兰坪县金顶镇人民政府2019年度部门决算公开

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015280965/2020-146775
发文机构
兰坪县金顶镇人民政府
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预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-09-23 16:25:00

监督索引号53332500855501000

兰坪县金顶镇人民政府2019年度部门决算

公开情况说明概况

第一部分  兰坪县金顶镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  金顶镇概况

金顶镇座落在世界级的铅锌大矿凤凰山脚下,为兰坪白族普米族自治县县城所在地,是全县政治、经济、文化的中心。全镇辖9个村委会6个社区,108个村(居)民小组,国土面积408平方公里,总耕地面积28022亩,总人口4.3万人,其中城镇人口1.5万人,农村人口 2.8万人。镇内居住着白族、普米族、傈僳族、彝族等9个民族,其中白族人口近3万人,占总人口的66%,是一个以白族为主的少数民族聚居乡镇。

(一)、主要职能

兰坪白族普米族自治县金顶镇人民政府属国家行政机关,2011年经机构编制管理部门批准,机关内设4个党政办事机构,事业机构内设6个服务中心和1个财政所。主要职责范围包括执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令;执行本行行政区域内的经济和社会发展规划、依法管理本级财政、编制和执行本级预算;负责本行政区域内的科教、文本、计划生育、民政等行政工作。

(二)、2019年度重点工作任务介绍

2019年,是金顶镇脱贫攻坚全面小康进程中极不平凡的一年,这一年里,镇党委、政府团结和带领全镇各族人民,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会精神为指导,结合不忘初心 牢记使命主题教育活动,大力发扬怒江缺条件,但不缺精神,不缺斗志的脱贫攻坚精神和苦干实干加油干的脱贫攻坚作风,自我加压,砥砺前行,实现了2019年农村经济总收入66654万元,同比增2%;实现农民人均纯收入10198元,同比增4%;粮食产量540万公斤的目标任务,实现了基层党建与脱贫攻坚、民族团结进步示范创建融合共建,为脱贫攻坚全面小康和怒江2020”奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

  (一)、部门决算单位构成

金顶镇2019年度部门决算编报的单位共2户。其中:行政单位1户,事业单位1户。

 (二)、部门人员和车辆的编制及实有情况

金顶镇2019年度末实有人员编制99人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制1人),事业编制68人(含参公管理事业编制3人);年末实有在职人员105人,其中:实有行政人员41人(含行政工勤人员8人);事业人员64人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员27人。其中:离休1人,退休26人。

年末编制车辆3辆,实有车辆3辆,其中越野车2辆。

第二部分  兰坪县金顶镇2019年度部门决算表

(详见附件)  

第三部分  兰坪县金顶镇2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

今年总收入40140246.90元,去年总收入31837364.42,增加8302882.48,增长率达26.08% 。主要原因是民政社保资金今年下达至乡镇核算。其中:预算收入35321790.90元,去年预算收入23698264.42元,预算增加了11623526.48元,增加率达49.05%。主要是民政社保资金今年下达至乡镇核算14878024.00元,以及政策性工资结构调整,正常工资晋升,政策性奖励绩效,财政存量资金的清理,财政资金支出进度要求,公务员车改补助,全口径改革性补贴调整,津贴与基础工资结构调整。金顶镇列入脱贫乡镇,为了积极推进项目的实施,办公费用和出差下乡增多。

(二)收入支出预算执行情况。

一.今年总收入40140246.90元,去年总收入31837364.42,增加8302882.48,增长率达26.08%,主要原因是民政社保资金今年下达至乡镇核算 

( 1 )、人大行政事务今年收入120600元。去年收入35600元,增加85000.00,增长率达238.76% ,主要原因是今年县人大补助人大代表村级阵地建设工作经费。

2)、政府行政运行今年收入9472810.57元。去年收入9940741.00元,减少467930.43元,减少率达4.71%,主要原因为去年工资津贴补发,而今年是正常支出。

3)、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出今年收入为3028580.00,去年收入3177800.00元,减少149220.00元,减少率达4.69%,主要原因为上级各部门下达工作经费减少。

( 4 )、财政事务今年收入为146493.00元。去年收入145506元,减少987.00元,增长率达0.67%。主要是参公管理和公务员核算人员工资调整增加。

( 5)、纪律监察事务今年收入419258.00,去年收入430564.00元,减少11306元,减少率达2.63%。主要原因为去年工资津贴补发,而今年是正常支出。

