升。

  3.强化旅游安全工作,做好重大节假日旅游保障。在春节黄金周、五一小长假和民族节日期间开展旅游安全生产检查与市场规范检查工作。查看涉旅企业的安全生产责任制度建设落实情况、应急预案制定情况、员工服务质量和景服务设施的配备情况进行安全隐患排查,截至目前,旅游市场秩序良好,未出现一例安全事故。不断优化了我县旅游服务环境,提升游客满意度,为我县旅游市场的持续健康发展做出应有的努力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制76人,其中:行政编制 10人(含行政工勤2人),事业编制66人(含参公4人)。在职实有84人,其中: 财政全供养 84人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 32人,其中: 离休 0人,退休 32人。

车辆编制2辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1,669.07万元,其中:一般公共预算财政拨款1,669.07万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少了214.55万元,增减率-11.39%主要原因是2019年3月份机构改革,人员划出,人员经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入  1,669.07万元,其中:本年收入1,669.07万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,669.07万元(本级财力1,669.07万元,专项收入15万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少214.55万元,增减率-11.39%主要原因是2019年3月份机构改革,人员划出,人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,669.07万元。财政拨款安排支出 1,669.07万元,其中:基本支出1,654.07万元,与上年对比财政拨款支出减少了214.54万元,增减率-11.39%。主要原因是2019年3月份机构改革,人员划出,人员经费减少;项目支出15万元,与上年对比不变,主要原因项目没有增减。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能分类科目

2020年预算数




科目编码

项目名称

年初预算数



小计

基本支出

项目支出



207

文化旅游体育与传媒支出

1669.07

1654.07

15.00

20701

文化和旅游

1054.93

1044.93

10.00

2070101

行政运行

147.06

147.06


2070104

图书馆

174.35

174.35


2070107

艺术表演团体

321.94

311.94

10.00

2070109

群众文化

193.02

193.02


2070111

文化创作与保护

20.16

20.16


2070112

文化和旅游市场管理

31.78

31.78


20702

文物

93.57

88.57

5.00

2070204

文物保护

5.00


5.00

2070299

其他文物支出

88.57

88.57


20708

广播电视

97.90

97.90


2070801

行政运行

97.90

97.90


208

社会保障和就业支出

260.38

260.38


20805

行政事业单位离退休

260.38

260.38


2080501

行政单位离退休

23.74

23.74


2080502

事业单位离退休

65.09

65.09


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

120.98

120.98


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50.58

50.58


210

卫生健康支出

78.26

78.26


21011

行政事业单位医疗

78.26

78.26


2101101

行政单位医疗

9.44

9.44


2101102

事业单位医疗

43.49

43.49


2101103

公务员医疗补助

22.68

22.68


2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.65

2.65


221

住房保障支出

84.03

84.03


22102

住房改革支出

84.03

84.03


2210201

住房公积金

84.03

84.03



合计

1669.07

1654.07


(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1654.07万元,项目支出15万元)。

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算





科目名称

小计

基本支出

项目支出

301


工资福利支出

1475.96

1475.96



01

基本工资

324.09

324.09



02

津贴补贴

579.31

579.31



03

奖金

27.02

27.02



08

机关事业单位基本养老保险缴费

120.98

120.98



09

职业年金缴费

50.58

50.58



10

职工基本医疗保险缴费

52.93

52.93



11

公务员医疗补助缴费

22.68

22.68



12

其他社会保障缴费

5.96

5.96



13

住房公积金

84.03

84.03



99

其他工资福利支出

208.3

208.30


302


商品和服务支出

94.78

79.78

15.00


01

办公费

66.4

66.4



11

差旅费

10.00


10.00


13

维修(护)费

5.00


5.00


39

其他交通费用

13.38

13.38


303


对个人和家庭的补助

98.33

98.33



02

退休费

88.82

88.82



05

生活补助

9.5

9.5




支  出  总  计

1669.07

1654.07

15.00

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无相关事项。

(二)与中央配套事项

无相关事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无相关事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,采购预算资金48.91万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64万元,较上年减少42万元,下降40%,具体变动情况如下:2019年4月份机构改革,原体育和广电人员划出,人员减少,“三公经费”预算也减少。

(一)因公出国(境)费

兰坪县文化和旅游局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少3万元,下降100%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

兰坪县文化和旅游局2020年公务接待费预算为23万元,与上年同期比无增减,国内公务接待批次为70次,共计接待1810人次。

公务接待费预算今年与上年比无增减。

(三)公务用车购置及运行维护费

兰坪县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为41万元,较上年减少39万元,下降49%。其中:公务用车购置费24万元,较上年减少29万元,下降55%;公务用车运行维护费17万元,较上年减少10万元,下降37%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因:1、2019年机构改革,原体育和广电人员划出,人员减少,下乡出差相应减少,车辆运行费减少;2、原旅游发展局并入文化和旅游局,公务用车购置减少了1辆是上年原旅游发展局报车辆购置1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年部门预算安排了2个项目,1、文化惠民下乡演出经费10万元,主要用于民族文化工作队推进文艺下乡工作,编排文艺节目,开展文艺进乡村演出。完成演出活动70场次,编排文艺节目15个,满足基层人民群众精神文化需求,丰富人民群众的精神文化生活。2、文物保护维修费5万元,主要用于对清代爱国将领杨玉科故居建筑群(沧江书院)及兔峨土司衙署两个省保单位的维修维护,进一步确保文物本体保存现状,让群众满意。基本支出预算主要用于人员工资和社会保障缴费支出,保障本部门正常工作运转。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

4.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11.其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

12.“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.无部门其他需进行解释说明的名词。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县文化和旅游局2020年机关运行经费无预算安排,财政拨款0万元,较2019年预算执行数增加0万元,与上年度持平。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53332500435700111


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