兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2024年预算公开

监督索引号53332500331600000

附件2

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

第一部分 兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，贯彻执行中央、省、州人力资源和社会保障政策。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动计划，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和措施，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订全县高校毕业生就业计划，并组织实施。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹落实全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准。

5.负责全县社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策；拟订吸引国（境）外专家、留学人员和各类人才来兰坪工作政策并组织实施。

7.会同有关部门拟订军队转业干部、退役士兵安置计划和安置办法，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

8.贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作；拟订企业职工工资收入分配调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

9.执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

11.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

12.承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

13.行政审批项目，以兰坪县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我局设置10个内设机构和分别是：办公室、规划财务室、综合档案室、事业单位与专业技术人员管理股、工资福利与退休股、社保保险基金监督股、就业与失业保险股、养老保险股、工伤保险股、劳动关系股，所属事业单位4个，分别是：

兰坪县社会保险中心兰坪县公共就业和人才服务中心兰坪县劳动人事争议仲裁院兰坪县人力资源和社会保障信息中心。

重点工作概述

1.聚焦“稳就业”，筑牢民生压舱石。一是立足兰坪生存和发展空间受限、项目发展基础薄弱、产业发展基础脆弱的县情实际，将继续把农村劳动力转移就业作为稳定群众收入、推进乡村振兴的关键举措，持续扩大省外转移就业力度，进一步优化就业结构，提高就业质量。二是充分抓住与上海振华重工长兴分公司劳务合作契机，为务工人员提供稳定、优质的就业机会。将全新的转移就业带头人模式作为亮点工作打造，大力培育发展劳务品牌，重点打造建筑工劳务品牌，实现兰坪劳务品牌“零”突破。三是依托“以工代赈”、乡村振兴优势特色产业项目、就业帮扶车间等，千方百计扩大脱贫劳动力就近就业。着力培育一批劳务经纪人、一批本地产业致富能手、培养形成以产业育能手，以能手促发展的良性循环。

2.聚焦“惠民生”，织牢社会保障网。一是打好参保扩面、政策落实、基金监管“组合拳”，重点做到三个强化，强化社会保险征缴扩面，紧盯进城务工人员、个体工商户、联合就业人员、新业态从业人员等重点群体，采取“找到人、盯住人、稳住人、守住人”的措施，加大政策宣传，实施社保精准扩面专项行动；二是强化惠民政策落实，依托社保服务“康乃馨”行动，进一步加大惠企惠民政策宣传力度，将援企稳岗政策落实落细；三是强化社保基金运行监管，加大欠缴冒领稽查追缴力度，加强数据比对，从根源上杜绝冒领、重复领取现象，维护社保基金安全运行。

3.聚焦“促发展”，涵养人才蓄水池。一是深入实施人才强县战略，实行更加开放的人才政策，着力在“引育管用”上下功夫 ，不断壮大人才队伍，持续增强人才效能。二是聚焦乡村振兴、教育、医疗、产业发展等群众的急难愁盼，将发展所需、人民所要作为招才引智、育才用才的基准线。三是切实做好2024年度机关事业单位公开招聘、事业单位定向招聘到农村基层服务项目的招录、人才引进等工作。四是认真落实“技能怒江”行动。紧盯产业升级发展所需，全力支持企业大规模开展职工技能培训，建立健全技能提升绩效评价机制，完善目标绩效管理，加强对培训质量和效果的考核监管，切实提高补贴资金使用绩效。

4.聚焦“防风险”，拧紧和谐安全阀。一是持续完善劳动关系风险防控措施，严格落实农民工工资实名制信息化监管制度、按月足额支付农民工工资制度、工程建设领域农民工工资专用账户制度，加强拖欠农民工工资“黑名单”管理，实行部门联合惩戒。抓实一般债化解政府投资项目欠薪问题工作措施，有效根治政府投资项目欠薪问题。二是强化劳动关系形势分析、监测预警和应急处置，优化新业态劳动用工服务，充分发挥协调劳动关系三方机制和劳动保障监察“两网化”作用，加强企业用工指导、用工备案管理和督查检查力度，进一步提高劳动合同签订率。三是推动劳动纠纷多元化解，全面推广应用“全国劳动人事争议在线调解管理平台”，培育选树“金牌劳动人事争议调解组织”，提升劳动关系治理效能，提高办案效率，确保全年调解率超60%，按期结案率超90%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制51人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,019,219.12元，其中：一般公共预算14,019,219.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比上年增加350,781.85元，主要原因是本年度基本支出增加，人员工资补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,019,219.12元，其中:本年收入14,019,219.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,019,219.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加350,781.85元，主要原因是本年度基本支出增加，人员工资补助增加。

