兰坪县金顶镇2019年部门预算公开情况
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- 索引号
- 015280965-2019-123835
- 发文机构
- 兰坪县金顶街道办事处
- 公开目录
- 预决算公开
- 主题分类
- 财政、金融、审计
- 文 号
- 发文日期
- 2019-12-19 17:46:00
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 22,738,359.29 | 一、一般公共服务支出 | 7,371,479.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、上年结转 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 2,822,323.69 | ||
九、卫生健康支出 | 1,070,889.60 | ||
十、节能环保支出 | 200,000.00 | ||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 11,273,667.00 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 22,738,359.29 | 支 出 总 计 | 22,738,359.29 |
6-2 部门收入总体情况表 | |
单位名称:金顶镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 2019年预算数 |
一.一般公共预算财政拨款 | 22,738,359.29 |
二.政府性基金预算财政拨款 | |
三.国有资本经营预算财政拨款 | |
四.事业收入 | |
五.事业单位经营收入 | |
六.其他收入 | |
七.上年结转 | |
收 入 总 计 | 22,738,359.29 |
6-3 部门支出总体情况表 | |
单位名称:金顶镇人民政府 | 单位:万元 |
项目(按功能分类) | 2019年预算数 |
一、一般公共服务支出 | 7,371,479.00 |
二、外交支出 | |
三、国防支出 | |
四、公共安全支出 | |
五、教育支出 | |
六、科学技术支出 | |
七、文化旅游体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 2,822,323.69 |
九、卫生健康支出 | 1,070,889.60 |
十、节能环保支出 | 200,000.00 |
十一、城乡社区支出 | |
十二、农林水支出 | 11,273,667.00 |
十三、交通运输支出 | |
十四、资源勘探信息等支出 | |
十五、商业服务业等支出 | |
十六、金融支出 | |
十七、援助其他地区支出 | |
十八、自然资源海洋气象等支出 | |
十九、住房保障支出 | |
二十、粮油物资储备支出 | |
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
二十二、预备费 | |
二十三、其他支出 | |
支 出 总 计 | 22,738,359.29 |
6-4 部门财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:金顶镇人民政府 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
一、本年收入 | 22,738,359.29 | 一、本年支出 | 22,738,359.29 |
(一)一般公共预算拨款 | 22,738,359.29 | (一)、一般公共服务支出 | 7,371,479.00 |
1、本级财力 | 22,738,359.29 | (二)、外交支出 | |
2、专项收入 | (三)、国防支出 | ||
3、执法办案补助 | (四)、公共安全支出 | ||
4、收费成本补偿 | (五)、教育支出 | ||
5、财政专户管理的收入 | (六)、科学技术支出 | ||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七)、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金拨款 | (八)、社会保障和就业支出 | 2,822,323.69 | |
(三)国有资本经营预算收入 | (九)、卫生健康支出 | 1,070,889.60 | |
二、上年结转 | (十)、节能环保支出 | 200,000.00 | |
(十一)、城乡社区支出 | |||
(十二)、农林水支出 | 11,273,667.00 | ||
(十三)、交通运输支出 | |||
(十四)、资源勘探信息等支出 | |||
(十五)、商业服务业等支出 | |||
(十六)、金融支出 | |||
(十七)、援助其他地区支出 | |||
(十八)、自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)、住房保障支出 | |||
(二十)、粮油物资储备支出 | |||
(二十一)、灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十二)、预备费 | |||
(二十三)、其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 68,215,077.87 | 支 出 总 计 | 22,738,359.29 |
6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位名称:金顶镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 单位名称(功能科目) | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||
全年数 | 已预拨 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 其中:本次下达 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 人员支出其他 | 合计 | 其中:汽车保险费 | 其中:汽车燃修费 | 其中:行政人员公务交通补贴 | 小计 | 人员支出 | 人员支出其他 | 小计 | 其中:汽车保险费 | 其中:汽车燃修费 | 其中:行政人员公务交通补贴 | |||||||||||
行政人员支出工资 | 事业人员支出工资 | 行政人员支出工资 | 事业人员支出工资 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
合计 | 22,128,359.29 | 19,551,435.29 | 6,703,479.00 | 6,264,787.00 | 6,583,169.29 | 1,864,400.00 | 712,524.00 | 22,128,359.29 | 19,551,435.29 | 6,703,479.00 | 6,264,787.00 | 6,583,169.29 | 1,864,400.00 | 712,524.00 | 610,000.00 | 610,000.00 | |||||||||||
金顶镇 | 22,128,359.29 | 19,551,435.29 | 6,703,479.00 | 6,264,787.00 | 6,583,169.29 | 1,864,400.00 | 712,524.00 | 22,128,359.29 | 19,551,435.29 | 6,703,479.00 | 6,264,787.00 | 6,583,169.29 | 1,864,400.00 | 712,524.00 | 610,000.00 | 610,000.00 | |||||||||||