6)、文化体育与传媒支出今年收入20000.00,去年收入342900.00元,减少14290.00元,减少率达41.67%。主要是今年减少了金顶镇文化站升级改造资金。

7)、社会保障和就业支出今年收入15893298.94,去年收入2018548.70元,增加13874750.24元,增加率达687.36%。主要原因是民政社保资金今年下达至乡镇核算。

8)、医疗卫生与计划生育支出收入764233.39元,上年收入0元。减少率达100%。主要原因是今年公务员、事业人员医疗保险首次在该科目下核算。

9)、城乡社区支出今年收入200000.00元,上年收入200000.00元。增减率达0%。主要用于文兴街道卫生清理。

10)、农林水务运行今年收入10625003元。去年收入17637626.72元,减少7012623.72元,减少率达39.76%,主要原因是农业局产业种养殖业发展项目资金减少。

11)、国土海洋气候等支出年收入0元,上年收入50000元。减少50000元,减少率达100.00%.主要是国土海洋气候等工作经费减少。

12)、住房保障今年收入为575550.00元。去年收入1135878元,减少560328.00元,减少率达49.33%。主要是2019年下半年住房公积金未下达。

13)、灾害防治与应急管理支出本年收入1903000.00元,上年收入0元。增加率达100%。主要是七联炼登沟河道治理及土地折旧复垦项目工作经费增加。

二、支出决算情况说明

今年支出40345737.23,其中:基本支出22056737.53元;项目支出18288999.70元。去年总支出31969955.25元。增加8375781.98,增长率达26.20%,主要原因是民政社保资金今年下达至乡镇核算 ,减少政策性工资补发减少,正常工资晋升,政策性奖励绩效,财政存量资金的清理,财政资金支出进度要求,公务员车改补助,全口径改革性补贴调整,津贴与基础工资结构调整。金顶镇列入脱贫攻坚乡镇,为了积极推进项目的实施,各项办公费用增长。

() 、基本支出情况

1)、人大行政运行今年基本支出0元。去年支出16200元,减少16200元,减少率达100%。主要是没有选举工作任务。

2)、政府行政运行今年基本支出6860906.58元。去年支出6632577.99元,增加228328.59元,增加率达3.44%。主要是正常工作晋升增加。

3)、其他政府办公厅(室)及相关机构事务今年基本支出330000.00,去年支出210000元,增加120000元,增加率达57.14%。主要是其他办公费用增加。

(4)、财政事务今年基本为支出149013元。去年支出142986元,增加6027.00元,增加率达4.22%。主要是工资结构性调整。

(5)、纪律检查事务今年基本支出419258.00,去年支出430564元,减少11306.00元,减少率达2.63%。主要是村级监督委委员人员补助不在此科目核算。

6)、文化体育与传媒支出今年支出0元,去年支出266606.50元,减少266606.50元,减少率达100.00%,主要是文化站升级改造工程去年已经完成。

7)、社会保障和就业支出今年基本支出2286568.44元,去年2013628.70元,增加272939.74元,增加率达13.55%.主要是民政社保资金在乡镇核算。

8)、医疗卫生与计划生育支出764233.39元,上年支出0元。增加率达100%,主要原因是今年公务员、事业人员医疗保险首次在该科目下核算。

9)、农林水务运行今年基本支出11006208.12元。去年支出11062864.68元,减少56656.56元,减少率达0.51%。主要是农林牧人员工资今年不存在补发。

10)、住房保障今年基本支出575550.00元。去年支出1135878元,减少560328.00元,减少率达49.33%。主要是2019年下半年住房公积金未下达。

11)、其他支出今年资金支出0元,上年支出20000元。减少20000.00元,减少率达100.00%。主要是固定资产支出减少。

(二)、项目支出情况

   1)、人大行政运行今年基本支出88500.00元。去年支出16200元,增加72300.00元,增加率达446.30%。主要原因是今年县人大补助人大代表村级阵地建设工作经费。

     (2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务今年项目支出2874579.71,去年支出2820220.83元,增加54358.88元,增加1.93%。主要是项目办公经费支出增加。

(3)、文化体育与传媒项今年项目支出17689.00元,去年支出20000元,减少2311.00元,减少达11.56%。主要是文化站免费开放补助资金增加,但金鸡寺文物管理费减少。