预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,019,219.12元。财政拨款安排支出14,019,219.12元，其中：基本支出1,1421,585.93元，与上年对比基本支出增加759,985.60元，主要原因分析主要是人员基本工资福利增加；项目支出935,800.00元，与上年对比项目支出减少409,203.75元，主要原因是三支一扶人员减少，三支一扶人员补助本年度比上年度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080101“人力资源和社会保障管理事务行政运行”8,458,982.8元，主要用于机关人员、公用、对个人和家庭的补助支出；

2.2080150“人力资源和社会保障管理事务事业运行”2,599,862.00元，主要是用于事业人员公用经费、办公支出、对个人和家庭的补助支出；

3.2080199“其他人力资源和社会保障管理事务支出”7,200.00元用于3位劳动模范和先进工作者荣誉津贴专项经费；

4.2080505“行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,121,751.68元，主要用于行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2080801“ 死亡抚恤”130,000.00元，主要用于财政对离退休人员的遗属补助；

6.2089999“其他社会保障和就业支出”39,589.45元，主要用于就业工作的专项经费；

7.2101101“行政单位医疗”390,478.24元，主要用于单位职工行政人员医疗保险单位部分的交纳;

8.2101102“事业单位医疗”149,364.75元，主要用于单位职工事业人员医疗保险单位部分的交纳;

9.2101103“公务员医疗补助”210,328.44元，主要用于单位职工公务员医疗补助的交纳;

10.2101199“其他行政事业单位医疗支出”22,792元，用于其他医疗支出;

11.2210201“住房保障支出住房公积金”888,869.76元，用于支付单位职工住房公积金。

。

对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我局无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额94，100.00元，其中：政府采购货物预算70,600.00元、政府采购服务预算23,500.00元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75,000.00元，较上年减少5000.00元，减少6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局部门2024年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降25%，国内公务接待批次为15次，共计接待160人次。

本年度公务接待费减少5,000.00元，主要是随着厉行节约执行到位，公务接待逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

本年度公务用车运行维护费预算无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.中央就业补助资金提前下达资金为29,000,000.00元，主要用于社会保险补贴人员数量301人，公益性岗位补贴人员数量90人，就业见习补贴人员数量25人，符合政策规定的毕业年度高校毕业享受求职创业补贴比例100%，职业培训补贴发放准确率100%，接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例100%，公益性岗位补贴发放准确率100%，就业见习补贴发放准确率100%，求职创业补贴发放准确率100%，资金在规定时间内下达率100%，补贴资金在规定时间内支付到位率100%，职业培训补贴人均标准按照《云南省职业技能培训补贴标准目录》执行，职业技能鉴定补贴人均标准初级不超过100元，社会保险补贴人均标准原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3，公益性岗位补贴人均标准当地最低工资标准的50%—100%，城镇新增就业人数1500人，年末高校毕业生总体就业率保持稳定，失业人员就业人数200人，就业困难人员就业人数160人，零就业家庭帮扶率100%，因就业问题发生重大群体性事件数量小鱼等于2件，公共就业服务满意度大于等于90%，就业扶持政策经办服务满意度大于等于90%。

2.编外三支一扶人员生活补助专项经费928,600.00元，完成27名“三支一扶”人员生活补助，社保缴费，三支一扶人员本科人数19人，三支一扶人员专科人数8人。

3.三位劳动模范和先进工作者荣誉津贴专项经费7,200.00元，保障劳模津贴发放人数3人，津贴标准达标率90%，补贴对象准确率100%，劳模满意度95%，每人每月补贴200元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排489,600.00元，与上年对比减少了12,000.00元，主要原因是本年度年末实有人数为68人，按照本年度标准测算后减少10%的规定，本年度经费减少12,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局资产总额90,426,479.3元，其中，流动资产51,745,326.65元，固定资产2,174,786.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程36,506,366.32元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加31,368,251.11元，其中固定资产减少184,117.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值4,845,484.32元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53332500331600111