兰坪白族普米族自治县地震局2021年部门预算公开说明

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索引号
43299407X/2021-163538
发文机构
兰坪县地震局
公开目录
预算决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-05-24 14:55:46

监督索引号53332500441900000

兰坪白族普米族自治县地震局2021年度

部门预算公开目录 

第一部分 兰坪白族普米族自治县地震局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一) 财政专户管理资金支出情况

)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

十、预算收支增减变化情况说明

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

第二部分 兰坪白族普米族自治县地震局2021年度部门预算表

一、财务收支预算总

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表其他运转类、特定目标类项目

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表(本次下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

十五、部门政府购买服务预算表

、省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

 

兰坪白族普米族自治县地震局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻落实国家防震减灾工作方针、政策,确保《中华人民共和国防震减灾法》和《云南省防震减灾条例》等法律、法规在全县范围内的贯彻实施。

  2、承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估。

  3、组织编制兰坪县防震减灾规划,督促、协调有关部门制定城乡抗震防灾规划、地震应急预案和震后恢复重建方案。

  4、依法组织开展地震监测预报、震灾预防及地震紧急救援工作。

  5、依法管理和保护全县地震监测设施和地震观测环境,负责全县地震监测仪器的使用管理及信息系统的建设与管理,确保信息系统运行安全、可靠。

  6、依法管理辖区内各类建筑工程抗震设防要求及地震安全性评价管理工作,做好防震减灾法律法规和科普知识的宣传教育工作。

  7、切实履行防震减灾行政执法职能,努力做好防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用,并积极组织实施。

  8、负责地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震知识宣传网的建立与管理。

  9、组织开展群测群防工作,负责防震减灾专业技术人员综合素质的培训教育。

10、承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

一级局正科级单位,单位设有办公室、监测预报股、震害防御股三个股室,机构编制管理部门核定编制人数9人。

年末人员在职8人,其中:管理七级1人,专技4人,高级工3人,退休人员2人。

(三)重点工作概述

1、政府主导,防震减灾体系健全有效。

2、地震监测管理水平进一步提高。

一是夯实加强群测群防工作。

二是严格制度,提供精准震情数据。

三是落实24小时值班制度,及时准确上报震情。

四是强化震情研判,密切监视震情发展。

3、深化地震科普宣传教育。

一是抓住重要节点,开展集中宣传

二是把握信息时代特点,构建宣传教育新模式,开展宣传活动12场次,累计发放《云南省防震减灾条例》《云南农村民房建设抗震知识》《防震避震常识》《兰坪县防震减科普知识宣传手册》《兰坪县防震减灾应急工作手册》《防震避震常识挂图》和拉画笔、宣传围裙、环保袋、防震应急包近10000余份。

4、应急准备有新作为。

一是完善预案,快速响应能力有了新提升。

二是突出演练重点,不断提升应急处置能力。

三是成功承办怒江州首次地震应急救援第一响应人培训班。

四是进一步做好应急通信短波电台功能提升。

5、统筹资源,强化应急保障能力。

一是优化救灾物资储备布局,丰富储备品种,扩大储备规模,完善储备、物流和紧急调配机制,力争震时确保受灾群众能够得到及时安置。

二是充分利用广场、公园、体育场馆、学校、人防工程等设施,大力推进应急避难场所建设。

三是地震应急救援队伍规模不断壮大,专业技能不断提升,初步形成以武警、公安、消防为主体,志愿者队伍为补充的地震救援力量体系。

6、全面开展应急备震排查。

与县抗震救灾指挥部各成员单位密切配合,相关行业和领域的安全生产、灾害防御等工作,抓关键因素、抓薄弱环节、抓重点地区,加大对生命线工程、重要基础设施及易发地质灾害点次生灾害源进行应急备震排查整治。

7、积极推进机构改革。

严格对照“三定方案”扎实做好地震系统机构改革工作,基本实现职责平稳过渡,确保了改革期间思想不乱、工作不断、干劲不减。同时及时调整、充实抗震救灾指挥部组成单位及人员,进一步明确工作流程,细化任务,有效整合资源,部门分工协同,确保防震减灾工作全县“一盘棋”。