金顶镇人民政府 | 13,024,883.79 | 11,075,559.79 | 6,154,769.00 | 4,920,790.79 | 1,342,400.00 | 606,924.00 | 13,024,883.79 | 11,075,559.79 | 6,154,769.00 | 4,920,790.79 | 1,342,400.00 | 606,924.00 | 610,000.00 | 610,000.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,676,769.00 | 6,154,769.00 | 6,154,769.00 | 522,000.00 | 6,676,769.00 | 6,154,769.00 | 6,154,769.00 | 522,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||||||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,676,769.00 | 6,154,769.00 | 6,154,769.00 | 522,000.00 | 6,676,769.00 | 6,154,769.00 | 6,154,769.00 | 522,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 6,676,769.00 | 6,154,769.00 | 6,154,769.00 | 522,000.00 | 6,676,769.00 | 6,154,769.00 | 6,154,769.00 | 522,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,614,486.89 | 1,007,562.89 | 1,007,562.89 | 606,924.00 | 1,614,486.89 | 1,007,562.89 | 1,007,562.89 | 606,924.00 | ||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,597,157.80 | 990,233.80 | 990,233.80 | 606,924.00 | 1,597,157.80 | 990,233.80 | 990,233.80 | 606,924.00 | ||||||||||||||||||
02 | 事业单位离退休 | 8,256.00 | 8,256.00 | 8,256.00 | 8,256.00 | ||||||||||||||||||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 598,668.00 | 598,668.00 | 598,668.00 | 598,668.00 | ||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 990,233.80 | 990,233.80 | 990,233.80 | 990,233.80 | 990,233.80 | 990,233.80 | ||||||||||||||||||||
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 17,329.09 | 17,329.09 | 17,329.09 | 17,329.09 | 17,329.09 | 17,329.09 | ||||||||||||||||||||
02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7,426.75 | 7,426.75 | 7,426.75 | 7,426.75 | 7,426.75 | 7,426.75 | ||||||||||||||||||||
03 | 财政对生育保险基金的补助 | 9,902.34 | 9,902.34 | 9,902.34 | 9,902.34 | 9,902.34 | 9,902.34 | ||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 510,747.90 | 510,747.90 | 510,747.90 | 510,747.90 | 510,747.90 | 510,747.90 | ||||||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 510,747.90 | 510,747.90 | 510,747.90 | 510,747.90 | 510,747.90 | 510,747.90 | ||||||||||||||||||||
01 | 行政单位医疗 | 291,586.47 | 291,586.47 | 291,586.47 | 291,586.47 | 291,586.47 | 291,586.47 | ||||||||||||||||||||
02 | 事业单位医疗 | 54,995.36 | 54,995.36 | 54,995.36 | 54,995.36 | 54,995.36 | 54,995.36 | ||||||||||||||||||||
03 | 公务员医疗补助 | 148,535.07 | 148,535.07 | 148,535.07 | 148,535.07 | 148,535.07 | 148,535.07 | ||||||||||||||||||||
99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15,631.00 | 15,631.00 | 15,631.00 | 15,631.00 | 15,631.00 | 15,631.00 | ||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 污染防治 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 其他污染防治支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 4,222,880.00 | 3,402,480.00 | 3,402,480.00 | 820,400.00 | 4,222,880.00 | 3,402,480.00 | 3,402,480.00 | 820,400.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||||
05 | 扶贫 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 其他扶贫支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 农村综合改革 | 4,222,880.00 | 3,402,480.00 | 3,402,480.00 | 820,400.00 | 4,222,880.00 | 3,402,480.00 | 3,402,480.00 | 820,400.00 | ||||||||||||||||||
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,222,880.00 | 3,402,480.00 | 3,402,480.00 | 820,400.00 | 4,222,880.00 | 3,402,480.00 | 3,402,480.00 | 820,400.00 | ||||||||||||||||||
金顶水保站 | 732,918.91 | 645,678.91 | 522,059.00 | 123,619.91 | 45,000.00 | 42,240.00 | 732,918.91 | 645,678.91 | 522,059.00 | 123,619.91 | 45,000.00 | 42,240.00 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 124,059.01 | 81,819.01 | 81,819.01 | 42,240.00 | 124,059.01 | 81,819.01 | 81,819.01 | 42,240.00 | ||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 122,651.80 | 80,411.80 | 80,411.80 | 42,240.00 | 122,651.80 | 80,411.80 | 80,411.80 | 42,240.00 | ||||||||||||||||||
02 | 事业单位离退休 | 42,240.00 | 42,240.00 | 42,240.00 | 42,240.00 | ||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80,411.80 | 80,411.80 | 80,411.80 | 80,411.80 | 80,411.80 | 80,411.80 | ||||||||||||||||||||
