兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2024年度部门决算公开

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兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，贯彻执行中央、省、州人力资源和社会保障政策。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动计划，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和措施，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订全县高校毕业生就业计划，并组织实施。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹落实全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准。

5.负责全县社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策；拟订吸引国（境）外专家、留学人员和各类人才来兰坪工作政策并组织实施。

7.会同有关部门拟订军队转业干部、退役士兵安置计划和安置办法，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

8.贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作；拟订企业职工工资收入分配调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

9.执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

11.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

12.承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

13.行政审批项目，以兰坪县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、规划财务室、综合档案室、事业单位与专业技术人员管理股、工资福利与退休股、社保保险基金监督股、就业与失业保险股、养老保险股、工伤保险股、劳动关系股。

所属单位4个，分别是：

1.兰坪白族普米族自治县社会保险中心；

2.兰坪白族普米族自治县公共就业和人才服务中心（加挂兰坪白族普米族自治县创业小额贷款担保中心牌子）；

3.兰坪白族普米族自治县劳动人事争议仲裁院（加挂兰坪白族普米族自治县人事和劳动争议仲裁委员会办公室牌子）；

4.兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障信息中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属单位不独立决算编报，合并在兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局作为1个单位决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员16人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.就业创业方面

通过自主创业、企业新招录、灵活就业等多种形式、多渠道就业。2024年城镇新增就业人数1589人，完成目标任务1300人的122.23%。发放创业就业贷款1921万元，在全州位列第二，其中，创业担保贷款发放贷款4户，发放贷款金额95万元；“贷免扶补”创业贷款发放贷款85户，发放贷款金额1826万元。失业人员再就业253名，完成目标任务200人的126.5%；就业困难人员实现就业273名，完成目标任务200人的136.5%。全县共安置公益性岗位35814人次。2024年，开展职业技能培训56期2544人次，完成目标任务2200人的115.64%，其中：标建筑产业工人4期158人，主要开展砌筑工、钢筋工、电工培训；高标培训对口就业推荐率达100%，新型学徒培育100人，开展农村劳动力补贴性职业技能培训人数1693人次，主要开展保育师、保洁员等培训班。2024年，新增就读接受职业教育（含技工教育）161人。

2.劳动力转移就业方面

一是积极发动群众转移就业。截至目前，全县农村劳动力98407人（脱贫劳动力55683人），易地扶贫搬迁劳动力24836人，万人以上易地搬迁集中安置点劳动力17223人。2024年度，农村劳动力实现转移就业78756人，转移就业率为80.03%，其中：省外转移就业19909人，占总转移就业人数的25.28%；省内县外转移就业9913人，占12.59%；县内转移就业48934人，占62.13%。全县农村劳动力转移就业78756人，完成州级下达目标任务7.69万人的102.41%。省外转移就业19909人，完成州级下达目标任务1.93万人的103.16%。脱贫劳动力实现转移就业46785人，完成州级下达目标任务4.66万人的100.4%。易地扶贫搬迁劳动力实现转移就业22532人，完成州级下达目标任务2.2万人的102.41%。

二是积极落实务工奖补政策。2024年州级下达东西部劳务协作资金335万元，目前已全部完成支出（其中：补兑2023年一次生活补贴1823人267.6万元。兑现2024年一次性生活补贴407人57.63万元。支付2024年东西部劳务协作专场招聘会费用7.6万元，支付2024年东西部劳务协作技能培训一期47人2.17万元），资金支出率100%。目前完成2024年交通补贴审核19074人（其中：省外15697人，州外省内3377人）兑现18918人1726.1万元（其中：补兑2023年省外务工一次性交通补贴93人9.3万元；兑现2024年省外交通补贴15511人1551.1万元，州外省内3314人165.7万元）交通补助。完成2024年省外务工一次劳务补助审核公示2462人，拟兑现295.9168万元，兑现3179人473.2682万元（其中：补兑2023年省外务工一次性劳务补助2577人407.3152万元，兑现2024年572人65.953万元）。因财政库款原因，有部分可支资金尚未支付，局领导正积极对接财政部门，待资金调剂后可立即支付。

