兰坪县人力资源和社会保障局2023年预算公开

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兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年预算公开目录

第一部分   兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

十一、重点领域财政项目情况

十二、财政专户管理资金支出情况

第二部分  兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，贯彻执行中央、省、州人力资源和社会保障政策。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动计划，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和措施，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订全县高校毕业生就业计划，并组织实施。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹落实全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准。

5.负责全县社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策；拟订吸引国（境）外专家、留学人员和各类人才来兰坪工作政策并组织实施。

7.会同有关部门拟订军队转业干部、退役士兵安置计划和安置办法，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

8.贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作；拟订企业职工工资收入分配调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

9.执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

11.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

12.承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

13.行政审批项目，以兰坪县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我局共设置10个内设机构包括：办公室、规划财务室、综合档案室、事业单位与专业技术人员管理股、工资福利与退休股、社保保险基金监督股、就业与失业保险股、养老保险股、工伤保险股、劳动关系股；4个下属事业单位分别是：兰坪县社会保险中心、兰坪县公共就业和人才服务中心、兰坪县劳动人事争议仲裁院、兰坪县人力资源和社会保障信息中心。

（三）重点工作概述

2023年，兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局将继续坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，认真做好社会保障工作，加强人才队伍建设，激发干事创业热情，构建和谐劳动关系。

1.巩固拓展就业创业工作。

巩固脱贫攻坚推进乡村振兴稳定就业工作；引导和支持贫困劳动力创业就业，继续做好扩大就业工作，不断扩大就业容量，做好重点群体的就业工作。抓好农村劳动力特别是脱贫人口转移，继续做好东西部劳务协助对接，扩展农民工外出就业渠道，推动群众创业就业。

2.加强紧缺人才引进工作。

实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，促进人才创业创新，服务发展。充分发挥市场在人力资源配置上的决定性作用，按照公平、公开、竞争、择优的原则，实现人才的优化配置，满足企业和发展的人才需求。加强事业单位岗位管理，规范招聘工作。坚持“走出去”“引进来”相结合，组织好人才引进和特聘工作，切实解决教师、医疗卫生机构专业技术人员缺乏问题。

3.强化人社干部队伍建设。

坚持全面从严治党，强化党风廉政建设，坚持“行风建设永远在路上”，正行风、树新风，着力打造群众满意的人社服务，坚持问题导向，及时梳理群众反映的问题线索，开展专项整治行动；加强工作作风建设，强化机关作风日常巡察力度，对人员在岗情况和工作作风进行经常性巡察；继续以“人社快办行动”为契机，健全政务服务体系，完善办事流程，为群众提供高效，优质的便民服务。

4.着力社保扩面提质增效。

我县着力构建“政府领导、人社牵头、部门协同、社会参与 ”的工作格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持目标导向、问题导向、结果导向，用好项目工作法、一线工作法、典型引路法，持续深化推进扩大基本养老保险制度覆盖面，着力提高城镇职工养老保险参保占比，力争到“十四五”末，基本养老保险参保率达到 95%，缴费阶段人员中参加城镇职工养老保险占比达到 30%以上；到2035 年末，基本养老保险参保率稳定在 95%以上，缴费阶段人员中参加城镇职工养老保险占比达到 50%以上。

路虽远行则将至，事虽难做则必成。新的一年，全体人社干部必将以开拓进取、争先创优的锐气，以攻坚克难、奋勇争先的豪气，以蓬勃向上、奋发有为的朝气，以披荆斩棘、勇往直前的士气，奋力完成既定目标和工作任务，新一年落实新任务，新一年承载新使命，新一年创造新成绩！

二、预算单位基本情况

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；0个事业单位。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制53人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休 21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局财务总收入 13,668,437.27元，其中：一般公共预算13,668,437.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比本年度减少了69,035,129.71元，减少比例为83.47%，主要原因分析本年度主要是行政事业单位养老支出减少63,573,465.00元，本年度就业补助收入减少1,024,660.24元，死亡抚恤减少3,362,328.00元，其余各项本年度有所波动，导致本年度收入减少69,035,129.71元。

（二）财政拨款收入情况

2023年兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局财政拨款收入13,668,437.27元，其中:本年收入13,668,437.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,668,437.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了69,035,129.71元，主要原因是本年度全县社保基金纳入财政专户预算。

四、预算单位支出情况

2023年兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局预算总支出13,668,437.27元。财政拨款安排支出13,668,437.27元，其中：基本支出12,323,433.51元，项目支出1,345,003.76元，与基本支出上年对比减少65,082,585.47元，减少84.09%，项目支出与上年对比减少3,914,064.24元，减少26%，减少主要原因是:行政事业单位养老支出纳入财政专户，就业补助收入减少1,024,660.24元，其余各项本年度有所波动，导致本年度收入减少了69,035,129.71元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080101“人力资源和社会保障管理事务行政运行”8,797,421.48元，主要用于机关人员、公用、对个人和家庭的补助支出。

