兰坪白族普米族自治县城市管理综合行政执法局2018年决算公开

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091337177/2019-77349
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兰坪县城市管理综合行政执法局
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发文日期
2019-09-12 08:55:19

监督索引号53332500156101000

兰坪县城市管理综合行政执法局2018年度部门决算编制情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018年部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部门  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)贯彻执行国家和省、州、县制定颁布的有关城市市政、市容、绿化、路灯、排污、环境卫生、垃圾处理等公共设施建设与管理方面的法律法规、规章及方针、政策。

2)负责城镇临时占道、市政道路开挖、城镇道路占用挖掘审批、建筑施工临时占道审批、经营性占道审批、临街雨棚审批、在城镇公共场所发放宣传物品、拆除或移动城市公共卫生设施,利用城镇照明设施张桂布标、接用电源等涉及城市道路照明设施正常、安全运行的事项,拆除、迁移、改动城镇道路照明设施、因建设需要砍伐城镇绿化树木或移植绿化树木、在城镇公共绿地内开设路口或设置服务摊点、为保证城镇道路视线或管线安全需修剪树木等事项的行政审批。

3)负责指导、协调、检查、监督、管理城镇市容环境卫生工作;负责制定市容管理目标,提出各个时期的中心任务,并组织实施检查、监督城镇生活垃圾和建筑垃圾处理工作。

4)负责制定户外广告设置规划方案;负责对户外广告牌、标牌、招牌、橱窗、灯箱、电子屏幕、霓虹灯、条(横)、气球、宣传咨询点及车体广告等设置统一审核和规范管理。

5)查处清理破旧和未经审批的户外广告。

6)依法对户外广告和城区、乡镇街道违规占道等行为进行行政管理和处罚。

7)、负责对城市市容、市貌、市政、绿化、路灯、排污、环境卫生、垃圾处理等公共设施以及其他市政基础设施等方面行使检查、监督和对违法违规行为的行政处罚。

(8)、负责住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚。

9)、负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花炮竹污染等行政处罚。

10)、负责侵占城镇道路、违法停放车辆等行政处罚。

11)、负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城镇河道违法建筑物拆除等行政处罚。

12)、负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚。

13)、负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收、贩卖药品等的行政处罚。

14)、承办上级机关指定或交办的其他事项。

兰坪县城市管理综合行政执法局按中共兰坪县委文件兰发【20174号中共兰坪县委、县人民政府关于印发《兰坪县城市管理综合行政执法局机构设置和职能事权划分方案》的通知要求,于2017922日成立,为兰坪县住房和城乡建设局的挂牌机构;下设城市管理综合行政执法稽查大队,为副科级行政内设机构;在乡(镇)“国土和村镇规划建设服务中心”加挂“乡(镇)综合行政执法稽查中队”牌子。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、稳步推进城市管理综合执法体制改革。一是按照省、州相关文件精神,全面做好城市执法体制改革相关工作,现已完成城市执法体制改革前期工作和城市管理执法制式服装和标志标识配备。二是开展城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”三年行动。按照《全国城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”三年行动方案》《云南省城市管理执法队伍深入开展“强基础、转作风、树形象”三年行动方案》,坚持“721”工作法,推进执法规范化建设。配备执法记录仪40台、对讲机5台,规范执法文书,开展执法培训1期,实现执法过程全记录,全员持证上岗。

2、动员全社会力量保障城区环境卫生。加强宣传教育。严格按照县委《中共兰坪县委关于进一步加强城市管理工作的意见》开展城市环境管理工作,共划分89个责任片区,由各责任单位安排职工每日上街值勤,上班人员必须配戴城市管理值勤标识。将每月的15日、30日定为全县大扫除日,要求全县干部职工在单位所属包街责任区域参与清扫保洁活动。