8、党建引领,实现党的建设与防震减灾事业双推进。

一是落实全面从严治党主体责任。

二是深化机关党建工作。

三是落实意识形态工作责任制。

9、围绕服务中心,扎实推进重点工作落实。

一是举全局之力抓好脱贫攻坚工作。

二是结合防震减灾职能,积极主动地参与“扫黑除恶”专项斗争。

三是积极开展民族团结进步示范创建“进机关”工作。

二、预算单位基本情况

地震局编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

人员编制9人,其中:行政编制:0人,事业编制:9人。在职实有8人,其中:财政全供养8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员:2人,其中:离休:0人,退休:2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门总收入146.06万元,其中:一般公共预算财政拨款146.06万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比收入按科目情况说明:经费总收入2021年146.06万元,与上年对比增加5.59,增加3.98%。增加原因主要是人员经费增加。其中2021年2080501行政单位离退休无预算批复,2020年2080501行政单位离退休2.71万元,2021年比2020年减少2.71万元,减少100%,减少原因:退休人员工资在人社局发放,2021年无退休人员经费批复;2021年2080502事业单位退休无预算批复,2020年2080502事业单位离退休2.71万元,2021比2020年减少2.71万元,减少100%,减少原因:退休人员工资在人社局发放,2021年无退休人员经费批复;2021年2080505机关事业基本养老保险缴费支出11.69万元,2020年2080505机关事业基本养老保险缴费支出11.56万元,2021年比2020年增加0.13万元,增加1.12%,增加原因:人员工资经费增加,缴费基数增加;2021年2080506机关事业单位职业年金缴费支出0万元,2020年2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.63万元,2021年比2020年减少4.63万元,减少100%,主要原因:2021年无此项预算批复;2021年2101102科目事业单位医疗5.62万元,2020年2101102科目事业单位医疗5.06万元,2021年比2020年增加0.56万元,增加11.08%,增加原因:人员工资经费增加,缴费工资基数增加;2021年2101103科目公务员医疗补助2.19万元,2020年2101103科目公务员医疗补助2.17万元,2021年比2020年增加0.02万元,增加0.92%,增加原因:人员工资经费增加,缴费工资基数增加;2021年2101199科目其他行政事业单位医疗支出0.26万元,2020年2101199科目其他行政事业单位医疗支出0.26万元,2021年比2020年对比增加0万元,增加0%;2021年22100201住房公积金10.49万元,2020年22100201住房公积金6.62万元,2021年比2020年增加3.87万元,增加58.46%,增加原因:2021年公积金额缴费工资基数增加;2021年22400501科目行政运行5.64万元,2020年22400501科目行政运行99.75万元2021年比2020年减少94.11万元,减少94.34,减少原因:科目调整2021年人员经费在2240550科目列支,2020年人员经在22040501科目列支;2021年2240507科目地震应急救援3万元,2020年项目经费2240507科目地震应急救援3万元,2021与2020对比无增加;2021年2240550地震事业机构107.16万元,2020年2240550科目0万元,2021年比2020年增加107.16万元,增加100%,增加原因:科目调整2021年人员经费在2240550科目列支,2020年人员经在22040501科目列支。

收入按经济科目情况说明:

