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兰坪人力资源和社会保障局2022年预算公开目录

第一部分 兰坪人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）与省级配套事项

（三）与市级配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

十一、重点领域财政项目情况

十二、财政专户管理资金支出情况

第二部分 兰坪人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

兰坪人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，贯彻执行中央、省、州人力资源和社会保障政策。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动计划，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和措施，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订全县高校毕业生就业计划，并组织实施。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹落实全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准。

5.负责全县社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策；拟订吸引国（境）外专家、留学人员和各类人才来兰坪工作政策并组织实施。

7.会同有关部门拟订军队转业干部、退役士兵安置计划和安置办法，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

8.贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作；拟订企业职工工资收入分配调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

9.执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

11.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

12.承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

13.行政审批项目，以兰坪县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

根据兰办发〔2019〕34号文件，有10个内设机构和七个下属事业单位分别为办公室、规划财务室、综合档案室、事业单位与专业技术人员管理股、工资福利与退休股、社保保险基金监督股、就业与失业保险股、养老保险股、工伤保险股、劳动关系股、兰坪县社会保险服务中心、兰坪县城乡居民社会养老保险服务中心、兰坪县就业促进服务中心、兰坪县人力资源和社会保障监察大队、兰坪县劳动人事争议仲裁院、兰坪县人才服务中心、兰坪县人力资源和社会保障信息中心。

单位现有公务用车2辆。

（三）重点工作概述

2022年，兰坪县人社局将继续坚持稳中求进工作总基调，突出稳就业保就业工作主线，夯实保障基础，补齐人才短板，创新人社管理，促进社会和谐，强化风险防控，提升服务能力，为巩固拓展脱贫攻坚成果推动乡村振兴贡献人社力量，推圆满完成2022年各项人社目标任务。

1、持续拓展人社行业巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作

一是巩固脱贫攻坚推进乡村振兴稳定就业工作。引导和支持贫困劳动力创业就业，继续做好扩大就业工作，不断扩大就业容量，做好重点群体的就业工作。抓好农村劳动力特别是脱贫人口转移，继续做好东西部劳务协助对接，扩展农民工外出就业渠道，结合乡村振兴战略和县域经济发展扩展省内转移就业新空间，2022年完成7.69万人农村劳动力转移就业任务数（省外：1.75万人，省内县外1.1万人，脱贫劳动力转移就业任务数4.64万人）。二是完善和落实创业就业扶持政策。完善和落实国家创业担保贷款、扶贫车间、农民工创业就业补贴、创业孵化基地场地租金减免、社保补贴等优惠政策，为非公企业、小微企业、农民工、贫困户等创业、就业者提供政策支持，加大创业就业扶持力度，全面推动脱贫人口就业扶贫工作，推动大众创业就业，2022年计划新增城镇就业2100人。三是加大资金投入，开发公益性岗位。针对扶贫对象中大龄、身有残疾、享受最低生活保障且连续失业一年以上人员等困难人员提供公益性岗位就业，扶持扶贫对象就业困难人员就业。四是大力开展职业技能提升行动和技能培训工作。通过线上、线下等多种方式对贫困家庭子女和贫困劳动力组织培训，着力让每个有职业技能培训需求的贫困劳动力都有机会接受职业技能培训，每个有就读技工院校意愿的建档立卡贫困家庭应往届初高中毕业生都有机会接受技工教育，2022年计划开展职业技能培训2600人次。五是加大养老保险参保宣传力度，让适龄劳动力应保尽保。继续将特困群体和脱贫人口参保缴费作为人社重要工作之一，狠抓落实，继续确保符合参保条件的100%参保的工作目标和任务。

2、持续做好就业创业工作。一是全力实施就业优先政策。二是大力推动创业带动就业，加强创业孵化平台建设，提高创业承载能力，推动就业创业政策落地生根，提高政策可操作性，扩大政策覆盖面。三是全面落实失业保险稳定就业岗位政策。实现失业保险稳定就业岗位向符合条件的企业全覆盖，为企业脱困发展、减少失业、稳定就业护航。四是突出抓好服务能力提升。按照便民化、便利化、信息化的要求，让企业和员工能够即时发布招工和求职信息，实现供求双方精准对接，更好地服务企业用工，方便劳动者就业。