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,407.21 | 1,407.21 | 1,407.21 | 1,407.21 | 1,407.21 | 1,407.21 | ||||||||||||||||||||
02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 603.09 | 603.09 | 603.09 | 603.09 | 603.09 | 603.09 | ||||||||||||||||||||
03 | 财政对生育保险基金的补助 | 804.12 | 804.12 | 804.12 | 804.12 | 804.12 | 804.12 | ||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 41,800.90 | 41,800.90 | 41,800.90 | 41,800.90 | 41,800.90 | 41,800.90 | ||||||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 41,800.90 | 41,800.90 | 41,800.90 | 41,800.90 | 41,800.90 | 41,800.90 | ||||||||||||||||||||
02 | 事业单位医疗 | 28,144.13 | 28,144.13 | 28,144.13 | 28,144.13 | 28,144.13 | 28,144.13 | ||||||||||||||||||||
03 | 公务员医疗补助 | 12,061.77 | 12,061.77 | 12,061.77 | 12,061.77 | 12,061.77 | 12,061.77 | ||||||||||||||||||||
99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,595.00 | 1,595.00 | 1,595.00 | 1,595.00 | 1,595.00 | 1,595.00 | ||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 567,059.00 | 522,059.00 | 522,059.00 | 45,000.00 | 567,059.00 | 522,059.00 | 522,059.00 | 45,000.00 | ||||||||||||||||||
03 | 水利 | 567,059.00 | 522,059.00 | 522,059.00 | 45,000.00 | 567,059.00 | 522,059.00 | 522,059.00 | 45,000.00 | ||||||||||||||||||
02 | 一般行政管理事务 | 567,059.00 | 522,059.00 | 522,059.00 | 45,000.00 | 567,059.00 | 522,059.00 | 522,059.00 | 45,000.00 | ||||||||||||||||||
金顶镇财政所 | 188,665.50 | 179,665.50 | 143,386.00 | 36,279.50 | 9,000.00 | 188,665.50 | 179,665.50 | 143,386.00 | 36,279.50 | 9,000.00 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 152,386.00 | 143,386.00 | 143,386.00 | 9,000.00 | 152,386.00 | 143,386.00 | 143,386.00 | 9,000.00 | ||||||||||||||||||
06 | 财政事务 | 152,386.00 | 143,386.00 | 143,386.00 | 9,000.00 | 152,386.00 | 143,386.00 | 143,386.00 | 9,000.00 | ||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 152,386.00 | 143,386.00 | 143,386.00 | 9,000.00 | 152,386.00 | 143,386.00 | 143,386.00 | 9,000.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24,111.90 | 24,111.90 | 24,111.90 | 24,111.90 | 24,111.90 | 24,111.90 | ||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 23,697.20 | 23,697.20 | 23,697.20 | 23,697.20 | 23,697.20 | 23,697.20 | ||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23,697.20 | 23,697.20 | 23,697.20 | 23,697.20 | 23,697.20 | 23,697.20 | ||||||||||||||||||||
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 414.70 | 414.70 | 414.70 | 414.70 | 414.70 | 414.70 | ||||||||||||||||||||
02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 177.73 | 177.73 | 177.73 | 177.73 | 177.73 | 177.73 | ||||||||||||||||||||
03 | 财政对生育保险基金的补助 | 236.97 | 236.97 | 236.97 | 236.97 | 236.97 | 236.97 | ||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 12,167.60 | 12,167.60 | 12,167.60 | 12,167.60 | 12,167.60 | 12,167.60 | ||||||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 12,167.60 | 12,167.60 | 12,167.60 | 12,167.60 | 12,167.60 | 12,167.60 | ||||||||||||||||||||
01 | 行政单位医疗 | 8,294.02 | 8,294.02 | 8,294.02 | 8,294.02 | 8,294.02 | 8,294.02 | ||||||||||||||||||||
03 | 公务员医疗补助 | 3,554.58 | 3,554.58 | 3,554.58 | 3,554.58 | 3,554.58 | 3,554.58 | ||||||||||||||||||||
99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 319.00 | 319.00 | 319.00 | 319.00 | 319.00 | 319.00 | ||||||||||||||||||||
金顶林业站 | 1,650,292.26 | 1,551,292.26 | 1,248,874.00 | 302,418.26 | 99,000.00 | 1,650,292.26 | 1,551,292.26 | 1,248,874.00 | 302,418.26 | 99,000.00 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 200,421.86 | 200,421.86 | 200,421.86 | 200,421.86 | 200,421.86 | 200,421.86 | ||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 196,974.80 | 196,974.80 | 196,974.80 | 196,974.80 | 196,974.80 | 196,974.80 | ||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196,974.80 | 196,974.80 | 196,974.80 | 196,974.80 | 196,974.80 | 196,974.80 | ||||||||||||||||||||