部门基本经费支出经济分类:2021年2240550地震事业机构30201办公费5.6万元,2020年2240550地震事业机构30201办公费0万元,2021比2020年增加5.6万元,增加100%,增加原因:科目调整2021年30201办公费在2240550科目列支,2020年30201办公费22040501科目列支;2021年2240550地震事业机构30229福利费0.65万元,2020年2240550地震事业机构30229福利费0万元,2021年比2020年30229科目增加0.65万元,增加100%,增加原因:科目调整2021年30229福利费在2240550科目列支,2020年30229福利费在22040501科目列支;2021年2240550地震事业机构30107绩效工资(2020年年终考核绩效奖励)9.6万元,2020年2240550地震事业机构30107绩效工资0万元,2021年比2020年30107科目增加9.6万元,增加100%,增加原因:2020年2240550地震事业机构30107绩效工资无预算批复;2021年2240550地震事业机构30231公务用车运行维护费3万元,2020年2240550地震事业机构30231公务用车运行维护费0万元,2021年比2020年增加3万元,增加100%,增加原因:科目调整2021年30231公务用车运行维护费2240550科目列支,2020年30231公务用车运行维护费在22040501科目列支;2021年2210201住房公积金30113科目10.49万元,2020年6.62万元,2021年比2020年增加3.87万元,增加58.46%,增加原因:2021年公积金额缴费工资基数增加;2021年2240550地震事业机构30107绩效工资14.4万元,2020年2240550地震事业机构30107绩效工资0万元,增加14.4万元,增加100%,增加原因:2020年30107绩效工资未下达预算批复;2021年30101基本工资32.37万元,2020年30101基本工资31.62万元,2021年比2020年增加0.75万元,增加2.37%,增加原因:人员工资经费增加;2021年30102津贴补贴37.98万元,2020年30102津贴补贴52.38万元,2021年比2020年减少14.4万元,减少原因:2021年津贴补贴中基础性绩效单独下达预算,2020年为津贴补贴和基础性绩效两项合计;2021年30103奖金2.7万元,2020年30103奖金2.64万元,2021年比2020年增加0.06万元,增加2.27%,增加原因:人员工资基数增加;2021年30199其他工资福利支出5.64万元,2020年30199其他工资福利支出0万元,2021年比2020年增加5.64万元,增加100%,增加原因:2020未下达此经费预算;2021年30228工会经费0.65万元,2020年30228工会经费0万元,2021年比2020年增加0.65万元,增加原因:2020年未下达此经费预算;2021年30108机关事业单位基本养老保险缴费科目11.69万元2020年30108机关事业单位基本养老保险缴费科目11.56万元,2021年比2020年增加0.13万元,增加1.12%,增加原因:人员工资基数增加;2021年30109职业年金缴费科目0万元,2020年30109职业年金缴费科目4.63万元,2021年比2020年减少4.63万元,减少100%,减少原因:2021年财政未下达此经费预算;2021年30110职工基本医疗保险缴费科目5.62万元,2020年30110职工基本医疗保险缴费科目5.06万元 ,2021年比2020年增加0.56万元,增加11.06%,增加原因:人员工资缴费基数增加;2020年30111公务员医疗补助缴费2.19万元,2020年30111公务员医疗补助缴费2.17万元,2021年比2020年增加0.02万元,增加0.92%,增加原因:人员工资缴费基数增加;2021年30112其他社会保障缴费0.48万元,2020年30112其他社会保障缴费0.51万元,2021年比2020年减少0.03万元,减少5.88%,减少原因:医保核定医疗支出减少。

项目支出2021年2240507地震应急救援科目3万元,2020年2240507地震应急救援科目3万元,2021年比2020年增加0万元,增加0%;2021年2240504地震监测科目0万元,2021年2240504地震监测科目2万元,2021年比2020年减少2万元,减少100%,减少原因:2021年年度无此项经费预算批复。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入146.06万元,其中:本年收入146.06万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款146.06万元(本级财力146.06万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

