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兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、部门量化评价表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，贯彻执行中央、省、州人力资源和社会保障政策。拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动计划，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全县促进就业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和措施，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订全县高校毕业生就业计划，并组织实施。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹落实全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，负责全县社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策；拟订吸引国（境）外专家、留学人员和各类人才来兰坪工作政策并组织实施。会同有关部门拟订军队转业干部、退役士兵安置计划和安置办法，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作；拟订企业职工工资收入分配调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。行政审批项目，以兰坪县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.稳就业促创业确保全县就业形势保持稳定

2021年，我县新增就业人数2075人,失业人员再就业380名,就业困难人员实现就业215名。城镇登记失业率3.34%，在国家、省和州下达的控制范围以下。发放创业担保贷款37户，创业担保贷款扶持创业人数为173人。发放贷免扶补贷款30户。完成2021年机关、事业单位工人44人技术等级申报和培训工作，开展专项提升行动技能培训，已开展70个班次3947人。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

一是劳动力转移方面。全县农村劳动力转移就业76808人，就业率为77.57%。脱贫劳动力54769人，截至目前已经转移就业46423人，转移就业率为84.76%。

二是劳动力技能培训方面。共组织劳动力职业技能提升培训111期5533人次。

三是公益性岗位安置方面。坚持“谁用人、谁管理、谁负责”的原则，针对无法离乡的脱贫劳动力，特别是大龄劳动力、残疾家庭劳动力和有重病患者家庭劳动力，统筹开发公益性岗位托底安置就业，兰坪县人社局开发乡村公共服务岗2790人。

四是就业扶贫车间管理方面。全县共建设52个扶贫车间，吸纳劳动力827人就业，其中脱贫劳动力就业805人。认定3个就业扶贫车间，共吸纳脱贫劳动力135人。2021年，在扶贫车间、社区工厂、配套产业园区等务工脱贫人口933人。

五是东西部劳务协作方面。共开展专场招聘会4场次，通过东西部劳务协作，实现农村劳动力转移就业3322人。2021年2021年兑现珠海市劳务奖补资金119.14万元，兑现上海劳务协作奖补资金299.96万元。

3.完善社会保障体系建设，不断增进民生福祉

一是提高社会保险参保覆盖面。2021年参加社会保险人数 177478人。企业职工（含灵活就业人员）基本养老保险参保人数13525人、机关事业单位职工养老保险参保人数8395人、工伤保险参保人数为 22273人、城乡居民养老保险参保125352人、失业保险参保人员7933人。（企业职工和机关事业单位职工数据包含享受待遇人员数据）

二是精准施策，实现困难群体养老保险应保尽保。已完成符合条件11059人的城乡居民基本养老保险兜底保障工作。

三是做好基金收支管理。2021年，各类基金收入39470万元。各类基金支出40757.02万元。

四是开展多领冒领截留套取社会保险待遇违法违规行为专项治理工作。开展专项治理期间，全额追回251人违规领取待遇资金98.70万元，并严肃启动追责问责程序，建立健全内控制度，确保基金安全。

五是全面强化社会保障卡管理。

累计发放社会保障卡203032张。进一步加大社会保障卡清理力度，已回收睡眠卡718张，清理库存卡638张，已死亡人员社保卡注销8500张。

4.强化人事人才工作，加强人才队伍建设

一是进一步规范和改进事业人员管理。完成了2020年度4809人事业人员考核、465人专业技术评审推荐、2021年公开招聘事业单位人员100人，招聘特岗教师30人、教育订单定向25人、转正定级206人、全县事业单位岗位等级变动1635人次及工作调动、开除、流动工作。

二是做好机关工勤及事业工资福利兑现工作。兑现2021年1—6月机关工勤及事业人员按月发放绩效奖励4905人4489.65万元。兑现2020年年终政府绩效奖励4961人5584.92万元。兑现2020年13个月工资4793人1668.9226万元。审批办理退休、死亡人员抚恤安葬费、转正工资、新招录、受行政处分、调动、遗嘱补助、职称变动（岗位等级调整）等工作。