3．构建和谐劳动关系方面

2024年，县委常委会、县政府常务会分别专题听取并安排部署根治欠薪工作3次。县根治欠薪领导小组召开联席会议、重大欠薪隐患现场协调会等共计12场次。为做好2024年春节前根治欠薪工作，县委、县政府主要领导担任总指挥、分管领导亲自抓，相关行业部门联动形成工作合力，在春节前，解决以云兰高速公路项目兰坪段、万和医院职工工资等为代表的重大欠薪问题线索16件（次），为3269人次追偿劳动报酬4497万元。由公检法、人社、住建、交通、水利等部门联合建立欠薪信息互通共享机制，形成快速响应、联处联动工作合力，开展联合接访5次，接访欠薪案件6起，为15名民工解决欠薪金额45.8万元。涉及我县各类欠薪网络舆情24条，均已及时规范稳妥处置舆情，未造成不良影响，并查处一起网上发布涉及不实欠薪问题的信息案件。与有关部门组成联合检查组，对辖区内在建项目开展4轮次监督执法检查，共检查督促38个在建工程严格落实《保障农民工工资支付条例》。分别于4月29日、10月14日，先后两次召开我县根治欠薪工作能力提升培训班，提高全县相关部门工作人员执法能力和在建工程建设项目劳资专管员的法律素养，提升工作质效。切实开展政府和国企项目拖欠农民工工资问题专项整治“安薪行动”，开展专项整治以来，共排查76个项目，“安薪行动”排查发现的4个项目涉及2609人（次），拖欠2653.778万元的欠薪问题通过动用应急周转金、“线索移交+支持起诉+联合调解+督促履行”、注入资本金、申请专债、启动劳动保障监察立案程序等方式都已按期办结。开展“治理欠薪冬季行动”以来，组织相关行业部门对4家矿山企业、11个工程项目工资支付情况进行监督检查，检查发现的3个欠薪问题，现场要求限期整改，共计解决各类欠薪问题线索19件，为213名劳动者追偿劳动报酬426.32万元。

下达《劳动保障监察责令改正决定书》51份、《劳动保障监察行政处理决定书》3份，通过协调解决、立案查处等方式共解决各类欠薪问题线索529条，为5368名（次）劳动者依法追偿劳动报酬8237.64万元。足额储备400万元应急周转金，2024年9次动用农民工工资保证金、应急周转金共计781.15万元，用于清偿欠薪或垫付部分工资和返乡路费，帮助被欠薪的农民工301人（次）解决临时生活困难。与县人民检察院、县人民法院通过“线索移交+支持起诉+联合调解+督促履行”方式，让90名农民工179万余元劳动报酬获得司法保障。

4．人事人才方面

一是抓好人才队伍建设，营造惜才氛围。2024年，兰坪县事业单位专业技术人员4890人（专业技术4245人，管理岗182人，事业工勤216人，机关工勤247人）。辞职4人。具有副高级以上职称1937人，中级职称1288人，初级职称1209人。完成事业单位人员公开招聘55名，引进教体、卫健系统紧缺专业人才32人，三支一扶转聘8人，招募“三支一扶”19人，退役士兵安置9人，专项招聘学前教育教师15人。完成管理岗位人员219人的统计（第二次摸排），专业技术岗位流动为九级管理岗位为4人，管理岗位流动为专业技术岗位为2人。完成全县事业单位专业技术人员岗位等级变动1720人次。完成1家企业申报省级专家基层科研工作站设站工作，3家州级专家基层科研工作站推荐申报工作，以上4家专家基层科研工作站已全部设立。建立医疗专家库、教育专家库、科技专家库、医疗专家咨询团、教育专家咨询团。推荐兰坪县妇幼保健院和润祥同志为“国贴”推荐人选，推荐兰坪县文化和旅游局张彦平同志、兰坪县民族文化工作队李海熊同志为“省贴”推荐人选。完成需换届的8个职称评委的换届和备案工作，完成云南省专技人才管理平台职称申报、评委会换届、职称评审会前备案等300余条信息。完成高级职称评审申报通过214人，中级职称评审申报通过176人，初级职称评审申报通过114人。积极配合县委编办推进机构改革、超编问题整治等工作，完成原乡村振兴局20名事业人员的整建制划转；完成兰坪县深化行政执法体制改革事业人员（含工勤）34人的分流安置工作，配合县委编办完成16家事业单位超编33人的摸排、调研并完成了超编人员的消化工作。