3、强化社会保障建设。一是继续扩大社会保险覆盖面。突出市场主体，以私营企业、中小微企业为重点，采取数据对比、稽核监督检查等方式提升市场主体参保登记率。2022年计划完成企业在职职工养老保险参保1.18万人，完成机关事业在职人员养老保险参保0.62万人，完成城乡居民养老保险参保12.54万人，完成工伤保险参保2.21万人，完成失业保险参保0.79万人。二是强化社保基金监管。切实加强对社会保险经办机构基金安全管理工作的组织领导，增强风险意识，解决好组织机构控制管理风险。三是贯彻落实好社保优惠政策。继续以减免社会保险费率和工伤保险的宣传活动，继续做好机关事业单位工作人员职业年金记账清算工作，加快推进职业年金账实匹配，保证职业年金归集及待遇核定业务顺利开展，不断完善机关事业单位基本养老保险接续和职业年金转移工作。

4、强化人才队伍建设。实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，促进人才创业创新，服务发展。大力开发公益性岗位服务好大学生人才落地。大力推进技能人才队伍建设。通过技能提升把现有的人力资源变成优质地人力资源，培养更多的技能人才服务经济发展。空间和舞台。发挥市场在人力资源配置上的决定性作用，按照公平、公开、竞争、择优的原则，实现人才的优化配置，满足企业和发展的人才需求。加强事业单位岗位管理，规范招聘工作。坚持“走出去”“引进来”相结合，组织好紧缺专业人才引进和特聘工作，切实解决教师、医疗卫生机构专业技术人员缺乏问题。做好紧缺专业人才引进试点工作。

5、打造新型和谐劳动关系。深入贯彻《保障农民工工资支付条例》，制定实施根治农民工欠薪2022年行动计划，加强根治欠薪工作考核，推进农民工全面签订规范化劳动合同，推动完善工程建设领域保障农民工工资支付制度。大力实施精准监察，提升办案质量效率，2022年计划劳动保障监察举报投诉案件结案率达到97%、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达到98%。推动劳动人事争议仲裁调解与人民调解、行政调解、专业性行业性调解、司法调解联动，形成争议化解“闭环”。抓实调裁审衔接，加强与监察联动，完善协调机制。2022年计划劳动争议调解成功率达到62%，劳动人事争议仲裁结案率达到92%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；自无收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；0个事业单位。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制15人，参照公务员管理编制35人，事业编制18人，行政工勤2人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 8270.36万元，其中：一般公共预算8270.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比本年度增加了560.万元，主要原因分析本年度主要是行政事业单位养老支出增加1019.87万元，本年度  就业补助收入减少820.13万元，其余各项本年度有所波动，导致本年度收入增加560.61万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 8,270.36万元，其中:本年收入8109.87万元，上年结转收入161.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,109.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加560.62万元，主要原因是本年度全县社保各项缴费有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出8,270.36万元。财政拨款安排支出 8,270.36万元，其中：基本支出7,744.45万元，项目支出525.91万元，与基本支出上年对比增加279.19万元，增长3.69%，项目支出与上年对比增加264.54万元，增长101.21%，增加主要原因是:行政事业单位养老支出增加1019.87万元，就业补助收入减少820.13万元，其余各项本年度有所波动，导致本年度收入增加560.61万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080101“人力资源和社会保障管理事务行政运行”907.67万元，主要用于机关人员、公用、对个人和家庭的补助支出。

2.2080150“人力资源和社会保障管理事务事业运行”208.87万元，主要是用于事业人员公用经费、办公支出、对个人和家庭的补助支出。

3.2080199“其他人力资源和社会保障管理事务支出”0.72万元，用于支付劳动模范荣誉津贴补助。

4.2080501“行政事业单位养老支出行政单位离退休”1910.68万元，主要用于行政事业单位养老支出行政单位离退休的支出。

4.2080502“行政事业单位养老支出事业单位离退休”4393.25万元，主要用于行政事业单位养老支出事业单位离退休的支出。

5.2080505“行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出”89.03万元，主要用于行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2080599“其他行政事业单位养老支出”50.82万元，主要用于单位行政事业养老支出。

