兰坪白族普米族自治县城市管理综合行政执法局部门2019年度部门决算

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091337177/2020-147156
发文机构
兰坪县城市管理综合行政执法局
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预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-09-30 08:43:00

监督索引号53332500156101000

兰坪白族普米族自治县城市管理综合行政执法局部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  兰坪白族普米族自治县城市管理综合行政执法局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 第一部分  兰坪白族普米族自治县城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)贯彻执行国家和省、州、县制定颁布的有关城市市政、市容、绿化、路灯、排污、环境卫生、垃圾处理等公共设施建设与管理方面的法律法规、规章及方针、政策。

2)负责城镇临时占道、市政道路开挖、城镇道路占用挖掘审批、建筑施工临时占道审批、经营性占道审批、临街雨棚审批、在城镇公共场所发放宣传物品、拆除或移动城市公共卫生设施,利用城镇照明设施张桂布标、接用电源等涉及城市道路照明设施正常、安全运行的事项,拆除、迁移、改动城镇道路照明设施、因建设需要砍伐城镇绿化树木或移植绿化树木、在城镇公共绿地内开设路口或设置服务摊点、为保证城镇道路视线或管线安全需修剪树木等事项的行政审批。

3)负责指导、协调、检查、监督、管理城镇市容环境卫生工作;负责制定市容管理目标,提出各个时期的中心任务,并组织实施检查、监督城镇生活垃圾和建筑垃圾处理工作。

4)负责制定户外广告设置规划方案;负责对户外广告牌、标牌、招牌、橱窗、灯箱、电子屏幕、霓虹灯、条(横)、气球、宣传咨询点及车体广告等设置统一审核和规范管理。

5)查处清理破旧和未经审批的户外广告。

6)依法对户外广告和城区、乡镇街道违规占道等行为进行行政管理和处罚。

7)负责对城市市容、市貌、市政、绿化、路灯、排污、环境卫生、垃圾处理等公共设施以及其他市政基础设施等方面行使检查、监督和对违法违规行为的行政处罚。

8)负责住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚。

9)负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花炮竹污染等行政处罚。

10)负责侵占城镇道路、违法停放车辆等行政处罚。

11)负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城镇河道违法建筑物拆除等行政处罚。

12)负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚。

13)负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收、贩卖药品等的行政处罚。

14)承办上级机关指定或交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

兰坪县城市管理综合行政执法局在县委县政府的领导和上级部门的指导下,2019年度主要开展和完成了以下工作任务:

1.稳步推进城市管理综合执法体制改革。一是按照《兰坪县机构改革方案》,设立了兰坪县城市管理综合行政执法局,加挂兰坪县城市管理综合执法大队牌子,为县人民政府工作部门,为全面做好机构改革相关工作,积极落实“局队合一”的执法机构设置方式,确保改革整体推进、落实到位。二是开展城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”三年行动。按照《全国城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”三年行动方案》《云南省城市管理执法队伍深入开展“强基础、转作风、树形象”三年行动方案》,坚持“721”工作法,推进执法规范化建设。目前已配备执法记录仪40台、对讲机5台,规范执法文书,实现执法过程全记录,全员持证上岗。

2. 动员全社会力量保障城区环境卫生。持续开展全县大扫除活动,在城区89个责任片区,89个责任部门每月15日、30日均在单位所属包街责任区域参与清扫保洁活动,我局共抽派174人次分别对城区内各单位对责任区的保洁情况进行了10次监督检查。形成人人参与环境卫生整治,共同打造“美丽县城”的良好氛围。

3. 强化城区日常清扫保洁力度。兰坪县城区日清扫保洁面积50.5万平方米,环卫从业人员92人,环卫总投入每年360万元(不含固定资产投资),县城有一个日处理90吨生活垃圾填埋场,总投资3500万元,有一个垃圾中转站,日处理垃圾40吨,城区垃圾无害化处理率92%。城区主干道每日早晚各大扫1次,从上午8时至下午8时进行全天保洁;五米巷每日大扫1次,全天间断保洁;对城区环境卫生巡查监督考核183次,突击检查7次,下发1份限时整改通知,日常监督考核检查合格率达95%,城区清扫保洁质量明显提高,每天清理垃圾共55吨,对主城区人行道、车行道、树冠无死角冲洗4次,城区清扫保洁质量明显提高,城区人居环境明显改善。

4.规范占道经营。规范占道经营。“严盯死守”和“流动巡查”相结合的方法进行了治理,进一步规范了主城区、农贸市场及其周边秩序。

一是引导花木经营户入市经营12起,规范早、晚经营摊点26个,引导自产自销经营户按规定到自产自销一条街规范经营384人次,教育劝离菜市场前占道经营农副产品1450人次,教育劝离在人民路、沧江路、怒江路、团结路、滨江大道、三江大道、金江路设摊经营土猪肉、水果、玩具、地毯、绿化花木等临时占道经营户共计67起。取谛店外店35处。处罚经多次教育、警告后仍未改正的占道经营户10家。共罚款3800元。