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3,447.06 | 3,447.06 | 3,447.06 | 3,447.06 | 3,447.06 | 3,447.06 | ||||||||||||||||||||
02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,477.31 | 1,477.31 | 1,477.31 | 1,477.31 | 1,477.31 | 1,477.31 | ||||||||||||||||||||
03 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,969.75 | 1,969.75 | 1,969.75 | 1,969.75 | 1,969.75 | 1,969.75 | ||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 101,996.40 | 101,996.40 | 101,996.40 | 101,996.40 | 101,996.40 | 101,996.40 | ||||||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 101,996.40 | 101,996.40 | 101,996.40 | 101,996.40 | 101,996.40 | 101,996.40 | ||||||||||||||||||||
02 | 事业单位医疗 | 68,941.18 | 68,941.18 | 68,941.18 | 68,941.18 | 68,941.18 | 68,941.18 | ||||||||||||||||||||
03 | 公务员医疗补助 | 29,546.22 | 29,546.22 | 29,546.22 | 29,546.22 | 29,546.22 | 29,546.22 | ||||||||||||||||||||
99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,509.00 | 3,509.00 | 3,509.00 | 3,509.00 | 3,509.00 | 3,509.00 | ||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,347,874.00 | 1,248,874.00 | 1,248,874.00 | 99,000.00 | 1,347,874.00 | 1,248,874.00 | 1,248,874.00 | 99,000.00 | ||||||||||||||||||
02 | 林业和草原 | 1,347,874.00 | 1,248,874.00 | 1,248,874.00 | 99,000.00 | 1,347,874.00 | 1,248,874.00 | 1,248,874.00 | 99,000.00 | ||||||||||||||||||
04 | 事业机构 | 1,347,874.00 | 1,248,874.00 | 1,248,874.00 | 99,000.00 | 1,347,874.00 | 1,248,874.00 | 1,248,874.00 | 99,000.00 | ||||||||||||||||||
金顶农技站 | 3,634,149.18 | 3,384,909.18 | 2,719,681.00 | 665,228.18 | 207,000.00 | 42,240.00 | 3,634,149.18 | 3,384,909.18 | 2,719,681.00 | 665,228.18 | 207,000.00 | 42,240.00 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 483,363.08 | 441,123.08 | 441,123.08 | 42,240.00 | 483,363.08 | 441,123.08 | 441,123.08 | 42,240.00 | ||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 475,776.20 | 433,536.20 | 433,536.20 | 42,240.00 | 475,776.20 | 433,536.20 | 433,536.20 | 42,240.00 | ||||||||||||||||||
02 | 事业单位离退休 | 42,240.00 | 42,240.00 | 42,240.00 | 42,240.00 | ||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 433,536.20 | 433,536.20 | 433,536.20 | 433,536.20 | 433,536.20 | 433,536.20 | ||||||||||||||||||||
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7,586.88 | 7,586.88 | 7,586.88 | 7,586.88 | 7,586.88 | 7,586.88 | ||||||||||||||||||||
02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3,251.52 | 3,251.52 | 3,251.52 | 3,251.52 | 3,251.52 | 3,251.52 | ||||||||||||||||||||
03 | 财政对生育保险基金的补助 | 4,335.36 | 4,335.36 | 4,335.36 | 4,335.36 | 4,335.36 | 4,335.36 | ||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 224,105.10 | 224,105.10 | 224,105.10 | 224,105.10 | 224,105.10 | 224,105.10 | ||||||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 224,105.10 | 224,105.10 | 224,105.10 | 224,105.10 | 224,105.10 | 224,105.10 | ||||||||||||||||||||
02 | 事业单位医疗 | 151,737.67 | 151,737.67 | 151,737.67 | 151,737.67 | 151,737.67 | 151,737.67 | ||||||||||||||||||||
03 | 公务员医疗补助 | 65,030.43 | 65,030.43 | 65,030.43 | 65,030.43 | 65,030.43 | 65,030.43 | ||||||||||||||||||||
99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7,337.00 | 7,337.00 | 7,337.00 | 7,337.00 | 7,337.00 | 7,337.00 | ||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 2,926,681.00 | 2,719,681.00 | 2,719,681.00 | 207,000.00 | 2,926,681.00 | 2,719,681.00 | 2,719,681.00 | 207,000.00 | ||||||||||||||||||
