兰坪白族普米族自治县政务服务管理局2019年部门决算公开

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兰坪县政务服务管理局2019年部门决算公开

目录

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻落实党的路线、方针、政策和县委、县政府的决定，贯彻落实有关政务服务、电子政务、行政审批制度改革和公共资源交易管理职责，承担县委县政府赋于的其他工作职责。

2、负责政府自身建设日常工作。负责落实县人民政府关于加强政府自身建设的相关工作要求，督促、检查各级各部门推进政府自身建设工作情况；负责政府热线12345平台的管理。
    3、负责县政务服务中心日常工作。负责组织、协调、指导、监督入驻部门，按照“依法、公开、便民、规范、高效、廉洁”的要求，为公民、法人和其他组织提供政务服务；负责制定规范政务服务中心业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，负责窗口工作人员的日常管理、考核，受理当事人对窗口工作人员服务质量、效率等方面的投诉；负责县行政审批网上服务大厅的建设、管理；指导、监督乡（镇）和村（社区）为民服务中心（站)工作。窗口工作人员的日常管理、考核，受理当事人对窗口工作人员服务质量、效率等方面的投诉；负责县行政审批网上服务大厅的建设、管理；指导、监督乡(镇)和村(社区）为民服务中心（站)工作。
    4、履行县公共资源交易管理机构职责。会同相关部门根据看关法律、法规，拟订县级公共资源交易活动有关制度和公共资源受易目录草案；负责管理县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心；接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。
    5、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、政务服务平台运行情况

全县政务服务体系累计办件296799件，比上年335674件减少38875件，减少11.58%，其中：行政许可事项50610件，占累计总数的17.05%；公共服务事项246189件，占累计总数的82.95%,办结率100%

2、投资项目在线监管平台运行情况

兰坪县投资项目并联审批中心共受理投资项目219项，同比去年投资项目213项增加了4项，增长率为1.88%；涉及审批事项364件，同比去年审批事项276件增加了177件，增长率为31.89%；投资概算247.77亿元，按时办结率97.87%。投资项目在线监管平台共涉及15个单位，1-11月零办件单位共8个，分别是：县委政法委、国土局、文体广电局、地震局、气象局、移民局、安监局、工信商务局。

3、投资审批中介超市运行情况

兰坪县投资审批中介超市共为2个业主单位抽取中介机构2家，共受理中介服务事项2项（其中已完成中介服务1项，服务中1项），比去年同期减少了5项，中介服务类型2种，共报名中介机构97家，进入摇号75家，目前中介服务费共计30万元，依照国家的收费标准下浮了20%。节约资金约7.5万元。

4、政府采购和出让中心办件情况

共代理采购项目20宗，采购预算22801583.82元，中标金额17266631.4元，节约资金1492074.42元，节约率7.95%；其中询价采购项目13宗，公开招标项目3宗，竞争性磋商项目4宗。

5、公共资源交易中心办件情况

完成全县各类公共资源交易项目69项（工程类24项，政府采购45项），比上年同期减少11个项目，交易总额46855.67万元（工程类交易额11,284.33万元，政府采购类35571.34万元）比上年同期34209.64万元，增加12646.03万元，增加36.97%，节约资金1493.47万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入兰坪县政务服务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，下属其他事业单位2个。兰坪县政务服务管理局目前形成了“两局三中心”的管理模式（“两局”：政务服务管理局和公共资源交易管理局；“三中心”：政务服务中心、公共资源交易中心、政府采购和出让中心。其中局机关内设6个股室分别为：办公室、电子政务管理股、行政审批制度改革股、政务服务管理股、投资审批服务股、公共资源交易管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

兰坪县政务服务管理局2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

2019年度部门决算表：详见附件（附表1-附表8）

说明：兰坪县政务服务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本年度财政拨款收入4289737.39元，其中：基本支出收入3223737.39元，占总收入的75.15%；项目支出收入1066000.00元，占总收入的24.85%。财政拨款支出4088314.44元。其中：基本支出3329014.16元（包含人员经费支出3329014.16元，日常公用经费支出343407.77元），占总支出的81.43%；项目支出759300.28元，占总支出的18.57%。年末财政拨款款结转结余312861.18元，其中：网络及电话费结转和结余13099.72元，用于年初继续支付网络及电话费；公用经费结转结余6161.46元，用于年初缴纳水、电费；装修及设备采购款结转结余293600.00元，装修款按合同规定，支付了60%，结转和结余部分待装修完毕，验收合格再支付。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪县政务服务管理局2019年度收入合计4289737.39元。其中：财政拨款收入4289737.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年收入合计3505978.74元，收入比上年增加783758.65元，增加了22.35%，增加主要原因：办公楼搬迁，新办公室及政务大厅装修及相关设备采购。

