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兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局2019年度部门决算

目录

   第一部分  兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，贯彻执行中央、省、州人力资源和社会保障政策。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动计划，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和措施，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订全县高校毕业生就业计划，并组织实施。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹落实全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，

5.负责全县社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策；拟订吸引国（境）外专家、留学人员和各类人才来兰坪工作政策并组织实施。

7.会同有关部门拟订军队转业干部、退役士兵安置计划和安置办法，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

8.贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作；拟订企业职工工资收入分配调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

9.执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

11.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会+保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

12.承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

13.行政审批项目，以兰坪县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.高质量推进就业创业工作。

一是大力推进创业带动就业工作。积极推进创业担保贷款工作，发挥创业担保贷款促进创业就业的作用。今年以来创业担保贷款共扶持创业22人，发放贷款330万元，带动就业84人；“贷免扶补”创业贷款扶持创业人员180人，发放贷款2416万元，带动就业458人。申报大学生创业补贴2人。

二是搭建创业服务平台，推进创业服务。加强怒江州青年创业孵化园省级创业园的建设管理，组建兰坪县安永道众创空间，深入推动“万众创业、大众创新”。

三是统筹推进重点群体就业。做好失业人员、就业困难人员再就业，通过与县内企业协商协调，举办专场招聘会，安置各事业单位招聘临时工及公益性岗位等，失业人员再就业314名，就业困难人员实现就业257名；通过自主创业、灵活就业等多种形式，多渠道就业，我县新增就业人数2374人；安置未就业高校毕业、大龄失业人员、零就业家庭等公益性岗位人员160人。登记失业率3.21%，控制在国家、省和州下达的范围以下。

四是做好稳岗补贴工作。完成20家企业稳岗补贴申报工作，已兑现5965人，涉及金额2058749.06元。

2.不断加强完善社会保障体系建设。坚持民生导向，按照兜底线、建机制、织密网的要求，不断加强社保体系建设，筑牢民生保障底线，增加群众福祉。

一是提高参保覆盖面。2019年养老保险共参保14.49万  人，其中企业职工基本养老保险参保企业职工参保12363人（企业在职参保9201人，离退休1673人，个体和自谋职业参保1489人）；机关事业单位职工养老保险参保7996人（在职职工参保6128人，退休1868人）,职业年金参保人数为6128人；工伤保险参保人数为22118人（其中按项目方式参保6102人）；生育保险参保人数为14083人；城乡居民养老保险参保124530人；失业保险参保7108人。

二是抓好基金安全。收缴各类基金43959万元。其中企业职工基本养老保险基金收入16287万元（收回历年欠缴企业职工基本养老保险基金收入3899万元，企业当期缴费11783万元，个体工商户缴费 605万元，机关事业单位职工养老保险14635万元，职业年金基金收入为6270万元，城乡居民养老保险4129万元，生育保险基金收入1504万元，工伤保险基金收入为1134万元。各类基金支出23529万元，其中企业职工基本养老保险待遇支出6143万元（丧葬抚恤费补助支出252万元，基本养老保险待遇支出5868万元，转移支出23万元）；机关事业单位基本养老保险基金支出11722万元，工伤保险基金待遇支出为1134万元;,生育医疗费用支出1353万元;城乡居民养老保险基金支出3177万元（养老金支出3126万元，60周岁以下死亡退保退费20万元，60周岁以上死亡退保抚恤费支出28万元，县外转移转出资金3万元）。

三是认真执行各项政策。严格核定参保单位社会保险费，按时收支各项社保费用，收回2018年养老保险欠费3899万元；收回2018年工伤保险欠费69万元；收回2018年生育保险欠费0.13万元。

四是落实社会保险待遇。城乡居民养老保险待遇领取22802人，享受工伤保险待遇65人，享受生育保险待遇332人，接收工伤申报51件，受理劳动能力鉴定87起，审批企业申请退休122人。

五是全面推进加载金融功能社会保障卡制卡发行工作。社保卡持卡人20.17万人。

3.加大人事人才管理。紧紧围绕县委、县政府工作大局，不断拓宽人才开发的渠道，做好人才开发和人事管理服务。

一是严格人员招聘制度。事业单位公开招聘70人，为教育、卫生部门引进紧缺人才12人，招募“三支一扶”6人，县融媒体中心特招特聘2人，教育系统医保局于2019年3月机构改革划分出去，医保相关经费随之减少，所以2019年度相比上年收入减少。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局部门2019年度支出合计15,890.47万元。其中：基本支出11,839.65万元，占总支出的74.51%；项目支出4,050.82万元，占总支出的25.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年减少8107.75万元，减少比例为33.78%减少原因是医保局于2019年3月机构改革划分出去，相关支出随之减少，所以2019年度相比上年收入减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,839.65万元。与上年相比减少9,527.42万元；主要是由于医保划出，人员减少，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.23%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,050.82万元。与2018年对比增加1,522.15万元，主要原因是行业扶贫专项资金支出增加。包含劳动力转移就业专项资金、技术技能培训、能力素质培训、易地搬迁安置公岗工资等。