收入按功能分类科目情况说明:经费总收入2021年146.06万元,与上年对比增加5.59,增加3.98%。增加原因主要是人员经费增加。其中2021年2080501行政单位离退休无预算批复,2020年2080501行政单位离退休2.71万元,2021年比2020年减少2.71万元,减少100%,减少原因:退休人员工资在人社局发放,2021年无退休人员经费批复;2021年2080502事业单位退休无预算批复,2020年2080502事业单位离退休2.71万元,2021比2020年减少2.71万元,减少100%,减少原因:退休人员工资在人社局发放,2021年无退休人员经费批复;2021年2080505机关事业基本养老保险缴费支出11.69万元2020年2080505机关事业基本养老保险缴费支出11.56万元,2021年比2020年增加0.13万元,增加1.12%,增加原因:人员工资经费增加,缴费基数增加;2021年2080506机关事业单位职业年金缴费支出0万元,2020年2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.63万元,2021年比2020年减少4.63万元,减少100%,主要原因:2021年无此项预算批复;2021年2101102科目事业单位医疗5.62万元,2020年2101102科目事业单位医疗5.06万元,2021年比2020年增加0.56万元,增加11.08%,增加原因:人员工资经费增加,缴费工资基数增加;2021年2101103科目公务员医疗补助2.19万元,2020年2101103科目公务员医疗补助2.17万元,2021年比2020年增加0.02万元,增加0.92%,增加原因:人员工资经费增加,缴费工资基数增加;2021年2101199科目其他行政事业单位医疗支出0.26万元,2020年2101199科目其他行政事业单位医疗支出0.26万元,2021年比2020年对比增加0万元,增加0%;2021年22100201住房公积金10.49万元,2020年22100201住房公积金6.62万元,2021年比2020年增加3.87万元,增加58.46%,增加原因:2021年公积金额缴费工资基数增加;2021年22400501科目行政运行5.64万元,2020年22400501科目行政运行99.75万元2021年比2020年减少94.11万元,减少94.34,减少原因:科目调整2021年人员经费在2240550科目列支,2020年人员经在22040501科目列支;2021年2240507科目地震应急救援3万元,2020年项目经费2240507科目地震应急救援3万元,2021与2020对比无增加;2021年2240550地震事业机构107.16万元,2020年2240550科目0万元,2021年比2020年增加107.16万元,增加100%,增加原因:科目调整2021年人员经费在2240550科目列支,2020年人员经在22040501科目列支。

收入按经济科目情况说明:

部门基本经费支出经济分类:2021年2240550地震事业机构30201办公费5.6万元,2020年2240550地震事业机构30201办公费0万元,2021比2020年增加5.6万元,增加100%,增加原因:科目调整2021年30201办公费在2240550科目列支,2020年30201办公费22040501科目列支;2021年2240550地震事业机构30229福利费0.65万元,2020年2240550地震事业机构30229福利费0万元,2021年比2020年30229科目增加0.65万元,增加100%,增加原因:科目调整2021年30229福利费在2240550科目列支,2020年30229福利费在22040501科目列支;2021年2240550地震事业机构30107绩效工资(2020年年终考核绩效奖励)9.6万元,2020年2240550地震事业机构30107绩效工资0万元,2021年比2020年30107科目增加9.6万元,增加100%,增加原因:2020年2240550地震事业机构30107绩效工资无预算批复;2021年2240550地震事业机构30231公务用车运行维护费3万元,2020年2240550地震事业机构30231公务用车运行维护费0万元,2021年比2020年增加3万元,增加100%,增加原因:科目调整2021年30231公务用车运行维护费2240550科目列支,2020年30231公务用车运行维护费在22040501科目列支;2021年2210201住房公积金30113科目10.49万元,2020年6.62万元,2021年比2020年增加3.87万元,增加58.46%,增加原因:2021年公积金额缴费工资基数增加;2021年2240550地震事业机构30107绩效工资14.4万元,2020年2240550地震事业机构30107绩效工资0万元,增加14.4万元,增加100%,增加原因:2020年30107绩效工资未下达预算批复;2021年30101基本工资32.37万元,2020年30101基本工资31.62万元,2021年比2020年增加0.75万元,增加2.37%,增加原因:人员工资经费增加;2021年30102津贴补贴37.98万元,2020年30102津贴补贴52.38万元,2021年比2020年减少14.4万元,减少原因:2021年津贴补贴中基础性绩效单独下达预算,2020年为津贴补贴和基础性绩效两项合计;2021年30103奖金2.7万元,2020年30103奖金2.64万元,2021年比2020年增加0.06万元,增加2.27%,增加原因:人员工资基数增加;2021年30199其他工资福利支出5.64万元,2020年30199其他工资福利支出0万元,2021年比2020年增加5.64万元,增加100%,增加原因:2020未下达此经费预算;2021年30228工会经费0.65万元,2020年30228工会经费0万元,2021年比2020年增加0.65万元,增加原因:2020年未下达此经费预算;2021年30108机关事业单位基本养老保险缴费科目11.69万元2020年30108机关事业单位基本养老保险缴费科目11.56万元,2021年比2020年增加0.13万元,增加1.12%,增加原因:人员工资基数增加;2021年30109职业年金缴费科目0万元,2020年30109职业年金缴费科目4.63万元,2021年比2020年减少4.63万元,减少100%,减少原因:2021年财政未下达此经费预算;2021年30110职工基本医疗保险缴费科目5.62万元,2020年30110职工基本医疗保险缴费科目5.06万元 ,2021年比2020年增加0.56万元,增加11.06%,增加原因:人员工资缴费基数增加;2020年30111公务员医疗补助缴费2.19万元,2020年30111公务员医疗补助缴费2.17万元,2021年比2020年增加0.02万元,增加0.92%,增加原因:人员工资缴费基数增加;2021年30112其他社会保障缴费0.48万元,2020年30112其他社会保障缴费0.51万元,2021年比2020年减少0.03万元,减少5.88%,减少原因:医保核定医疗支出减少。