(4)、社会保障与就业支出今年项目支出14397463.00元,去年支出32510元,增加14364953.00元,支出增加达100.00%。主要是民政社保资金在乡镇核算。

5)、城乡社区支出今年支出200000.00元,上年支出200000.00元。增减率达0%。主要用于文兴街道卫生清理。

6)、农林水务运行今年支出632758.99元。去年支出7025918.55元,减少6393159.56元,减少率达90.99%。主要原因是农业局产业种养殖业发展项目资金减少。

7)、灾害防治与应急管理支出本年支出78000.00元,上年支出0元。增加率达100%。主要是自然资源局折旧复垦经费支出。

 (三)、收支结余情况分析

今年财政拨款结转2901462.19元。从以上结转情况分析,主要是涉农资金的整合使用,执行一体化中运行。主要原因是政策性工资结构调整,正常工资晋升,政策性奖励绩效,财政存量资金的清理,财政资金支出进度要求的工作要求。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况表说明

(一)、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

今年一般公共财政预算收入35321790.90元,占总收入的88%。一般公共财政支出35321790.90,占总支出87.55%.其中:基本支出21999003.53元,占一般公共预算财政拨款支出的 62.28%;项目支出15566373.89元,占一般公共预算财政拨款支出的37.72%

(二)、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

1、一般公共服务支出 今年基本支出7429177.58元,占公共预算支出的21.03%,主要是支付行政,财政,纪检人员经费及日常公共经费。项目支出623910.89元,占公共预算支出的1.77%。主要是支付矿区周边维稳工作经费。

2、节能环保支出 今年项目支出200000.00元,占公共预算支出的0.57%。主要是支付文兴卫生清理费用。

3、社会保障和就业支出 今年基本支出2286568.44元,占公共预算支出的6.47%,主要是离休人员工资和遗属补助及养老保险金交纳。项目支出14397463.00元,占公共预算支出的40.76%。主要是支付民政社保资金。

4、农林牧水支出今年基本支出10948474.12元,占公共预算支出的31%,主要用于农林牧水人员经费及日常公用经费,村委会办公经费。项目支出345000元,占公共预算支出的0.98%,主要用于产业发展项目工作经费。

5、住房保障支出今年基本支出575550.00元,占公共预算支出的1.63%,主要用于住房公积金交纳,无项目支出。

6、卫生健康支出 基本支出759233.59元。占公共预算支出的2.15%,主要用于公务员、事业人员医疗保险缴纳,无项目支出。

五、收入与支出结构分析

     (1)、收入结构分析  今年总收入40140246.90,一般公共财政预算收入35321790.90元,占总收入的88%。其他收入4818456.00元仅仅占12.00%。说明收入主要来源于公共财政资金。

     (2)、支出结构分析  今年总支出40345737.23,公共财政支出35321790.90,占总支出87.55%.其他支出仅仅占12.45%.同样说明政府的支出主要依赖于公共财政资金。

六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    () 、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

   金顶镇2019年度三公经费财政拨款支出预算为150000元,决算支出决算为84286.60元,占预算的56.19%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费预算支出60000元,决算支出为73987.60元,超出预算的23.31%;公务接待费预算支出100000元,决算为10299.00元,低于预算的89.70%2019年度三公经费支出决算数超出预算数的主要原因是,公务车3辆老化年的修理费增加以致公务车运行费用增加;公务接待费低于预算数89701.00元的主要原因是我单位认真执行八项规定及严格执行公务接待制度。

    2019年度三公经费财政拨款支出决算数比2018减少76766.19元减少47.73%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少42310.19元,减少36.68%;公务接待费支出决算减少34227.00元,减少76.82%2019年度三公经费支出决算减少主要原因是公务接待费减少。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度三公经费财政拨款决算支出84286.60元,其中:公务用车购置及运行维护费支出73987.609元,占87.78%;公务接待费支出10299.00元,占12.22%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出73987.60元。其中:

无公务用车购置支出。公务用车运行维护支出73987.60元,财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于抢险救灾,出差,下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10299.00元。其中:

国内接待费支出10299.00元(其中:无外事接待费支出,共安排国内公务接待36批次(其中:无外事接待批次),接待人次288人(其中:无外事接待人次)。主要用于脱贫攻坚前期规划,项目可行性分析,项目编制发生的接待支出。