01 | 农业 | 2,926,681.00 | 2,719,681.00 | 2,719,681.00 | 207,000.00 | 2,926,681.00 | 2,719,681.00 | 2,719,681.00 | 207,000.00 | ||||||||||||||||||
04 | 事业运行 | 2,926,681.00 | 2,719,681.00 | 2,719,681.00 | 207,000.00 | 2,926,681.00 | 2,719,681.00 | 2,719,681.00 | 207,000.00 | ||||||||||||||||||
金顶兽医站 | 2,364,279.51 | 2,208,159.51 | 1,774,173.00 | 433,986.51 | 135,000.00 | 21,120.00 | 2,364,279.51 | 2,208,159.51 | 1,774,173.00 | 433,986.51 | 135,000.00 | 21,120.00 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 308,904.21 | 287,784.21 | 287,784.21 | 21,120.00 | 308,904.21 | 287,784.21 | 287,784.21 | 21,120.00 | ||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 303,954.60 | 282,834.60 | 282,834.60 | 21,120.00 | 303,954.60 | 282,834.60 | 282,834.60 | 21,120.00 | ||||||||||||||||||
02 | 事业单位离退休 | 21,120.00 | 21,120.00 | 21,120.00 | 21,120.00 | ||||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282,834.60 | 282,834.60 | 282,834.60 | 282,834.60 | 282,834.60 | 282,834.60 | ||||||||||||||||||||
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4,949.61 | 4,949.61 | 4,949.61 | 4,949.61 | 4,949.61 | 4,949.61 | ||||||||||||||||||||
02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,121.26 | 2,121.26 | 2,121.26 | 2,121.26 | 2,121.26 | 2,121.26 | ||||||||||||||||||||
03 | 财政对生育保险基金的补助 | 2,828.35 | 2,828.35 | 2,828.35 | 2,828.35 | 2,828.35 | 2,828.35 | ||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 146,202.30 | 146,202.30 | 146,202.30 | 146,202.30 | 146,202.30 | 146,202.30 | ||||||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 146,202.30 | 146,202.30 | 146,202.30 | 146,202.30 | 146,202.30 | 146,202.30 | ||||||||||||||||||||
02 | 事业单位医疗 | 98,992.11 | 98,992.11 | 98,992.11 | 98,992.11 | 98,992.11 | 98,992.11 | ||||||||||||||||||||
03 | 公务员医疗补助 | 42,425.19 | 42,425.19 | 42,425.19 | 42,425.19 | 42,425.19 | 42,425.19 | ||||||||||||||||||||
99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,785.00 | 4,785.00 | 4,785.00 | 4,785.00 | 4,785.00 | 4,785.00 | ||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,909,173.00 | 1,774,173.00 | 1,774,173.00 | 135,000.00 | 1,909,173.00 | 1,774,173.00 | 1,774,173.00 | 135,000.00 | ||||||||||||||||||
01 | 农业 | 1,909,173.00 | 1,774,173.00 | 1,774,173.00 | 135,000.00 | 1,909,173.00 | 1,774,173.00 | 1,774,173.00 | 135,000.00 | ||||||||||||||||||
04 | 事业运行 | 1,909,173.00 | 1,774,173.00 | 1,774,173.00 | 135,000.00 | 1,909,173.00 | 1,774,173.00 | 1,774,173.00 | 135,000.00 | ||||||||||||||||||
金顶纪检监察 | 533,170.14 | 506,170.14 | 405,324.00 | 100,846.14 | 27,000.00 | 533,170.14 | 506,170.14 | 405,324.00 | 100,846.14 | 27,000.00 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 432,324.00 | 405,324.00 | 405,324.00 | 27,000.00 | 432,324.00 | 405,324.00 | 405,324.00 | 27,000.00 | ||||||||||||||||||
11 | 纪检监察事务 | 432,324.00 | 405,324.00 | 405,324.00 | 27,000.00 | 432,324.00 | 405,324.00 | 405,324.00 | 27,000.00 | ||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 432,324.00 | 405,324.00 | 405,324.00 | 27,000.00 | 432,324.00 | 405,324.00 | 405,324.00 | 27,000.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 66,976.74 | 66,976.74 | 66,976.74 | 66,976.74 | 66,976.74 | 66,976.74 | ||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 65,824.80 | 65,824.80 | 65,824.80 | 65,824.80 | 65,824.80 | 65,824.80 | ||||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65,824.80 | 65,824.80 | 65,824.80 | 65,824.80 | 65,824.80 | 65,824.80 | ||||||||||||||||||||
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,151.94 | 1,151.94 | 1,151.94 | 1,151.94 | 1,151.94 | 1,151.94 | ||||||||||||||||||||
02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 493.69 | 493.69 | 493.69 | 493.69 | 493.69 | 493.69 | ||||||||||||||||||||