2019年举行了25场次劳动力转移就业宣传活动，举办专场招聘会11场次，实现新增转移就业农村劳动力26669人（县内转移就业14995人，县外省内转移就业4560人，省外国内转移就业7106人）。有序向珠海转移1553人，向中交集团转移278人，向三峡集团转移30人。2019年兑现兰坪县农村劳动力稳定就业稳岗补贴资金537万元，受益劳动力1417人；珠海帮扶资金兑现282万元，受益劳动力1308人；珠海市鼓励怒江劳动力在珠海以外稳定就业每人300元奖励兑现33.876万元，受益劳动力872人。针对“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”的大龄劳动力、残疾家庭劳动力和有重病患者家庭劳动力安置公益性岗位，珠海资金帮扶易地搬迁安置点公益性岗位120人，乡村公共服务岗3392人。2019年开展挖掘机、服装缝纫、汽车维修、美发等培训20期共702人；开展畜禽疾病防控、核桃栽培、中草药种植与初加工、家政服务、民族特色糕点制作、花卉栽培与管理、中餐摆台、乡村养老护理等能力素质提升培训354期20166人次；开展贫困劳动力转移就业引导性培训4047人（省内转移就业培训2926人、省外转移就业培训1121人）。输送237名“两后生”到珠海各技工院校就读。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出14,889.56万元,占本年支出合计的93.7%。与上年对比减少9,006.18万元。主要是由于医保划出，医保涉及的一般公共预算财政拨款被医保分出，所以形成减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出563.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于人员工资及办公用品支出；

2.社会保障和就业（类）支出12,447.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.6%。主要用于全县离退休人员及在职人员社会保障支出； 

3.卫生健康（类）支出1,582.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%。主要用于全县离退休人员及在职人员社会保障支出；

4.农林水（类）支出259.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于我县村官工资及部分涉农资金支出；

5.住房保障（类）支出35.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，主要用于我局职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为10.07万元，完成预算的59.24%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.71万元，完成预算的85.67%；公务接待费支出决算为2.37万元，完成预算的26.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于医保划出医保三公经费划出以及厉行节约政策贯彻落实到位，单位内控制度的实施，以及职工对节约的意识逐渐到位。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加-4.52万元，增长-30.96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加-1.12万元，增长-12.67%；公务接待费支出决算增加-3.4万元，增长-58.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于医保划出后医保三公经费随之划出，加之近年来厉行节约等政策贯彻落实力度加大，国家在节约方面的宣传及政策的大力实施，职工的节约意识逐渐到位，使得三公经费呈现负增长的现象。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7.71万元，占76.49%；公务接待费支出2.37万元，占23.51%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出7.71万元。其中：

公务用车运行维护支出7.71万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出2.37万元。其中：

国内接待费支出2.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次431人（其中：外事接待人次0人）主要用于上级部门检查工作，乡镇业务人员对接，部门之间业务对接接待支出，接待批次为67批次，接待人数为431人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局部门2019年机关运行经费支出145.74万元，与上年相比增加了65.92万元，增长率为45.23%，增长原因是公车补贴计入了其他交通补贴科目，金额为59万元，工会经费计入运行经费中，金额为13.87万元，由于人社大楼搬家至新大楼，购置了部分办公设备，金额为12.77万元。机关运行经费主要用于正常办公支出、差旅费、工会经费、其他交通费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局部门资产总额6154.26万元，其中，流动资产4849.74万元，固定资产343.03万元，无对外投资及有价证券，在建工程1106.19万元，无无形资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2493.09万元，其中;流动资产增加2196.11万元，固定资产减少25万元,无对外投资及有价证券，在建工程增加293.59万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额12.77万元,其中：政府采购货物支出12.77万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、珠海工作站：是兰坪县脱贫攻坚中劳动力转移到珠海务工人员的协调办公室。

二、村官：是高校毕业大学生到农村基层任书记助理人员。

三、三支一扶：是高校毕业到边远特困地区进行“支医”“支农”“支教”“扶贫”的统称“三支一扶”。

四、公益性岗位：针对易地扶贫搬迁安置的劳动力，对“一有两无人员”即：有劳动力、无法离乡、无业可扶的就业困难人员提供保洁、保安、社区管理等一些公共岗位解决就近就地就业增加其工资性收入的辅助性岗位。

五、乡村公共服务岗：是指在脱贫攻坚期间，由政府出资开发，专门用于安置建档立卡困苦劳动力就地转移就业，增加其工资性收入的服务性、辅助性岗位。乡村公共岗位重点在道路管护、生态管护、治安巡逻和提升人居环境等公共服务领域开发。

监督索引号53332500331601111