兰坪县金顶镇人民政府2016年部门预算信息公开说明

兰坪县金顶镇人民政府

2016年度部门预算情况说明

第一部分 金顶镇概况

一、基本概况

金顶镇地处兰坪白族普米族自治县县城所在地，是全县政治、经济、文化的中心。全镇辖9个村6个社区，126个村（居）民小组，国土面积408平方公里，总耕地面积28022亩，总人口4.3万人，其中城镇人口1.5万人，农村人口2.8万人。镇内居住着白族、普米族、傈僳族、彝族等9个民族，其中白族为少数民族，占总人口的66%，是一个以白族为主体的少数民族聚居乡镇。

二、部门基本情况

根据省、州对乡镇机构改革行编制核定不突破2005年核定数的要求。金顶镇核定行政编制30名，由县机构编制部门实行总额控制和管理。

领导职数10名，其中正科级领导职数3名（党委书记1名、人大主席1名、镇长1名）；副科级领导职数7名（党委副书记1名、党委副书记兼纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名、党校校长1名）。不设乡镇长助理。乡镇工会、共青团、妇联等职务按有关规定配备。

纳入2016年部门预算编报的单位共2个，分别是党政机关、事业核算机构，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数99人，其中：财政全供养99人；在编实有车辆3辆。离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

第二部分 金顶镇2016年度部门预算表

（见附件）

第三部分  金顶镇2016年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况说明

2016年金顶镇人民政府预算1603万元，财政金额拨款收入1603万元，占收入预算总额的100%。

二、支出预算情况

2016年金顶镇人民政府支出预算总额为1603万元，其中：

（一）、按经济分类类别划分：

1、基本支出1478万元,占收预算收入总额的92%;

（1）、工资福利支出 1271万元;

（2）、商品服务支出82万元;

（3）、对个人和家庭的补助125万元;

2、项目支出124万元,占预算收入总额的8%;：

（1）、项目工作经费40万;

（2）、乡镇武装部工作经费1万元;

（3）、村民监督委员会经费1.8万元;

（4）、文物保护管理工作经费2万元;

（5）、对村民委员会和党支部的补助79万元;

（二）、按功能分类类别划分：

1、一般公共服务508万元,占预算收入总额的31.65%;

2、文化体育与传媒2万元,占预算收入总额的0.12%;

3、社会保障和就业202万元,占预算收入总额的12.60%;

4、医疗卫生54万元,占预算收入总额的3.36%;

5、农林水事务745万元,占预算收入总额的46.47%;

6、住房保障支出93万元,占预算收入总额的5.80%;

三、“三公”经费预算情况说明

金顶镇部门（单位）2016年财政拨款“三公”经费预算总额16万元.其中:无预算因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出预算6万元，公务接待费支出预算10万元。

兰坪县金顶镇人民政府

2016年6月10日