03 | 财政对生育保险基金的补助 | 658.25 | 658.25 | 658.25 | 658.25 | 658.25 | 658.25 | ||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 33,869.40 | 33,869.40 | 33,869.40 | 33,869.40 | 33,869.40 | 33,869.40 | ||||||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 33,869.40 | 33,869.40 | 33,869.40 | 33,869.40 | 33,869.40 | 33,869.40 | ||||||||||||||||||||
01 | 行政单位医疗 | 23,038.68 | 23,038.68 | 23,038.68 | 23,038.68 | 23,038.68 | 23,038.68 | ||||||||||||||||||||
03 | 公务员医疗补助 | 9,873.72 | 9,873.72 | 9,873.72 | 9,873.72 | 9,873.72 | 9,873.72 | ||||||||||||||||||||
99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 957.00 | 957.00 | 957.00 | 957.00 | 957.00 | 957.00 |
6-6 部门基本支出情况表 | ||||||||||||||||||
单位名称:金顶镇人民政府 | 单位:元 | |||||||||||||||||
部门预算经济科目编码 | 单位、部门预算经济科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||
总计 | 财政拨款 | 单位自筹 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||
小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案 补助 | 收费成本 补偿 | 财政专户管理的收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
金顶镇人民政府 | 22,128,359.29 | 22,128,359.29 | 22,128,359.29 | 22,128,359.29 | ||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 19,551,435.29 | 19,551,435.29 | 19,551,435.29 | 19,551,435.29 | |||||||||||||
01 | 基本工资 | 3,842,040.00 | 3,842,040.00 | 3,842,040.00 | 3,842,040.00 | |||||||||||||
02 | 津贴补贴 | 8,806,056.00 | 8,806,056.00 | 8,806,056.00 | 8,806,056.00 | |||||||||||||
03 | 奖金 | 320,170.00 | 320,170.00 | 320,170.00 | 320,170.00 | |||||||||||||
06 | 伙食补助费 | |||||||||||||||||
07 | 绩效工资 | |||||||||||||||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,073,513.20 | 2,073,513.20 | 2,073,513.20 | 2,073,513.20 | |||||||||||||
09 | 职业年金缴费 | |||||||||||||||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 725,729.62 | 725,729.62 | 725,729.62 | 725,729.62 | |||||||||||||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 311,026.98 | 311,026.98 | 311,026.98 | 311,026.98 | |||||||||||||
12 | 其他社会保障缴费 | 70,419.49 | 70,419.49 | 70,419.49 | 70,419.49 | |||||||||||||
13 | 住房公积金 | |||||||||||||||||
14 | 医疗费 | |||||||||||||||||
99 | 其他工资福利支出 | 3,402,480.00 | 3,402,480.00 | 3,402,480.00 | 3,402,480.00 | |||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 1,864,400.00 | 1,864,400.00 | 1,864,400.00 | 1,864,400.00 | |||||||||||||
01 | 办公费 | 1,774,400.00 | 1,774,400.00 | 1,774,400.00 | 1,774,400.00 | |||||||||||||
02 | 印刷费 | |||||||||||||||||
03 | 咨询费 | |||||||||||||||||
04 | 手续费 | |||||||||||||||||
05 | 水费 | |||||||||||||||||
06 | 电费 | |||||||||||||||||
07 | 邮电费 | |||||||||||||||||
08 | 取暖费 | |||||||||||||||||
09 | 物业管理费 | |||||||||||||||||
11 | 差旅费 | |||||||||||||||||
12 | 因公出国(境)费用 | |||||||||||||||||
13 | 维修(护)费 | |||||||||||||||||
14 | 租赁费 | |||||||||||||||||
15 | 会议费 | |||||||||||||||||
16 | 培训费 | |||||||||||||||||
17 | 公务接待费 | |||||||||||||||||
18 | 专用材料费 | |||||||||||||||||
24 | 被装购置费 | |||||||||||||||||
25 | 专用燃料费 | |||||||||||||||||
26 | 劳务费 | |||||||||||||||||
27 | 委托业务费 | |||||||||||||||||
28 | 工会经费 | |||||||||||||||||
29 | 福利费 | |||||||||||||||||
31 | 公务用车运行维护费 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||||||||
39 | 其他交通费用 | |||||||||||||||||
40 | 税金及附加费用 | |||||||||||||||||
99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 712,524.00 | 712,524.00 | 712,524.00 | 712,524.00 | |||||||||||||
01 | 离休费 | 114,084.00 | 114,084.00 | 114,084.00 | 114,084.00 | |||||||||||||
02 | 退休费 | 528,000.00 | 528,000.00 | 528,000.00 | 528,000.00 | |||||||||||||
03 | 退职(役)费 | |||||||||||||||||
04 | 抚恤金 | |||||||||||||||||
05 | 生活补助 | 70,440.00 | 70,440.00 | 70,440.00 | 70,440.00 | |||||||||||||
06 | 救济费 | |||||||||||||||||
07 | 医疗费补助 | |||||||||||||||||
08 | 助学金 | |||||||||||||||||
09 | 奖励金 | |||||||||||||||||