项目支出2021年2240507地震应急救援科目3万元,2020年2240507地震应急救援科目3万元,2021年比2020年增加0万元,增加0%;2021年2240504地震监测科目0万元,2021年2240504地震监测科目2万元,2021年比2020年减少2万元,减少100%,减少原因:2021年年度无此项经费预算批复。

四、预算单位支出情况

2021年部门财政总支出 146.06万元,其中:一般公共预算财政拨款支出146.06万元,其中基本支出143.06万元,与上年对比增加7.59万元,增加5.6%,增减原因:1、人员工资经费增加,社会保障和就业支出减少9.92万元;2、卫生健康支出增加0.6万元;3、住房保障支出增加3.87万元;4、灾害防震及应急管理支出增加11.05万元。项目支出3万元,与上年对比减少2万元,减少原因:地震监测减少2万元。

(一)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2240550“一般公共服务支出(类)—地震事务(款)—地震事业机构(项)”办公费5.6万元,主要用于办公经费支出。

2、2240550“一般公共服务支出(类)—地震事务(款)—地震事业机构(项)”福利费0.65万元,主要用于福利支出。

3、2240550“一般公共服务支出(类)—地震事务(款)—地震事业机构(项)”绩效工资9.6万元,主要用于人员绩效工资支出。

4、2240550“一般公共服务支出(类)—地震事务(款)—地震事业机构(项)”公务用车运行维护费3万元,主要用于车辆运行支出。

5、2210201“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”住房公积金10.49万元,主要用于住房公积金单位部分的缴纳。

6、2240550“一般公共服务支出(类)—地震事务(款)—地震事业机构(项)”绩效工资14.4万元,主要用于绩效工资支出。

7、2240550“一般公共服务支出(类)—地震事务(款)—地震事业机构(项)”基本工资32.37万元,主要用于人员工资支出。

8、2240550“一般公共服务支出(类)—地震事务(款)—地震事业机构(项)”津贴补贴37.98万元,主要用于人员津贴补贴支出。

9、2240550“一般公共服务支出(类)—地震事务(款)—地震事业机构(项)”2.7万元,主要用于人员奖金支出。

10、2240501“一般公共服务支出(类)—地震事务(款)—行政运行(项)”5.64万元,主要用于人员其他工资福利支出。

11、2240550“一般公共服务支出(类)—地震事务(款)—地震事业机构(项)”0.65万元,主要用于工会经费支出。

12、2080505“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老保险支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”11.69万元,主要用于人员养老保险单位部分的缴纳。