三是扎实开展人才服务工作。2021年共接收毕业生档案904份，提供查阅、借阅服务。利用兰坪县人社局微信对招聘政策深入宣传,及时发布应（招）聘信息。召开大型招聘会2场，提供求职岗位5000余个，招聘单位22家，共提供5000余个工作职位，为200余人达成就业意向。将所有现存档案录入云南省公共人才服务信息管理系统，共录入3782条数据信息，做到信息化一站式服务，实现了信息共享，查询方便，更新及时，信息准确。

 四是做好人事档案工作。在完成常规工作的基础上，完成全县机关事业单位第一阶段副高的专审，副高以下初审完成2678卷，复审381卷。并严格按照程序完成干部人事档案查（借）阅、转递等工作。

5.全面依法行政构建和谐劳动关系

一是认真做好《保障农民工工资支付条例》宣传工作。全县共组织各部门工作人员50余人次，开展多种形式的户外宣传活动近20场次，发放《保障农民工工资支付条例》等劳动保障法律法规宣传资料7000余份，在建筑工地和用人单位悬挂宣传条幅120余条，开展了两场次专题培训活动，并按照省、州统一部署在全县开展了线上培训工作。

二是巩固提升根治欠薪工作成效。认真贯彻各级关于根治欠薪的各项决策部署，全面实施《保障农民工工资支付条例》，狠抓责任落实、制度落实和工作落实，全力以赴保障农民工的合法权益。2021年我局共处置各类欠薪案件447件，累计为1301人，追偿劳动报酬1903.93万元。

三是健全完善投诉渠道。在政府门户网站、微信公众号等媒介及在建项目施工现场向社会公开拖欠农民工工资举报投诉渠道。制定下发《兰坪县2021年根治欠薪集中联合接访工作方案》，人社、住建、交通、水利、发改、工会等单位每周选派专人到县联合接访中心服务大厅集中力量、集中攻坚，及时化解欠薪案件，确保农民工投诉有“门”、投诉有“果”。

四是织密防止欠薪“制度网”。2021年在全县范围内开展三轮次的保障农民工工资支付专项督察工作，共检查了各类用人单位74家，共下达《劳动保障监察责令改正决定书》27份。对2家用人单位违反劳动保障法律法规问题给予了行政处罚，公布一批（2家）违反劳动保障法律法规典型案例。  201家施工单位缴存了农民工工资保证金，已累计收取新开工项目的工资保障金8321万元，工资保证金结余23,20.4万元，2家施工单位提供了金融机构保函，保函金额为490.9万元。按“州市级不少于500万元、县级不少于100万元"的标准，我县建立了220万元的应急周转金（救助金），制定了应急周转金（救助金）管理使用办法，明确使用条件、规范动用程序。

五是严格依法处理劳动争议。2021年共办理13起劳动人事争议仲裁案件，其中移交金鼎锌业公司调解委员会案件2起，不予受理案件4起，其余7起受理案件中，共涉及36人，按一人一案原则，36件案件已全部办结，帮助投诉人依法追偿劳动应得款项共计35.91万元，追偿工伤补助金7.55万元，社会保险费3.51万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，根据兰编委[2019]10号文件，我局内设10个机构，7个下属事业单位。内设机构为：办公室、规划财务室、综合档案室、事业单位于专业技术人员管理股、工资福利与退休股、社会保险基金监督（稽核）股、就业于失业保险股、工伤保险股、劳动关系股；下属事业单位有：兰坪县社会保险服务中心、兰坪县城乡居民社会养老保险服务中心、兰坪县就业促进服务中心、兰坪县人力资源和社会保障监察大队、兰坪县劳动人事争议仲裁院（加挂兰坪县人事和劳动争议仲裁委员会办公室牌子）、兰坪县人才服务中心、兰坪县人力资源和社会保障信息中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局部门2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制53人（含参公管理编制35人，事业编制18人）；年末在职人数69人，在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员9人），事业人员52人（含参公管理人员36人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1. 公开01表收入支出决算总表；

2. 公开02表收入决算表；

3. 公开03表支出决算表；

4. 公开04表财政拨款收入支出决算表；

5. 公开05表一般公共预算财政拨款收入支出决算表；

6. 公开06表般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7. 公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