10 | 个人农业生产补贴 | |||||||||||||||||
99 | 其他对个人和家庭的补助 |
6-7 部门政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称:金顶镇人民政府 | 单位:万元 | |||||
功能科目 | 政府性基金预算支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
支出总计 | ||||||
6-8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类) | |||||||||||||||||
单位名称:金顶镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||||||||||
支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||
政府预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
501 | 机关工资福利支出 | 11,761,395.43 | 11,761,395.43 | 301 | 工资福利支出 | 19,551,435.29 | 19,551,435.29 | ||||||||||
01 | 工资奖金津补贴 | 6,703,479.00 | 6,703,479.00 | 01 | 基本工资 | 3,842,040.00 | 3,842,040.00 | ||||||||||
02 | 社会保障缴费 | 1,655,436.43 | 1,655,436.43 | 02 | 津贴补贴 | 8,806,056.00 | 8,806,056.00 | ||||||||||
03 | 住房公积金 | 03 | 奖金 | 320,170.00 | 320,170.00 | ||||||||||||
99 | 其他工资福利支出 | 3,402,480.00 | 3,402,480.00 | 06 | 伙食补助费 | ||||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 1,988,400.00 | 1,378,400.00 | 610,000.00 | 07 | 绩效工资 | |||||||||||
01 | 办公经费 | 1,298,400.00 | 1,288,400.00 | 10,000.00 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,073,513.20 | 2,073,513.20 | |||||||||
02 | 会议费 | 09 | 职业年金缴费 | ||||||||||||||
03 | 培训费 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 725,729.62 | 725,729.62 | ||||||||||||
04 | 专用材料购置费 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 311,026.98 | 311,026.98 | ||||||||||||
05 | 委托业务费 | 12 | 其他社会保障缴费 | 70,419.49 | 70,419.49 | ||||||||||||
06 | 公务接待费 | 13 | 住房公积金 | ||||||||||||||
07 | 因公出国(境)费用 | 14 | 医疗费 | ||||||||||||||
08 | 公务用车运行维护费 | 90,000.00 | 90,000.00 | 99 | 其他工资福利支出 | 3,402,480.00 | 3,402,480.00 | ||||||||||
09 | 维修(护)费 | 302 | 商品和服务支出 | 2,474,400.00 | 1,864,400.00 | 610,000.00 | |||||||||||
99 | 其他商品和服务支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 01 | 办公费 | 1,784,400.00 | 1,774,400.00 | 10,000.00 | |||||||||
503 | 机关资本性支出(一) | 02 | 印刷费 | ||||||||||||||
01 | 房屋建筑物构建 | 03 | 咨询费 | ||||||||||||||
02 | 基础设施建设 | 04 | 手续费 | ||||||||||||||
03 | 公务用车购置 | 05 | 水费 | ||||||||||||||
05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 06 | 电费 | ||||||||||||||
06 | 设备购置 | 07 | 邮电费 | ||||||||||||||
07 | 大型修缮 | 08 | 取暖费 | ||||||||||||||
99 | 其他资本性支出 | 09 | 物业管理费 | ||||||||||||||
504 | 机关资本性支出(二) | 11 | 差旅费 | ||||||||||||||
01 | 房屋建筑物构建 | 12 | 因公出国(境)费用 | ||||||||||||||
02 | 基础设施建设 | 13 | 维修(护)费 | ||||||||||||||
03 | 公务用车购置 | 14 | 租赁费 | ||||||||||||||
04 | 设备购置 | 15 | 会议费 | ||||||||||||||
05 | 大型修缮 | 16 | 培训费 | ||||||||||||||
99 | 其他资本性支出 | 17 | 公务接待费 | ||||||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 8,276,039.86 | 8,276,039.86 | 18 | 专用材料费 | ||||||||||||
01 | 工资福利支出 | 7,790,039.86 | 7,790,039.86 | 24 | 被装购置费 | ||||||||||||
02 | 商品和服务支出 | 486,000.00 | 486,000.00 | 25 | 专用燃料费 | ||||||||||||
99 | 其他对事业单位补助 | 26 | 劳务费 | ||||||||||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 27 | 委托业务费 | ||||||||||||||
01 | 资本性支出(一) | 28 | 工会经费 | ||||||||||||||
02 | 资本性支出(二) | 29 | 福利费 | ||||||||||||||
507 | 对企业补助 | 31 | 公务用车运行维护费 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||
01 | 费用补贴 | 39 | 其他交通费用 | ||||||||||||||
02 | 利息补贴 | 40 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||
99 | 其他对企业补助 | 99 | 其他商品和服务支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||||||||
508 | 对企业资本性支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 712,524.00 | 712,524.00 | ||||||||||||
01 | 对企业资本性支出(一) | 01 | 离休费 | 114,084.00 | 114,084.00 | ||||||||||||
02 | 对企业资本性支出(二) | 02 | 退休费 | 528,000.00 | 528,000.00 | ||||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 712,524.00 | 712,524.00 | 03 | 退职(役)费 | ||||||||||||
01 | 社会福利和救助 | 70,440.00 | 70,440.00 | 04 | 抚恤金 | ||||||||||||