13、2101102“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)”5.62万元,主要用于事业人员职工医疗保险单位部分的缴纳。

14、2101103“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)”2.19万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

15、2101199“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项)”0.26万元,主要用于事业单位医疗支出。

16、2240550“一般公共服务支出(类)—地震事务(款)—地震事业机构(项)”0.22万元,主要用于其他社会保障缴费。

)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出133.81万元(基本支出133.81万元,项目支出0万元)。主要用于工资、奖金的发放和社保缴费。其中,30101基本工资32.37万元,主要用于在职人员按规定发放的基本工资;30102津贴补贴37.98万元,主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴;30103奖金2.7万元,主要用于发放职工的奖金;30107绩效工资24万元,其中用于发放职工2020年年终考核绩效奖励9.6万元,用于发放职工绩效工资14.4万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费11.69万元,主要用于基本养老保险缴费;30110职工基本医疗保险缴费5.62万元,主要用于职工医疗保险单位部分的缴纳;30111公务员医疗补助缴费2.19万元,主要用于职工医疗补助缴费;30112其他社会保障缴费0.46万元,主要用于职工工伤保险和失业保险单位部分的缴纳;30113住房公积金10.49万元,主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳;30199其他工资福利支出5.64万元,主要用于部门其他人员工资福利支出;30229福利费0.65万元,主本用于职工福利费支出。

2.302商品和服务支出12.25万元(基本支出9.25万元,项目支出3万元),主要用于事业单位日常运转支出。其中,30201办公费5.6万元,主要用于购买日常办公用品、水费、邮电费、电费、书报杂志等日常办公支出;30228工会经费0.65万元,主要用于单位按规定提取的工会经费;30231公务用车运行维护费3万元,主在用于公务用车的日常维修、保养等支出。

五、省对下专项转移支付情况

列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

  无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购货物预算5项,分别为计算机1台0.6万元、碎纸机1台0.2万元、打印机1台0.5万元、装订机1台0.2万元、办公用纸20件0.5万元采购预算资金2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

地震局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元,上年度3万元,较上年增加0万元,增加0%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

地震局2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比增减0万元,增减0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无增减。

(二)公务接待费

地震局2021年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增加0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

地震局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元,较上年增减0万元,增减0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增减0万元,增减0%;公务用车运行维护费3万元,较上年增减0万元,增减0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点领域财政项目。

其他项目预算绩效目标情况:地震应急救援支出经费3万元,保障地震桌面推演及第一响应人培训工作的正常开展,开展第一响应人培训、业务人员培训及桌面推演,培训范围涵盖八乡镇,县级各部门,培训时间2-3天,培训人员90多人次。通过地震桌面推演及第一响应人培训及防灾应急演练工作的正常开展,增强风险防范意识,全面提升地震应急救援“响应人”防灾减灾意识,灾害处置能力,提升广大群众应急避险和自救互救能力,最大限度减轻地震灾害风险,全面提升全社会抵御地震灾害的综合能力。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
      2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
      3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。
      4、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
      5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      6、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。
      7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      8、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
      9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
      10、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
      11、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。
      12、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      14、无部门其他需进行解释说明的名词。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

总资产113.43万元,其中:流动资产1.19万元;固定资产净值78.59万元;无形资产净值33.65万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排地震局基本支出143.06万元,2020年基本支出135.47万元,与上年对比增加7.59万元,增加5.6%增减原因主要是:

1.社会保障和就业支出减少9.92万元。

2.卫生健康支出增加0.6万元。

3.住房保障支出增加3.87万元。

4、灾害防治及应急管理支出增加11.05万元。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力地震局项目支出3万元,与上年对比减少2万元,增减变化的原因主要是:地震监测经费2021年无预算批复。

 

兰坪白族普米族自治县地震局

                       2021年5月23日

 

监督索引号53332500441900111


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  • 兰坪白族普米族自治县地震局 2021年部门预算公开表20210524114823195.xlsx [下载]
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