2.2080150“人力资源和社会保障管理事务事业运行”2,007,083.00元，主要是用于事业人员公用经费、办公支出、对个人和家庭的补助支出。

3.2080505“行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出”864,413.76元，主要用于行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080199“其他人力资源和社会保障管理事务支出”302,040.00元，主要用于“三支一扶人员”补助以及遗属补助。

5.2080799“其他就业补助支出”20,000.00元，主要用于珠海工作站工作经费。

6.2080801“ 死亡抚恤”111,120.00元，主要用于财政对离退休人员的遗属补助。

7.2101101“住卫生健康支出行政单位医疗”301,134.91元，主要用于单位职工行政人员医疗保险单位部分的交纳。

8.2101102“卫生健康支出事业单位医疗”114,864.21元，主要用于单位职工事业人员医疗保险单位部分的交纳。

9.2101103“卫生健康支出公务员医疗补助”245,113.56元，主要用于单位职工公务员医疗补助的交纳。

10.2101199“其他行政事业单位医疗支出”54,270.43元，用于其他医疗支出。

11.2210201“住房保障支出住房公积金”850,975.92元，用于支付单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出11,019,362.79元（基本支出11,019,362.79元，项目支出0.00元）。主要用于工资、奖金的发放和社保缴费。其中，30101基本工资2,519,784.00元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴3,016,344,.00元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金1,522,031.00元，主要用于发放职工的奖金；30107绩效工资1,235,591.00元，主要是用于职工奖励性绩效发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费864,413.76元，主要用于基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费415,999.12元，主要是用于职工医疗保险交纳；30111公务员医疗补助缴费245,113.56元，主要是用于职工医疗保险交纳；30112其他社会保障缴费54,270.43元，主要用于职工，用于单位职工的各项缴费；30113住房公积金850,975.92元，主要用于职工住房公积金单位部分的交纳;30199其他工资福利支出294,840.00元，用于编外城乡居民代办员补助。

2.302商品和服务支出1,226,470.72元（基本支出1,206,470.72元，项目支出0.00元），主要用于机关日常运转支出。其中，30201办公费320,000.00元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等日常办公支出以及社保就业等支出；30205水费1,000.00元，用于支付单位办公用水；30206电费3,000.00元，用于支付办公用电；30211差旅费80,000.00元，用于支付单位职工差旅费；30299福利费150,735.36元，主要人员工资福利费用；30228工会费150,735.36元，主要用于单位工会活动及工会福利支出；30231公务用车运行维护费60,000.00元，主要用于公务用车的日常维修、保养等支出；30217公务接待20,000.00元，用于单位办公接待费用；30239其他交通费用441,000.00元，主要用于单位公务交通补贴等支出。

3.310办公设备购置97,600.00元，主要用于办公设备采购。30305生活补助1,325,003.76元，主要是用于“三支一扶”人员生活补助，遗属补助以及劳模补助。

五、对下专项转移支付情况

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年部门预算无州对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

兰坪人力资源和社会保障局2023年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算97,600.00元，其中：政府采购货物预算97,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上年减少5,000.00元，减少5.88%，具体变动情况如下：   

 （一）因公出国（境）费

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团队0个，因公出国（境）人员0个。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少5,000.00元，减少比例为20%，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。

减少率为20%，减少的主要原因是本年度人头经费缩减10%，公用经费减少后导致接待费预算随之减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

交上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局重点项目预算绩效目标情况如下：

1.3位劳动模范和先进工作者荣誉津贴专项经费7,200.00元，主要用于劳动模范的补助，每人每月补助200.00元，每年12个月补助每人2,400.00元，共计7,200.00元。保障劳模津贴发放人数3人，津贴标准达标率90%，补贴对象准确率100%，劳模满意度95%

2. 编外三支一扶人员生活补助专项经费1,206,683.76元，补助三支一扶人员专科人数8人；三支一扶人员本科人数19人，专科三支一扶补助标准6,608.00元每月，本科三支一扶补助标准6,811.00元每月，使得三支一扶人员工作为社会提供服务率大于85%，群众对三支一扶人员服务满意度大于85%。

3. 遗属补助资金111,120.00元，补助单位退休死亡职工保名遗属2023年生活补助足额发放。

4. 驻昆明劳务服务工作站专项经费20,000.00元，根据2023年的计划，计划2022年服务农民工数量2027人以上，设立昆明务工人员工作服务站1个，派遣工作人员3人，企业用工信息真实性为80%以上，保障务工人员信息完善度80%以上，保障再就业安置率为100%以上，务工人员经济收入增长率为80%，保障服务对象满意度为80%以上，增加政府部门的信誉度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排501,600.00元，与上年对比减少38,000.00元，减少比例为7.04%，主要原因是本年度公用经费比例缩减以及人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局资产总额59,058,228.19元，其中，流动资产20,323,001.64元，固定资产净值2,358,904.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程36,376,322.50元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加13,619,917.54元，其中固定资产减少299,284.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53332500331600111