7.2080799“其他就业补助支出”104.47万元，主要用于珠海工作站工作经费，以及劳动力转移驻昆办事处工作经费，以及三支一扶人员工资补助。

8.2080801“ 死亡抚恤”347.34万元，主要用于财政对离退休人员的死亡抚恤金补助。

9.2089999“其他社会保障和就业支出”97.02万元，主要用于三支一扶人员工资补助以及各项支出。

10.2101101“住卫生健康支出行政单位医疗”32.05万元，主要用于单位职工行政人员医疗保险单位部分的交纳。

11.2101102“卫生健康支出事业单位医疗”10.70万元，主要用于单位职工事业人员医疗保险单位部分的交纳。

12.2101103“卫生健康支出公务员医疗补助”24.61万元，主要用于单位职工公务员医疗补助的交纳。

13.2101199“其他行政事业单位医疗支出”2.31万元，用于其他医疗支出。

14.2210201“住房保障支出住房公积金”90.72万元，用于支付单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1290.53万元（基本支出1290.53万元，项目支出0万元）。主要用于工资、奖金的发放和社保缴费。其中，30101基本工资246.82万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴363.92万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金252.77万元，主要用于发放职工的奖金；30107绩效工资101.36万元，主要是用于职工奖励性绩效发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费89.03万元，主要用于基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费42.85万元，主要是用于职工医疗保险交纳；30111公务员医疗补助缴费24.61万元，主要是用于职工医疗保险交纳；30112其他社会保障缴费3.97万元，主要用于职工，用于单位职工的各项缴费；30113住房公积金90.72万元，主要用于职工住房公积金单位部分的交纳。

2.302商品和服务支出130.46万元（基本支出130.46万元，项目支出0万元），主要用于机关日常运转支出。其中，30201办公费31.08万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等日常办公支出以及社保就业等支出；30205水费0.5万元，用于支付单位办公用水；30206电费1万元，用于支付办公用电；30211差旅费8万元，用于支付单位职工差旅费；30299福利费16.12万元，主要人员工资福利费用；30228工会费16.12万元，主要用于单位工会活动及工会福利支出；30231公务用车运行维护费6万元，主要用于公务用车的日常维修、保养等支出；30217公务接待，用于单位办公接待费用；30239其他交通费用49.14万元，主要用于单位公务交通补贴等支出。

3.303对个人和家庭的补助8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0元）。其中： 30305生活补助8.64万元，主要用于离退休人员遗嘱补助。30302行政单位离退休1910.68万元，主要用于全县行政人员退休人员的、福利费、生活补助。30302事业单位离退休4393.25万元，事业人员退休人员的、福利费、生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

兰坪人力资源和社会保障局2022年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

兰坪人力资源和社会保障局2022年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

兰坪人力资源和社会保障局2022年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

兰坪人力资源和社会保障局2022年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

兰坪人力资源和社会保障局2022年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

兰坪县人力资源和社会保障局2022年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额10.88万元，其中：政府采购货物预算10.88万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪人力资源和社会保障局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，较上年增加2.5万元，增长41.6%，具体变动情况如下：主要是2021年度未单独将接待费从办公费中预算出来，本年度单独区分开接待费故增加。

（一）因公出国（境）费

兰坪人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，未安排因公出国（境）团队，无因公出国（境）人员。

无增减变化。

（二）公务接待费

兰坪人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为2.5万元，较上年增加2.5万元，增长100%，国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。

增长率为100%，主要是上年度未单独预算公务接待的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

兰坪人力资源和社会保障局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排44.46万元，与上年对比减少7.54万元，主要原因是本年度公用经费比例缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，兰坪人力资源和社会保障局国有资产占有情况如下：

2022部门资产总额4,703.78万元，其中，流动资产3,080.87万元，固定资产295.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1325.53万元，无形资产0万元，其他资产1.90万元。与上年相比，本年资产总额减少13.84万元，其中固定资产增加17.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

兰坪人力资源和社会保障局2022年部门预算总收入为8270.36万元。财政资金为8270.36万元，其中：基本7744.45万元，项目525.91万元，与基本支出上年对比增加279.19万元，增长3.69%，项目与上年对比增加264.54万元，增长101.21%，增加主要原因是:行政事业单位养老科目下增加1019.87万元，就业补助科目下减少820.13万元，其余各项本年度有所波动，导致本年度预算比上年增加560.61万元。

十一、重点领域财政项目情况

  本年度人力资源和社会保障局重点项目有1个，项目预算明细为:北区易地搬迁公岗工资1800万元，预算开发公益性岗位1800个，保障每人每年补助1万元，包含交纳的保险支出。保障1800户家庭每年收入最低保障0.96万元。

十二、财政专户管理资金支出情况

  兰坪人力资源和社会保障局无财政专户管理资金支出情况。

监督索引号53332500331600111