兰坪县综合行政执法局2025年部门预算公开

兰坪县综合行政执法局2025年预算公开目录

第一部分兰坪县综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 XX部门XX年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪县综合行政执法局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、县制定颁布的有关城市政、市容、绿化、路灯、排污、环境卫生、垃圾处理等公共设施建设与管理方面的法律法规、规章及方针、政策。

2.负责指导、协调、检查、监督、管理城镇市容秩序工作；负责制定市容管理目标，提出各个时期的中心任务，并组织实施检查、监督城镇市容秩序工作。

3.负责制定户外广告设置规划方案；负责对户外广告牌、标牌、招牌、橱窗、灯箱、电子屏幕、霓虹灯、条（横）、气球、宣传咨询点及车体广告等设置统一审核和规范管理。

4.查处清理破旧和未经审批的户外广告。

5.依法对户外广告和城区、乡镇街道违规占道等行为进行行政管理和处罚。

6.负责对城市容、市貌、市政、绿化、路灯、排污、环境卫生、垃圾处理等公共设施以及其他市政基础设施等方面行使检查、监督和对违法违规行为的行政处罚。

7.负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚。

8.负责侵占城镇道路、违法停放车辆等行政处罚。

9.负责林草、国土政策法规执法。

10.承办上级机关指定或交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办公室、财务室、市容秩序整治股、行政执法指挥调度中心、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以开展党的二十大精神为统领，严格落实党建工作主体责任，严格落实党风廉政建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用，坚持党的全面领导，坚持制度保障，发挥党领导一切的核心作用。

1.抓好全面从严治党主体责任。以实际行动强化“四个自信”、践行“两个维护”，认真履行党要管党、全面从严治党的政治责任，以钉钉子精神把管党治政各项要求落实到各项工作的全过程、各环节，做到全面从严治党和“一岗双责”工作与城市管理业务工作同步部署、同步落实、同步督导检查。

2.持续加大突出问题整治。常态化做好城区、学校附近临时占道经营停车、菜市场秩序等工作，确保城区干净整洁、秩序井然，城市生活垃圾无害化处理率100%,达到健康县城，“美丽县城”。

3.进一步加强市容秩序管理。维护校园周边市容环境卫生，制止校园周边食品安全隐患和出行障碍，重点整治学校周边无证食品流动小摊贩乱摆摊设点、培训机构频频散发广告、附近商铺出店经营等现象。形成常态化管理，坚持不间断巡查。

4.加强农贸市场后巷临时菜市场的管理。重点整治便民免费临时市场乱摆乱占、乱堆乱放、乱搭建布棚、雨阳棚的行为，进一步提高经营户爱护市场环境，自觉遵守临时市场管理各项规定的意识。确保车辆畅通、行人方便、卫生整洁、秩序井然。

5.进一步加强扬尘监控，治理城市污染顽疾。一是加强与住建局联动，合力加大对在建工地防尘降尘工作开展情况的监控力度；二是加强对县城北区延长线、滨江大道、三江大道等重点路段渣土、砂石料运输车辆监管。

6.进一步增强为民服务意识、加强执法宣传。积极受理群众投诉和反映的问题，将提高群众满意度为重点工作来抓。营造城市管理全民参与良好氛围。充分利用各种载体，多形式、宽领域地向广大市民宣传、灌输环境卫生知识，用心发动单位、志愿者、业主、物管公司和社区居民支持并参与城市管理工作，提高群众参与度，打牢群众基础，在全社会构成一种人人关心、支持、参与城市管理的良好氛围。

7.开展专项整治工作。2025年，在日常管理基础上，执法中队要以专项整治为突破口，集中力量，集中精力，重点整治流动摊贩乱摆卖及占道经营不良现象。通过共建加强沟通联系，形成执法合力，使专业执法与综合执法互联手、相促进，使城市管理逐步纳入规范化管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制31人，工勤人员编制6人，事业编制5人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,659,288.31元，其中：一般公共预算8,497,713.94元，政府性基金161,574.37元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年总收入26171645.08对比减少17512356.77元，下降66.91%。下降的主要原因是机构改革，所有建设项目移交至住建局，我单位2025年开始不再有项目，纯行政执法，因此政府性基金预算为0元，导致部门财务总收入的较上年下降66.91%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8659288.31元，其中:本年收入8497713.94元，上年结转收入161574.37元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8497713.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款总收入26171645.08对比减少17512356.77元，下降66.91%。下降的主要原因是机构改革，所有建设项目移交至住建局，我单位2025年开始不再有项目，不做项目预算，我单位纯行政执法，因此政府性基金预算为0元，导致部门财务总收入的较上年下降66.91%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,659,288.31元。财政拨款安排支出8,659,288.31元，其中：基本支出8,286,513.94元，与上年对比减少578,139.53元，下降6.52%，减少的主要原因是：由于我单位机构改革，调出事业28人，调进来行政26人，在职人员比上年减少2人，导致人员经费总体减少。其中：1、社会保障和就业支出减少72,805.77元。2、卫生健康支出减少21,174.40元。3、城乡社区支出减少385,245.64元。4、住房保障支出减少98,913.72元；项目支出372,774.37元，与上年对比减少16934217.24元，下降97.85%。减少的主要原因是：由于我单位机构改革，所有建设项目移交至住建局，我单位属于纯行政执法，2025年我单位不做建设项目预算，导致总支出的大幅度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于单位职工社保费、公用经费、城市管理维护费等的支出。

1.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”588636.16元，主要用于单位在职人员养老保险单位部分的交纳。

2.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障（项）”17871.67元，主要用于单位在职人员工伤、失业保险单位部分的交纳。

3.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”249691.67元，主要用于单位机关（行政）人员职工医疗保险单位部分的交纳。

4.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”33589.48元，主要用于单位事业人员职工医疗保险单位部分的交纳。

5.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”127454.88元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助部分的交纳。

6.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”10360.00元，主要用于单位在职人员除医疗保险和公务员医疗补助的交纳。

7.2120101“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”4,794,854.36元，主要用于单位行政人员工资、公用、对个人和家庭的补助等支出。

8.2120104“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”2,219,084.84元，主要用于单位事业人员工资、协管人员工资及对个人和家庭的补助等支出。

9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”456170.88元，主要用于单位职工住房公积金单位部分的支出。

10.229“其他支出”（类）-彩票公益金安排的支出（款）-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）”161574.37元，2024年结转结余，主要用于大型修缮支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

兰坪县综合行政执法局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

兰坪县综合行政执法局无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

兰坪县综合行政执法局无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62000.00元，较上年减少3000.00元，下降4.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

兰坪县综合行政执法局2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少3000.00元，下降60.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。

下降原因：2025年接待人次较上年减少55人次，下降52.38%，接待批次减少1批次，下降12.5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

兰坪县综合行政执法局2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县综合行政执法局2025年机关运行经费安排675891.36元，与上年对比增加119253.60元，增长21.42%，主要原因分析我单位机构改革，人员变动大，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，兰坪县综合行政执法局资产总额8869432.79元，其中，流动资产3569486.08元，固定资产4799501.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程498463.00元，无形资产1982.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2462558.38元，其中固定资产减少1830526.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。