无国(境)外接待费支出。

第四部份 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)、机关运行经费支出情况

本年度机关行政运行支出2649676.13元,主要用于办公费,水电费,邮电费,接待费,公务车运行维护费,会议费等其他商品服务支出。

(二)、国有资产占用情况

固定资产增加情况 年初固定资产数为7699582.52元,累计折旧5191249.30元,固定资产增加了5000.00元。固定资产增加的主要是政府采购了1台电视机和多功能打印机两台,年末固定资产净值为2513333.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投

/

价证券

在建工

无形资

其他资






小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上

大型

设备

其他固定资产
























栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

20906325.69

18392992.47

2513333.22

1648431.91

116762.56

0

585273.64

0

0

0

0


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)、政府采购支出情况

本年度我单位计划政府采购120100.00元,主要是货物计划采购一般公共预算拨款支出0元;其他资金支出120100.00元。实际一般公共预算拨款支出0元;其他资金支出120100.00元。主要用于办公设备购置。

(四)、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2019年,收到民政社保资金及各项工作经费19511306.50元。用于民政社保及各项工作经费18288999.70元。

(二)项目支出绩效自评

分立三级指标,按照事前事中事后的进程从预算、实施到验收综合性考虑,项目资金下达后,严格按照项目建设资金的有关要求,切实加强专项资金管理和监督检查,确保专款专用,不断提高资金使用效益,按照相关法规和管理办法对经费保障落实,经费各项指标完成情况好。

(三)项目绩效目标管理

无未完成的项目绩效目标,绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则,在实施过程中严格执行规定程序,评价符合真实、客观、公正的要求;对照绩效目标,主要问题是预算编制还需要进一步优化、进一步加快预算执行进度等问题。通过对问题的总结,在以后年度预算编制时,加强预算规划的约束性,增强预算的前瞻性,按定额编审细化编审,提高项目编制的科学性,加大资金的清理整合,预算执行更加严格。

(四)2019部门整体支出绩效自评报告
   
通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、使用是否有效,分析存在问题及原因,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,有效提高资金管理水平和使用效益。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距、准确地编制部门预算积累经验。
(五)部门整体支出绩效自评表
   
职责履行良好情况:收到下达资金时,严格按照相关管理办法来使用资金;科学制定预算,实施方案;严格按照报账要求支出项目资金,项目的重大开支经过评估论证计;在实施过程要定期不定期实地监督检查;项目完工后,要及时验收;项目完成后对所在地能够起到改善民生,增强福祉的作用。

履职效益明显情况:加快基础设施建设,加快市场运行,创造经济效益;保障人民社会生活更好有序进行;为改善生态环境提供财力保障;社会公众和服务对象满意度达到99%以上。

预算配置科学情况:部门中期支出规划,年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完整,依据真实,目标明确;部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区分配资金公平公正、重点突出;按照三公经费只减不增的要求,确保年度部门预算三公经费预算数不超过上年预算数。

预算执行有效情况:采取有效措施,加快预算执行进度,2019年年底完成;严格控制结转,加快结余资金消化;项目开张有健全的管理机构作为保障,并明确实施主体责任,加强部门内部资金使用的监督检查,结合部门绩效考核,均将项目资金的使用管理作为考核的重要内容,并在项目实施完成后开展绩效评价。重视配合外部监督检查,如审计部门的预算执行和财务收支审计工作,并对存在的问题及时整改;按照三公经费只减不增的要求,确保年度部门三公经费决算数不超过上年度决算数。

预算管理规范情况:建立行之有效的项目安排决策机制,保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。根据部门项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,做到部门重点项目支出由据可依。做好对下监督,规范下属单位项目经费的使用;按照规定时限完成部门年度预决算信息公开及三公经费预决算信息公开;完善相关管理办法,规范固定资产的采购、使用及处置。固定资产配置合理、账务管理规范、账实相符、处置规范。

部门绩效自评情况详见附表(附表09—附表12)第四页。

(四)、其他重要事项情况说明

本部门固定资产中有部分已经报废,但还未做报废账务处理。

(五)、相关口径说明

1)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、一般公共财政拨款收入,指地方财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
   
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
   
四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。 
   
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
   
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
   
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
   
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
   
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
   
十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
   
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332500855501111 

 


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