3、强化城区日常清扫保洁力度。兰坪县城区日清扫保洁面积49330平方米,环卫从业人员92人,环卫总投入每年353万元(不含固定资产投资),县城有一个日处理90吨生活垃圾填埋场,总投资3500万元,有一个垃圾中转站,日处理垃圾40吨,垃圾无害化处理率90%。城区主干道每日大扫1次,从上午8时至下午8时进行全天保洁;五米巷每日大扫1次,全天间断保洁;对城区环境卫生巡查监督考核332次,突击检查12次,下发2份限时整改通知,日常监督考核检查合格率达95%,城区清扫保洁质量明显提高,清理垃圾共13600多吨,对主城区人行道、车行道、树冠无死角冲洗7次,城区清扫保洁质量明显提高,城区人居环境明显改善。

4、规范占道经营。以“严盯死守”和“流动巡查”相结合的方法进行了治理,进一步规范了主城区、农贸市场及其周边秩序。规范骑门店入店经营174家,占道作业从事钢门窗、玻璃,切割、焊接28家;教育店外摆放垃圾桶、猪食桶、拖把、经营用具,在绿化花草树木上晾晒毛巾、衣物等行为835起。教育在道路上乱泼洗碗、洗菜等污水行为105起。

5、规范设置门头装修风格。为了体现兰坪民族特色,统一规范设计了具有白族、普米族文化元素的门头牌匾设计方案,坚持审批前实地查勘,并强化设置过程监管,确保严格按要求规范设置,并及时整治和拆除巡查过程中发现的不符合标准、破旧不全、亮化不全的门头。指导性改造城区主道门头牌匾27户。

6、加大户外广告及城市“牛皮癣”的处罚力度。启动户外小广告经营与管理一体化市场运营模式,从而有效杜绝城市“牛皮癣”问题。查处2起擅自在城区各主要路段路灯杆、果皮箱、公交车站牌、地板砖、墙体等市政设施上张贴“包小姐”、“美女服务”色情小广告案件,并进行了行政处罚。

对东至小盐井、西至箐门、北至新生桥公路线沿线以及城区破损、不规范、违规设置的89处户外广告进行强制拆除,拆除未经审批擅自拉挂布标条幅28条。

7、严查人行道违章停车。对违规占用人行道停放的车辆坚决实行锁车和罚款,共查处人行道违章停放车辆共121起;教育警告后劝离当事人在现场的违章停车223起。查处不按规定停放车辆,影响垃圾车清运行为10起。协助兰坪县三江民爆收交46起长期拖欠停车费行为。有效遏制了县城主要街道人行道乱停乱放现象。

8、严控噪声污染。教育制止临街商铺使用音响大音量从事商业宣传活动,严重扰民行为61起。建筑工地降噪声不到位扰民2起。与住建、规划、环保共同责令未来城整设的10千伏变压器所采生的低频噪声污染扰民信访件。2018615日和环保局、文化稽查队联合执法处置了一起位于财富天地内的慢摇吧噪声扰民的电话举报件。

9、加强对“两违”打击管控力度。共查处违法建筑568宗,查处违法用地面积4.731平方米,查处违法建筑面积9.920万平方米,并处罚违法建筑面积3.598万平方米,拆除违法建筑6.360万平方米。共下发执法文书152份。

10、规范垃圾废品收购市场。按照《兰坪县人民政府办公室关于印发兰坪县城区垃圾废品收购点清理整治方案的通知》,要求城区内所有垃圾废品收购点全部设置在城市规划区以外,并针对城区11户垃圾废品收购点下发了《关于责令限期搬迁垃圾废品收购点的通知》,对不配合和拒绝搬迁的,将采取强制取缔措施,目前该工作正有序推进。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入兰坪县城市管理综合行政执法局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

二)部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪县城市管理综合行政执法局2018年末实有人员编制37人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制31人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员2人(含行政工勤人员1人),事业人员24人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附件

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年财政拨款预算收入4929604.56元,上年收入312700元,增加4616904.56元;年初结转30757.70元;比上年增加的原因一是按兰发〔20174号文件要求,新成立我单位,2017年才运行了3个月;二是按兰人社复〔2018〕年2号文件,将兰坪县住房和城乡建设局相关专技人员14人划入我单位,其他单位调入2人,预算执行过程中我单位实际在职人员为26人。