二是规范骑门店入店经营87家,占道作业从事钢门窗、玻璃,切割、焊接15家;教育店外摆放垃圾桶、猪食桶、拖把、经营用具,在绿化花草树木上晾晒毛巾、衣物等行为425起。教育在道路上乱泼洗碗、洗菜等污水行为54起。教育不按规定投放垃圾行为4起。处罚将破碎玻璃倒入公共生活垃圾容器内1起,处罚金额150.00元。

5. 加大户外广告及城市“牛皮癣”的处罚力度。启动户外小广告经营与管理一体化市场运营模式,从而有效杜绝城市“牛皮癣”问题。拆除未经审批擅自拉挂布标条幅16条,责令5人次清理不在指定位置擅自粘贴8处。

6. 严查人行道违章停车。对违规占用人行道停放的车辆坚决实行锁车和罚款,截目前共查处人行道违章停放车辆共109起,处罚金额计54500.00元;教育警告后劝离当事人在现场的违章停车210起。查处不按规定停放车辆,影响垃圾车清运行为10起,处罚金额计1500元。根据兰政办发[2017]66号通知的相关要求,协助兰坪县三江民爆收交46起长期恶意拖欠停车费行为。在微信公众号上曝光了一起不文明停车行为(恶意拖欠停车费),有效遏制了县城主要街道人行道乱停乱放现象。

7. 严控噪声污染。教育制止临街商铺使用音响大音量从事商业宣传活动,查处严重扰民行为32起,查处建筑工地夜间施工作业扰民2起(两馆一剧院、未来城四期)

8. 进行流浪狗专项整治。接群众举报,城区有疯狗咬人事件,我局高度重视,迅速捕杀携带狂犬病毒流浪犬1条,并进行了为期12天的流浪狗专项整治行动,白天共出动执法人员62人次,夜间出动24人次,共捕灭流浪狗6条,并教育劝导居民对家犬实行豢养100余次。

9. 加强对“两违”打击管控力度。协助两违办工作人员送达停建、限期拆除通知、催告通知共计205份。2月11日、5月16日,参加县“两违”拆除工作,分别对位于金江路滨江生态走廊内及大龙村第四完全小学建设点内的两处违占违建房屋进行拆除。

10. 合理规范设置临时农贸市场。因市场经营和城市管理的需要,在锌都酒店大门至路政大队路口段、晟翔农贸市场后门至县医院路口段设置为临时农贸市场,同时在该路段内存在安全隐患的位置设置了防护隔离桩,并积极引导自产自销经营户到该路段内免费合法经营。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入兰坪白族普米族自治县城市管理综合行政执法局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪白族普米族自治县城市管理综合行政执法局部门2019年末实有人员编制34人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制1人),事业编制27人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员1人),事业人员22人(含参公管理事业人员0人),其他人员34人,其他人员包含协管人员24人、公益性岗位9人、见习人员1人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制14辆,在编实有车辆12辆。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附表(附表1-附表8),2019年兰坪县城市管理综合行政执法局无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,所以附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县城市管理综合行政执法局部门2019年度收入合计15348652.18元。其中:财政拨款收入12361652.18元,占总收入的80.54%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入2987000.00元,占总收入的19.46%。与上年对比,比上年收入的4929604.56元增加10419047.62元,增211%;年初结转417270.34元;比上年增加的原因我单位按兰编委〔2019〕5号文件的通知,将原兰坪县住房和城乡建设局所属兰坪县市政管理所、兰坪县园林绿化站和兰坪县环境卫生监督管理站划入我单位管理,所以职能的增加,导致收入的增加。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县城市管理综合行政执法局部门2019年度支出合计15083222.87元。其中:基本支出5334615.47元,占总支出的35.37%;项目支出9748607.40元,占总支出的64.63%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比,比上年支出的4494576.86元增加10588646.01元,增151%;比上年增加的原因我单位按兰编委〔2019〕5号文件的通知,将原兰坪县住房和城乡建设局所属兰坪县市政管理所、兰坪县园林绿化站和兰坪县环境卫生监督管理站划入我单位管理,所以职能的增加,导致支出的增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障兰坪白族普米族自治县城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5334615.47元。与上年对比,比上年支出的4354976.86元增加979638.61元,增22%;比上年增加的原因我单位按兰编委〔2019〕5号文件的通知,将原兰坪县住房和城乡建设局所属兰坪县市政管理所、兰坪县园林绿化站和兰坪县环境卫生监督管理站划入我单位管理,所以职能和人员增加,导致人员工资和日常公用经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.33%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障兰坪白族普米族自治县城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9748607.40元。与上年对比,比上年支出的139600.00元增加960900.74元,增688%;比上年增加的原因我单位按兰编委〔2019〕5号文件的通知,将原兰坪县住房和城乡建设局所属兰坪县市政管理所、兰坪县园林绿化站和兰坪县环境卫生监督管理站划入我单位管理和易地搬迁集中安置点建成使用,新增城市维护费用的支出、2019年度单位新购置了11辆垃圾车和餐厨垃圾车、1辆市政应急用车。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县城市管理综合行政执法局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12176791.77元,占本年支出合计的80.73%。与上年支出4494576.86元增加7682214.91元,171%;比上年增加的原因我单位按兰编委〔2019〕5号文件的通知,将原兰坪县住房和城乡建设局所属兰坪县市政管理所、兰坪县园林绿化站和兰坪县环境卫生监督管理站划入我单位管理,同时县城易地搬迁集中安置点建成使用,导致人员工资和日常公用经费以及2019年度单位新购置了11辆垃圾车和餐厨垃圾车、1辆市政应急用车等城市维护费用的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业(类)支出415776.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出;