02 | 助学金 | 05 | 生活补助 | 70,440.00 | 70,440.00 | ||||||||||||
03 | 个人农业生产补贴 | 06 | 救济费 | ||||||||||||||
05 | 离退休费 | 642,084.00 | 642,084.00 | 07 | 医疗费补助 | ||||||||||||
99 | 其他对个人和家庭补助 | 08 | 助学金 | ||||||||||||||
510 | 对社会保障基金补助 | 09 | 奖励金 | ||||||||||||||
02 | 对社会保险基金补助 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||||||||||||||
03 | 补充全国社会保障基金 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||
511 | 债务利息及费用支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||
01 | 国内债务付息 | 01 | 国内债务付息 | ||||||||||||||
02 | 国外债务付息 | 02 | 国外债务付息 | ||||||||||||||
03 | 国内债务发行费用 | 03 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||
04 | 国外债务发行费用 | 04 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||
512 | 债务还本支出 | 309 | 资本性支出(基本建设) | ||||||||||||||
01 | 国内债务还本 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||
02 | 国外债务还本 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
513 | 转移性支出 | 03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||
01 | 上下级政府间转移性支出 | 05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||
02 | 援助其他地区支出 | 06 | 大型修缮 | ||||||||||||||
03 | 债务转贷 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||
04 | 调出资金 | 08 | 物资储备 | ||||||||||||||
514 | 预备费及预留 | 13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||
01 | 预备费 | 19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||
02 | 预留 | 21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||
599 | 其他支出 | 22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||
06 | 赠与 | 99 | 其他基本建设支出 | ||||||||||||||
07 | 国家赔偿费用支出 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||
08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||
99 | 其他支出 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||
05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||
06 | 大型修缮 | ||||||||||||||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||
08 | 物资储备 | ||||||||||||||||
09 | 土地补偿 | ||||||||||||||||
10 | 安置补助 | ||||||||||||||||
11 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||
12 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||
13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||
19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||
21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||
22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||
99 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||
311 | 对企业补助(基本建设) | ||||||||||||||||
01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||
99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||
312 | 对企业补助 | ||||||||||||||||
01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||
03 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||||||
04 | 费用补贴 | ||||||||||||||||
05 | 利息补贴 | ||||||||||||||||
99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||
313 | 对社会保障基金补助 | ||||||||||||||||
02 | 对社会保险基金补助 | ||||||||||||||||
03 | 补充全国社会保障基金 | ||||||||||||||||
399 | 其他支出 | ||||||||||||||||
06 | 赠与 | ||||||||||||||||
07 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||
08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||
99 | 其他支出 | ||||||||||||||||
支 出 总 计 | 22,738,359.29 | 22,128,359.29 | 610,000.00 | 支 出 总 计 | 22,738,359.29 | 22,128,359.29 | 610,000.00 |
6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||
部门:金顶镇人民政府 | 单位:元 | |||
项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
增减额 | 增减幅度 | |||
合计 | 180,000.00 | 160,000.00 | 20,000.00 | 12.50% |
1.因公出国(境)费 | ||||
2.公务接待费 | 70,000.00 | 60,000.00 | 10,000.00 | 16.66% |
3.公务用车购置及运行 | 110,000.00 | 100,000.00 | 10,000.00 | 10.00% |
其中:(1)公务用车购置费 | ||||
(2)公务用车运行费 | 110,000.00 | 100,000.00 | 10,000.00 | 10.00% |
注: 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 二、“三公”经费增减变化原因说明: ...... |
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