8. 公开08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表；

9. 公开09表“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表；

10. 公开10表部门整体支出绩效自评情况；

11. 公开11 部门整体支出绩效自评表；

12. 公开12表1-4表项目支出绩效自评表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局部门2021年度收入合计14,254.24万元。其中：财政拨款收入13,994.00万元，占总收入的98.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入28万元，占总收入的0.2%,上年结转资金231.25万元，占总收入1.63%与上年对比减少1,562.35万元，减少比例为9.88%，主要是由于全县职业年金等不属于本单位预算资金，未纳入预算。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局部门2021年度支出合计14,063.20万元。其中：基本支出6,921.63万元，占总支出的49.22%；项目支出7,141.57万元，占总支出的50.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少2,948.14万元，减少比例为17.33主要原因是基金不纳入预算，故尔减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,921.63万元。与上年对比减少2,977.96万元，主要原因分析是由于2021年职业年金缴费、职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费不计入预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,815.50万元，占基本支出的98.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106.13万元，占基本支出的1.53%。本年度人均经费为0.8万元，本年度支出公用经费106.13万元，主要是由于鼓励劳动力外出就业，开展招聘会等支出占比较大。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,141.57万元。与上年对比减少1,720.12万元，减少比例为19.41%，主要是由于本年度受全球疫情影响，经济下滑故尔本年度专项业务类工作经费减少，住房保障支出减少24.38万元，就业补助资金支出减少929.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出13,995.00万元，占本年支出合计的99.51。与上年对比减少2948.14万元，减少比例为17.33%，主要原因是社保基金不纳入决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于人员工资以及办公用品支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目；

  8.社会保障和就业（类）支出11,068.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.70%。主要用于离休人员及在职人员社会保障支出；

  9.卫生健康（类）支出67.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，主要用于职工医疗保险支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目；

  12.农林水（类）支出2,845.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.23%，主要用于我县涉农资金项目支出，全县公益性岗位工资、乡村公岗服务岗工资，上海对口帮扶协作奖励资金；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目； 

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目；

  19.住房保障（类）支出82.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59，主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此科目；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为9.83万元，完成预算的122.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.64万元，完成预算的144%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因主要是由于本年度开展大型招聘会使得接待费增加，本年度新划拨车辆需要大修导致车辆费用增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.7万元，增长20.91%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增长2.03万元，增长30.71%；公务接待费支出决算减少0.32万元，减少21.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加144%，主要是由于2021年新划拨车辆大修使用费用过高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.64万元，占87.89%；公务接待费支出1.2万元，占12.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于新划拨车辆的检修费用；就业和社会保障事务业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.2万元。其中：接待批次15批，接待人数150。人。

国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）主要用于上级部门检查工作，乡镇人员业务对接，部门之间业务对接，帮扶集团工作对接接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局部门2021年机关运行经费支出106.13万元，与上年相比减少了9.2万元，减少比例为8.67%，主要是由于2021年人员减少，以及受到疫情影响，部分账务未结算。行政经费支出主要用于人社办公费用、办公设备购置、差旅费、水电费以及日常工作开展的其他办公费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局部门资产总额4,881.86万元，其中，流动资产3,080.87万元，固定资产473.56万元，在建工程1,325.53万元，对外投资及有价证券0万元，无形资产0元，其他资产1.9万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.5万元，其中固定资产增加196.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额550.50万元，其中：政府采购货物支出3.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出547.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、珠海工作站：是兰坪县脱贫攻坚中劳动力转移到珠海务工人员的协调办公室。

二、三支一扶：是高校毕业到边远特困地区进行“支医”“支农”“支教”“扶贫”的统称“三支一扶”。

三、公益性岗位：针对易地扶贫搬迁安置的劳动力，对“一有两无人员”即：有劳动力、无法离乡、无业可扶的就业困难人员提供保洁、保安、社区管理等一些公共岗位解决就近就地就业增加其工资性收入的辅助性岗位。

四、乡村公共服务岗：是指在脱贫攻坚期间，由政府出资开发，专门用于安置建档立卡困苦劳动力就地转移就业，增加其工资性收入的服务性、辅助性岗位。乡村公共岗位重点在道路管护、生态管护、治安巡逻和提升人居环境等公共服务领域开发。

监督索引号53332500331601111