 2.卫生健康(类)支出194150.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于2101102事业单位医疗支出135905.28元和2101103公务员医疗补助支出58245.12元;

3.城乡社区(类)支出11376792.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.43%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、环卫设施购置及城市管理费用等支出。即:2120101行政运行582205.00元、2120104城管执法4030562.81元和2120199其他城乡社区管理事务支出39.34元,主要用于单位正式职工工资、临时工工资、办公费、办公设备、环卫设施购置及城市维护费等费用的支出;

 4.农林水(类)支出40000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于脱贫攻坚驻村工作队员生活补助等支出;

  5.住房保障(类)支出150072.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于缴纳在职职工住房公积金的支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县城市管理综合行政执法局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000.00元,支出决算为4964.00元,完成预算的6.21%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为4964.00元,完成预算的6.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位公务接待费预算数20000.00元,实际支出了4964.00元,我单位从厉行节约出发,严格控制“三公”经费支出,提高有限资金使用效率;而公务用车运行费预算数60000.00元,但我单位2019年没有公务用车,因此公务有车运行费为0元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2408.62元,94.26%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加2408.62元,增长94.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于脱贫攻坚工作的需要,公务接待费比上年增加6批次,60人次。2019年无公务用车购置及保有量、无因公出国(境)团组数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出4964.00元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4964.00元。其中:

国内接待费支出4964.00元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次121人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门下来指导城市管理工作9批次65人,脱贫攻坚工作3批次56人等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县城市管理综合行政执法局部门2019年机关运行经费支出444322.37元,与上年对比,比上年138240.36元增加306082.01元,增99.6%,主要原因分析是我单位按兰编委〔2019〕5号文件的通知,将原兰坪县住房和城乡建设局所属兰坪县市政管理所、兰坪县园林绿化站和兰坪县环境卫生监督管理站划入我单位管理,所以职能的增加,导致机关运行经费增加。主要用于办公费支出55636.94元、银行手续费825.00元、差旅费支出96193.71元、维修维护费支出7123.00元、培训费支出3680.00元、公务接待费支出3069.00元、城管制服购置费164034.80元、劳务费支出3000.00元、工会经费支出50689.92元、其他交通费用支出43050.00元、其他商品服务支出2500.00元以及办公设备购置费支出14520.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,兰坪白族普米族自治县城市管理综合行政执法局部门资产总额5600769.76元,其中,流动资产845718.15元,固定资产4749668.75元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产5382.86元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4868927.87元,其中;流动资产增加334149.16元,固定资产增加4535458.75,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产减少680.04元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                      单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5600769.76

845718.15 

4749668.75 

0

0

0

4749668.75

0

0

5382.86

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额4496050.00,其中:政府采购货物支出4496050.00;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额4496050.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年部门整体支出决算收入15348652.18元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出415776.48元,行政事业单位医疗194150.40元,城乡社区支出14548653.30,其他扶贫支出40000.00元,住房公积金150072.00元。部门整体决算支出15083222.87元,其中工资福利支出4834182.79元,商品和服务支出4828112.86元,对个人和家庭的补助支出56110.31元,资本性支出5364816.91元。

根据兰财发【2019】321号“兰坪县财政局关于印发《兰坪县2019年度预算绩效管理工作考核实施方案》的通知”和兰财发【2019】322号“兰坪县财政局关于开展2019年度预算绩效管理考核工作的通知”的文件精神,我单位对该项工作高度重视,认真开展2019年度的预算绩效评价工作,根据年初部门整体支出预算绩效目标,结合全年工作情况,我社2019年度整体支出绩效完成较好。一是资金使用效益好。基本支出经费保障了人员工资、机关运转;二是资金使用社会效益好。专项支出经费保障了综合改革工作顺利开展及上级交办的一系列工作。通过对单位整体支出绩效评价对社会、对单位都起到了激励作用,提高了工作效率、鼓舞了职工士气,增强了单位活力,达到了提高劳动效率、增强职工的工作热情和责任心,为社会、为单位创造了更多的利益。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53332500156101111


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