兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年度决算公开

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兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，贯彻执行中央、省、州人力资源和社会保障政策。拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动计划，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全县促进就业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和措施，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订全县高校毕业生就业计划，并组织实施。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹落实全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，负责全县社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策；拟订吸引国（境）外专家、留学人员和各类人才来兰坪工作政策并组织实施。会同有关部门拟订军队转业干部、退役士兵安置计划和安置办法，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作；拟订企业职工工资收入分配调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。行政审批项目，以兰坪县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.巩固拓展就业创业工作；

2.加强紧缺人才引进工作；

3.强化人社干部队伍建设；

4.着力社保扩面提质增效；

5.重落实强保障，有效推进乡村振兴；

6.认真落实、依法处理劳动争议；

7.加强培训宣传，营造法治氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、规划财务室、综合档案室、事业单位与专业技术人员管理股、工资福利与退休股、社会保险基金监督（稽核）股、就业与失业保险股、养老保险股、工伤保险股、劳动关系股、所属单位4个，分别是：

1.兰坪白族普米族自治县社会保险中心

2.兰坪白族普米族自治县公共就业和人才服务中心（加挂兰坪白族普米族自治县创业小额贷款担保中心牌子）

3.兰坪白族普米族自治县劳动人事争议仲裁院（加挂兰坪白族普米族自治县人事和劳动争议仲裁委员会办公室牌子）

4.兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障信息中心

（二）决算单位构成

纳入兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：

纳入财政部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，因下设兰坪白族普米族自治县社会保险中心、兰坪白族普米族自治县公共就业和人才服务中心（加挂兰坪白族普米族自治县创业小额贷款担保中心牌子）、兰坪白族普米族自治县劳动人事争议仲裁院（加挂兰坪白族普米族自治县人事和劳动争议仲裁委员会办公室牌子）、兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障信息中心未独立核算，由兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制49人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员27人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

兰坪县人力资源和社会保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年度收入合计99,735,836.85元。其中：财政拨款收入99,465,836.85元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入270,000.00元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计增加2,848,952.11元，增长2.94%。其中：财政拨款收入增加2,580,317.93元，增长2.66%；其他收入增加268,634.18元，增长19,668.34%。增加的主要原因是本级财政增加了沪岗行动专项资金。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年度支出合计99,735,836.85元。其中：基本支出15,477,297.67元，占总支出的15.52%；项目支出84,258,539.18元，占总支出的84.48%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％，增加0元，增长0%。与上年相比，支出合计增加939,802.90元，增长0.95%。其中：基本支出减少         23,624,435.58元，下降60.42%；项目支出增加24,564,238.48元，增长41.15%；上缴上级支出0.00元，增加0元，增长0%；经营支出0.00元，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出0.00元，增加0元，增长0%。主要原因是2023年基本支出减少主要是由于2022年行政事业单位离退休费，社保统筹外部分计入部门决算。项目支出增加主要是由于2023年衔接资金34,861,987.62元，导致本年度项目资金大幅度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,477,297.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,240,670.23元，占基本支出的92.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,236,627.44元，占基本支出的7.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,258,539.18元。其中：基本建设类项目支出2,000,000.00元。主要用于补充创业担保贷款基金；农林水项目支出     34,861,987.62元，主要用于支付外出务工一次性交通补贴；社会保障和就业项目49,396,551.56元，主要用于支付在职人员工资福利、退休人员统筹外待遇支付、和宝发同志一次性死亡抚恤。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出99,465,836.85元,占本年支出合计的99.73%。与上年相比增加2,580,317.93元，增长2.66%,主要是由于项目支出增加,2023年衔接资金34,861,987.62元，导致本年度项目资金大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此科目。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此科目。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此科目。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此科目。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此科目。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此科目。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此科目。

8.社会保障和就业（类）支出61,833,209.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.17%,主要用于退休人员及在职人员社会保障支出，以及其他人力资源和社会保障所需支出。

9.卫生健康（类）支出1,123,900.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此科目。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此科目。

12.农林水（类）支出34,921,971.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.11%，主要用于我县涉农资金项目支出，全县公益性岗位工资、乡村公岗服务岗工资、外出务工一次性交通补贴，上海对口帮扶协作奖励资金；。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此科目。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此科目。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此科目。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此科目。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此科目。

19.住房保障（类）支出1,586,755.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于职工住房公积金支出

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此科目。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此科目。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此科目。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此科目。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此科目。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此科目。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此科目。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为69,734.19元，完成年初预算的87.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为59,959.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.98%，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为9,775.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.02%，完成年初预算的48.88%，具体是国内接待费支出决算9,775.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为69,734.19元，完成年初预算的87.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为59,959.19元，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为9,775.00元，完成年初预算的48.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政资金支付存在一定困难，财政库款不足，时常导致无法按时支付欠款。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加29,041.22元，增长71.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加19,886.22元，增长49.63%；公务接待费支出决算增加9,155.00元，增长1,476.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年财政资金支付存在一定困难，财政库款不足，时常导致无法按时支付欠款，2023年内支付，存在跨年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。支出公务用车运行维护费用59,959.19元，主要用于兰坪县人力资源和社会保障局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接11批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于兰坪县人力资源和社会保障局发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出1,236,627.44元，比上年增加292,067.17元，增长30.92%，2022年办公经费不足，部分账务未结算，2023年内支付。部门机关运行经费支出主要用于人社办公费用、办公设备购置、差旅费、水电费日常工作开展的其他办公费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局资产总额90,426,357.08元，其中，流动资产51,745,326.65元，固定资产           2,174,664.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程36,506,366.32元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,368,128.89元，其中固定资产增加111,089.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额10,247,574.00元，其中：政府采购货物支出107,574.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出        10,140,000.00元。授予中小企业合同金额10,247,574.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

四、三支一扶：是高校毕业到边远特困地区进行“支医”“支农”“支教”“扶贫”的统称“三支一扶”。

五、公益性岗位：针对易地扶贫搬迁安置的劳动力，对“一有两无人员”即：有劳动力、无法离乡、无业可扶的就业困难人员提供保洁、保安、社区管理等一些公共岗位解决就近就地就业增加其工资性收入的辅助性岗位。

六、乡村公共服务岗：是指在脱贫攻坚期间，由政府出资开发，专门用于安置建档立卡困苦劳动力就地转移就业，增加其工资性收入的服务性、辅助性岗位。乡村公共岗位重点在道路管护、生态管护、治安巡逻和提升人居环境等公共服务领域开发。

监督索引号53332500331601111