二是规范开展人事档案管理。整理完成2023年转正定级79个的“干部任免审批表”。行政事业查阅人事档案462人，企业查阅档案32人次，纪委监委查阅并复印资料33人次，并提供便利复印近两千余张。配合组织部完成2024年发展15个党员执纪执法政审联审，对其学历信息、档案信息真实性材料的核查。完成14个外县调入、19个调出县外档案审查；75个技师申报人员档案审查核对；驻村80人干部考核情况核查。协助专技股清查2018年以来60个受处分人员档案、247个行政工勤人员进入机关事业单位方式及身份的核查。协助工资股核查45个长期病假人员工资执行情况。完成14全国模范教师、全国优秀教育工作者和全国选进集体、最美乡村教师的推优档案审查，247个行政工勤人员进入机关方式及身份核查，16个提拔人员档案三龄两历一身份核查。审核新录用112个人员档案、整理补档建档。完成机关事业14个外县调入、19个调出外县、9个退伍士兵安置档案转递；40个县内调动、26个机构改革人员档案的库房转移；机关140个退休、26个死亡人员档案库房转移。

三是保障落实职工工资福利。核定全县机关工勤、事业人员、离休人员工资、遗属人员补助费，实行“每月一核定”，涉及月核定人数合计5520人（机关工勤233人，事业人员4638人，离休5人，遗属人员644人），2024年1-12月共核定工资金额6.88亿元。核定了55个死亡人员的一次性抚恤金，其中离休1人、退休51人，在职3人。调整事业单位工作人员和机关工人基本工资5133人，其中：机关254人，月增资11万元，人均月增资417人；事业4879人，月增资250万元，人均月增资511元。

完成74家机关事业单位的死亡职工遗属困难生活补助提高标准610人，新批准35人。办理退休手续203人（公务员47人，机关工勤17人，事业人员139人），工龄认定17人，审批新聘用人员见习工资69人，转正工资108人，退役士兵安置人员工资6人，调动工资153人，强制执行工资25人，病假工资2人，执行处分期工资1人，事业人员岗位等级工资变动1501人。完成机关、事业单位工人技术等级工资变动58人，其中：技师28人、高级工24人、中级工6人。

5．社会保障方面

2024年社会保险基金总收入48167.86万元，总支出35962.46万元，全县基本养老保险参保率达95%以上。基本养老保险参保合计14.89万人，较上年度增加0.33万人，增幅2.2%；工伤保险参保人数2.26万人，完成目标任务2.25万人的101%。较上年度增加0.04万人，增幅2%；失业保险参保人数1.27万人，完成目标任务1.21万人的105%。较上年度增加0.06万人，增幅5%。城镇职工基本养老保险参保扩面人数净增1744人，完成目标任务1600人的109%。较上年度增加113人，增幅72%。

全县被征地农民应参人数为1392人，其中参加城镇职工灵活就业人数184人，参加城乡居民基本养老保险1208人，已实现机关事业单位就业15人，被征地农民参保率达100%。

截止12月底，兰坪县共核准企业职工退休220人（男职工102人，女职工118人）。其中，正常退休128人，特殊工种提前退休89人 ，因病提前退休3人。2024年受理工伤案件42起（其中：已认定36起，不予认定3起，不符合受理条件3人）；受理劳动能力鉴定申请31人/次（其中：劳动能力鉴定26人；劳动能力确认4人；劳动能力器具配置1人）。

完成与民政、残联等相关部门间大数据比对工作，锁定低保对象、特困人员、返贫致贫人口等缴费困难群体、三级残疾人共兜底代缴资金179.22万元，截止目前，完成兜底代缴15649人，其中低保特困人员代缴11851人，三级残疾人代缴1525人，省级财政兜底代缴一二级重度残疾人2273人。

6．巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴方面

下派黄柏村1名驻村第一书记和2名驻村工作队员、下派和平村2名驻村工作队员，开展驻村帮扶工作和防返贫监测工作。为驻村队员开展健康体检，购买意外伤害保险，拨付驻村工作队员经费25000元。落实县委、县政府“四必联，两必访，一必帮”要求，先后下派黄柏村、和平村和永安社区13批376人次开展“大走访大排查大整改”工作和人居环境整治工作；充分发挥人社资源优势，帮助群众安装使用12333和“政府救助平台”，开展“暖心行动”，严格落实易地扶贫搬迁集中安置点“4221”和“4211”工作机制，组织干部职工与包保户一起过节，并给每户送去节日祝福，年内消费扶贫6.3万余元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