二、支出决算情况说明

兰坪县政务服务管理局2019年度支出合计4088314.44元。其中：基本支出3329014.16元，占总支出的81.43％；项目支出759300.28元，占总支出的18.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。上年支出合计3395561.18元，比上年增加692753.26元，增加了20.40%，增加主要原因：办公楼搬迁，新办公室及政务大厅装修及相关设备采购。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3329014.16元。上年支出3395561.18元，比上年减少了66547.02元，减少1.95%。，减少主要原因：本年网络费列入了项目经费核算。基本工资、津贴补贴等人员经费支出2955606.39元，占基本支出的88.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出343407.77元，占基本支出的10.31％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出759300.28元。上年度支出0元，与上年对比增加了759300.28元,增加100%，主要原因上年度无项目支出，本年度增加了局机关办公室及新政务大厅装修及设备采购费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出4088314.44元,占本年支出合计的100%。上年支出3395361.18元，比上年增加了692953.26元，增加了20.41%。增加了局机关办公室及新政务大厅装修及设备采购费用

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3495256.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.49%。主要用于主要用于职工工资及办公费、印刷费、水电费、办公区装修费等日常公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出306550.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于主要用于职工养老保险、职业年金等费用的缴纳；

3.卫生健康（类）支出140587.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于职工医保等费用的缴纳；

4.住房保障（类）支出115920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为10555.60元，完成预算的52.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10555.60元，完成预算的52.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局严格执行中央八项规定，推行厉行节约反对浪费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8378.60元，增长384.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，0%；公务接待费支出决算增加8378.60元，增长384.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、州局来我单位调研指导工作一次；2、挂钩村村干部到县城办事住宿费；3、接待搬迁到县城的挂钩村农户晚餐1次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出10555.60元，占52.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出10555.60元。其中：

国内接待费支出10555.60元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：1、州局来我单位调研指导工作1次；2、挂钩村村干部到县城办事住宿费；3、接待搬迁到县城的挂钩村农户晚餐1次。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪县政务服务管理局2019年机关运行经费支出343407.77元，上年支出326882.98元，比上年增加16524.79元，增长5.06%。机关运行经费主要用于单位办公耗材、水电费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，兰坪县政务服务管理局资产总额15867720.95元，其中，流动资产15612820.15元，固定资产254900.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9517570.92元，其中固定资产减少112555.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况 

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况

（1）部门概况

兰坪县政务服务管理局目前形成了“两局三中心”的管理模式（“两局”：政务服务管理局和公共资源交易管理局；“三中心”：政务服务中心、公共资源交易中心、政府采购和出让中心。其中局机关内设6个股室分别为：办公室、电子政务管理股、行政审批制度改革股、政务服务管理股、投资审批服务股、公共资源交易管理股。

（2）部门绩效目标的设立情况

加快推进我县一体化综合性政务服务实体平台，实现政务服务事项“应进必进、一窗受理、并行办理”，让企业和群众办事“只进一扇门、最多跑一次”，夯实基础。

（3）部门整体收支情况

本年度财政拨款收入4289737.39元，其中：基本支出收入3223737.39元，占总收入的75.15%；项目支出收入1066000.00元，占总收入的24.85%。财政拨款支出4088314.44元。其中：基本支出3329014.16元（包含人员经费支出3329014.16元，日常公用经费支出343407.77元），占总支出的81.43%；项目支出759300.28元，占总支出的18.57%。

（4）部门预算管理制度建设情况

已建立内部控制制度——预算管理制度

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

加强部门整体支出绩效管理，促进部门从整体上提升绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

（2）自评组织过程

前期准备：拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作。

组织实施：结合年初制定的绩效指标、部门职责及项目特点、预算执行情况等要素，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3、评价情况分析及综合评价结论

对入驻政务大厅相关工作的安排，做好政务服务工作，全面推动放管服改革优化营商环境工作的再动员，对全面认真贯彻落实省、州、县政府优化营商环境工作的决策部署，推进《云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于<云南省深入推进审批服务便民化工作方案>的通知》和2020年州县关于“一门一窗式”改革工作实施方案的要求，加快推进我县一体化综合性政务服务实体平台，实现政务服务事项“应进必进、一窗受理、并行办理”，让企业和群众办事“只进一扇门、最多跑一次”，夯实了基础。  

4、存在的问题和整改情况

缺乏科学、规范、合理的评价方法体系，缺乏完整的评价标准；已在年初进行整改。

5、绩效自评结果应用

一是促进部门从整体上提升绩效管理水平，提高财政资金使用效益；二是应用于职工基础绩效分配方案。

6、主要经验及做法

按项目资金使用方向做好年初的计划；在使用过程中明确资金使用范围，专款专用，严控支出。

七、其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53332500149601111