兰坪白族普米族自治县政务服务管理局2022年度部门决算公开

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兰坪白族普米族自治县政务服务

管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 兰坪白族普米族自治县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻落实党的路线、方针、政策和县委、县政府的决定，贯彻落实有关政务服务、电子政务、行政审批制度改革和公共资源交易管理职责，承担县委县政府赋于的其他工作职责。

2.负责政府自身建设日常工作。负责落实县人民政府关于加强政府自身建设的相关工作要求，督促、检查各级各部门推进政府自身建设工作情况；负责政务服务便民热线12345平台的管理。

3.负责县政务服务中心日常工作。负责组织、协调、指导、监督入驻部门，按照“依法、公开、便民、规范、高效、廉洁”的要求，为公民、法人和其他组织提供政务服务；负责制定规范政务服务中心业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，负责窗口工作人员的日常管理、考核，受理当事人对窗口工作人员服务质量、效率等方面的投诉；负责县行政审批网上服务大厅的建设、管理；指导、监督乡（镇）和村（社区）为民服务中心（站)工作。窗口工作人员的日常管理、考核，受理当事人对窗口工作人员服务质量、效率等方面的投诉；负责县行政审批网上服务大厅的建设、管理；指导、监督乡(镇)和村(社区）为民服务中心（站)工作。

4.履行县公共资源交易管理机构职责。会同相关部门根据看关法律、法规，拟订县级公共资源交易活动有关制度和公共资源受易目录草案；负责管理县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心；接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

5.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、政务服务平台运行情况。2022年1月至12月，全县政务服务体系累计办件223687件，比上年316179件减少了92492件，减少了29.25%，其中：行政许可事项12633件，占本年累计总数的5.65%，公共服务事项211054件，占累计总数的94.35%。1-12月“办不了”反映窗口办件共9件，办结9件。

2、“12345”政府热线受理情况。2022年1月至12月“12345”政府热线共受理1030个办件，其中：受理中24件、已办结2件、已归档1004件，同比去年受理639件增加了391件，增长率为61.19%。

3、政府采购和出让中心运行情况。2022年1月至12月，县政府采购和出让中心政府采购代理项目6宗，总预算价28,865,950,000.00元，成交资金1,990,840,000.00元，节资率1.64%。审核上架商品6280个；2022年1月至12月在“政府采购云平台”签订合同451起，合同总金额：17,145,700.00万元。

4、公共资源交易中心办件情况。2022年1月至12月，共计受理67个项目，共计发布161条信息，完成各类公共资源交易项目58个，同比上年73项减少15项；交易总金额1,674,479,300.00元，比上年93,373.95万元增加了740,739,800.00万元，增加79.33%；共计节约资金55,149,400.00元，增值资金64万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

兰坪白族普米族自治县政务服务管理局共设置6个内设机构，包括：办公室、电子政务管理股、行政审批制度改革股、政务服务管理股、投资审批服务股、公共资源交易管理股6个科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入兰坪白族普米族自治县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个为，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、兰坪白族普米族自治县政务服务管理局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪白族普米族自治县政务服务管理局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表（详见附件）

2022年兰坪白族普米族自治县政务服务管理局无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，所以附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县政务服务管理局部门2022年度收入合计4,566,979.29元。其中：财政拨款收入4,566,979.29元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少222,734.48元，下降4.65%。其中：财政拨款收入减少222,734.48元，下降4.65%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是：上年财政拨款收入1,000,000.00元新政务大厅装修及交易中心设备采购款，本年财政拨款收入90,000.00元新政务大厅装修及交易中心设备采购款。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县政务服务管理局部门2022年度支出合计4,566,979.29元。其中：基本支出4,312,659.07元，占总支出的94.43%；项目支出254,320.22元，占总支出的5.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少222,734.48元，下降4.65%。其中：基本支出增加450,484.34元，增长11.66%；项目支出减少936,021.02元，下降78.63%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：相比上年，一是根据工作需要我单位从组织部调入1人,导致本年度的年末实有人数比上年增加1人，导致基本支出的增加。二是上年支付了新政务大厅装修及交易中心设备采购款1,000,000.00元，而本年仅支付了新政务大厅装修及交易中心设备采购款90,000.00元，导致本年度财政拨款支出的减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障兰坪白族普米族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出4,312,659.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,049,856.87元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费262,802.20元，占基本支出的6.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障兰坪白族普米族自治县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254,320.22元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1、兰财行〔2022〕123号兰坪县政务服务管理局旧大厅装修工程资金支出96,855.15元。2、兰财发〔2022〕8号采购评审及培训经费支出45,150.47元。3、兰财发〔2022〕8号政务服务大厅管理经费 支出87,314.60元。4、兰财预〔2022〕1号2022年县级派出驻村（乡镇）工作队员生活补助经费支出25,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,566,979.29元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少222,734.48元，下降4.65%，主要原因是：相比上年，一是根据工作需要我单位从组织部调入1人,导致本年度的年末实有人数比上年增加1人，导致基本支出的增加。二是上年支付了新政务大厅装修及交易中心设备采购款1,000,000.00元，而本年仅支付了新政务大厅装修及交易中心设备采购款90,000.00元，导致本年度财政拨款支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,011,301.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.83%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费的支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出105,512.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出131,362.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助缴费的支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出50,200.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于驻村工作队员经费、生活补助费的支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出268,602.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务用车频率次数减少，因此公务用车运行维护费比上年减少，导致2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1179.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1,179.00元，减少100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我局没有“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位本年内没有公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县政务服务管理局部门2022年机关运行经费支出262,802.20元，比上年增加50,092.02元，增长23.54%,主要原因是本年调入1名公务员，人员增加，差旅费、公务接待费、其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，兰坪白族普米族自治县政务服务管理局部门资产总额5029045.27元，其中，流动资产3,416,296.78元，固定资产1612748.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,320,674.07元，其中固定资产减少160,915.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2.政府采购：是指各级国家机关、行政事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53332500149601111