兰坪县人力资源和社会保障局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2024年度收入合计150,377,009.00元。其中：财政拨款收入150,353,409.00元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23,600.00元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加50,641,172.15元，增长50.78%。其中：财政拨款收入增加50,887,572.15元，增长51.16%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少246,400.00元，下降91.26%。主要原因是本级财政减少了沪岗行动专项资金。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2024年度支出合计150,376,987.00元。其中：基本支出13,589,493.62元，占总支出的9.04％；项目支出136,787,493.38元，占总支出的90.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加50,641,150.15元，增长50.78%。其中：基本支出减少1,887,804.05元，下降12.20%；项目支出增加52,528,954.20元，增长62.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出中的社保缴费减少，减少的主要原因是社保基金另行决算，不纳入部门决算中。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,589,493.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,354,026.85元，占基本支出的90.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,235,466.77元，占基本支出的9.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136,787,493.38元。其中：

社会保障和就业项目经费109,807,718.0元，占项目支出的80.28％，主要用于支付在职人员工资福利、退休人员统筹外待遇支付、企业离休干部县级财政负担的生活补助专项经费;卫生健康项目经费864,000.00元，占项目支出的0.63％，主要用于企业养老保险退休人员养老保险独子女奖励专项经费;农林水项目支出 26,115,774.80元，占项目支出的19.09％，主要用于我县涉农资金项目支出，全县公益性岗位工资、乡村公岗服务岗工资、外出务工一次性交通补贴，上海对口帮扶协作奖励资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出150,353,409.00元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加50,887,572.15元，增长51.16%,完成年初预算的99.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出121,512,626.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.82%,完成年初预算的983.32%。主要用于支付在职人员工资福利、退休人员统筹外待遇支付、企业离休干部县级财政负担的生活补助专项经费；造成预决算差异的主要原因是年初预算中上级转移支付资金未纳入预算批复，人社局中央就业补助资金、省级补助资金、三支一扶中央补助资金等资金决算引起预算与决算差异过大。

9.卫生健康（类）支出1,753,291.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,完成年初预算的226.83%。主要用于职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算中上级转移支付资金未纳入预算批复，人社局企业养老保险退休人员养老保险独子女奖励专项经费资金决算引起预算与决算差异过大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出26,115,774.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.37%,年初无此项预算。主要用于我县涉农（衔接资金）资金项目支出，外出务工一次性劳务补助、外出务工一次性生活补贴、外出务工一次性交通补贴，上海对口帮扶协作奖励资金；造成预决算差异的主要原因是年初预算中上级转移支付资金未纳入预算批复，人社局外出务工交通补贴、劳务补助、生活补贴等资金决算引起预算与决算差异过大。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出971,716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%,完成年初预算的109.32%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,000.00元，决算为72,109.41元，完成年初预算的96.15%；支出决算较上年增加2,375.22元，上升3.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算60,000.00元，决算为57,359.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.54%，完成年初预算的95.60%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为14,750.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.46%，完成年初预算的98.33%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,599.78元，下降4.34%；公务接待费支出决算较上年增加4,975.00元，增长50.90%；具体是国内接待费支出决算14,750.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,975.00元，增长50.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,000.00元，支出决算为72,109.41元，完成年初预算的96.15%，支出决算较上年增加2375.22元，增长3.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为57,359.41元，完成年初预算的95.60%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为14,750.00元，完成年初预算的98.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年各方面财力不足，未结算接待费用,2024年结算2023年接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,599.78元，下降4.34%；公务接待费支出决算增加4，975.00元，增长50.90%，具体是国内接待费支出决算14,750.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,975.00元，增长50.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年各方面财力不足，未结算接待费用,2024年结算2023年接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于兰坪县人力资源和社会保障局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次210.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于兰坪县人力资源和社会保障局发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出1,211,888.77元，比上年减少24,738.67元，下降2.00%,主要原因是2023年办公经费不足，部分账务未结算，2024年内支付,2024年部分账务未结算。部门机关运行经费主要用于人社办公费用、办公设备购置、差旅费、水电费以及日常工作开展的其他办公费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局资产总额75,585,266.14元，其中，流动资产37,159,287.19元，固定资产1,919,612.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程36,506,366.32元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,841,090.94元，其中固定资产减少255,051.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额111,056.41元，其中：政府采购货物支出56,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出54,806.41元。授予中小企业合同金额111,056.41元，其中：授予小微企业合同金额111,056.41元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

三、事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

五、三支一扶：是高校毕业到边远特困地区进行“支医”“支农”“支教”“扶贫”的统称“三支一扶”。

六、公益性岗位：针对易地扶贫搬迁安置的劳动力，对“一有两无人员”即：有劳动力、无法离乡、无业可扶的就业困难人员提供保洁、保安、社区管理等一些公共岗位解决就近就地就业增加其工资性收入的辅助性岗位。

监督索引号53332500331601111