二、支出决算情况说明

兰坪县城市管理综合行政执法局2018年度财政拨款支出4494576.86元,上年支出281942.30元,增加4212634.56元;年末结转结余465785.40元。其中:其中:基本支出4354976.86元,占总支出的97%;项目支出139600.00元,占总支出的3%。机关事业单位基本养老保险缴费支出367470.20元,占总支出的8%;城乡社区管理事务支出3902263.66元,占总支出的87%;住房保障住房公积金支出224843元,占总支出的5%。说明我局的支出全部依赖于公共财政资金。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障兰坪县城市管理综合行政执法局机构正常运转的日常支出4354976.86元。其中:工资福利支出4216736.50元,占总支出的97%;商品和服务支出78260.36元,占总支出的2%;其他资本性支出59980.00元,占总支出的1%,主要是办公设备购置费的支出。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障兰坪县城市管理综合行政执法局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出139600.00元。其中:商品和服务支出20000.00元,占总支出的14%,主要是网络包年费的支出;其他资本性支出119600.00元,占总支出的86%,主要是办公设备购置费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪县城市管理综合行政执法局2018年度一般公共预算财政拨款支出4494576.86,占本年支出合计的100%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

城乡社区支出3902263.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的87%主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。社会保障和就业支出367470.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的9%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。住房保障支出224843.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%,主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪县城市管理综合行政执法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2555.38元。其中:因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行费支出决算为0元;公务接待费支出2555.38元,比上年增加2555.38元,增加100%,原因是:按兰发〔20174号文件要求,新成立我单位,2017年才运行了3个月,因此2017年没有“三公经费”支出。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪县城市管理综合行政执法局2018年机关运行经费支出138240.36元,比上年69242.30元增加68998.06元,增99.6%,主要原因分析按兰发〔20174号文件要求,新成立我单位,2017年才运行了3个月。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出78260.36元、办公设备购置59980.00元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,2018部门资产总额731841.89元,其中,流动资产511568.99元,固定资产214210.00元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产6062.90元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额比上年增加649471.65元,其中流动资产增加470572.05元,固定资产增加179580.00元,无形资产减少680.40元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

731841.89 

511568.99

214210

 

 

 

214210 

 

 

6062.90 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额179580.00元,其中:政府采购货物支出179580.00元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

()项目支出概况

2018年度用于保障兰坪县城市管理综合行政执法局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出139600.00元。其中:商品和服务支出20000.00元,主要是网络包年费的支出;其他资本性支出119600.00元,占总支出的86%,主要是办公设备购置(执法记录仪)费的支出。

(二)项目支出绩效自评

2018年度,我单位购置了40台执法记录仪,以及支付了办公网络包年费,严格按照采购程序,做到了项目资金管理规范并通过了验收小组的验收。

(三)项目绩效目标管理

2018年度,该项目的实施切实保证了我局执法人员的正常执法、严格执法,保障了一切工作的正常运转,达到了项目绩效的预期效果。下一步将强化绩效理念,树立绩效意识,充分运用绩效自评成果,提高项目资金的使用率,高效地使用好有限的财政资金。

(四)2018年部门整体支出绩效自评报告

2018年兰坪县城市管理综合行政执法局在县委、县政府的坚强领导下,紧紧围绕年初的工作安排,扎实推进城市管理的各项工作任务。

2018年,我单位财政拨款收入为4616904.56元,支出4494576.86元,其中:基本支出4354976.86元,项目支出139600.00元。

2018年,通过支出绩效自评,达到了预期效果,内控管理制度得到了进一步健全和完善。

(五)部门整体支出绩效自评表

职责履行良好;履职效益方面执法水平和社会公众服务对象满意度得到明显提升。预算编制要科学、基本支出足额保障、强化项目管理,规范项目支出、严格把控“三公经费”的支出;内控管理制度方面得到了健全和完善。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

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