兰坪县人力资源和社会保障局2019年度部门预算公开

监督索引号53332500331600000

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、2019年度“三公经费”预算情况说明

十、其他公开信息

兰坪县人力资源和社会保障局

2019年度部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，贯彻执行中央、省、州人力资源和社会保障政策。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动计划，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和措施，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订全县高校毕业生就业计划，并组织实施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹落实全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，

（五）负责全县社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策；拟订吸引国（境）外专家、留学人员和各类人才来兰坪工作政策并组织实施。

（七）会同有关部门拟订军队转业干部、退役士兵安置计划和安置办法，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（八）贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作；拟订企业职工工资收入分配调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（九）执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

（十二）承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会+保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

（十三）承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

（十四）行政审批项目，以兰坪县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

根据兰坪县机构编制委员会关于印发《兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局直属事业单位主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（兰编发〔2015〕22号）我局人员编制数为86人（包括下属机构），根据兰编发〔2017〕2号内设机构有办公室、政策法规与信息宣传股、财务室、人才开发管理股军官转业、退役士兵安置股（兰坪县军队转业干部退役士兵安置工作小组办公室）、公务员管理股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利与退休股、社会保险基金监督股、社会保险基金稽核股、农民工工作股、综合档案室、劳动力转移办公室；兰坪县机构编制委员会关于印发《兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（兰编办〔2015〕21号文件）和设立兰坪县社会保险局、兰坪县劳动人事争议仲裁院、兰坪县就业局、兰坪县人才服务中心、兰坪县人力资源和社会保障监察大队、兰坪县城乡居民社会养老保险局、兰坪县人力资源和社会保障信息中心八个机构为兰坪县人社局所属事业单位。

根据兰编发〔2017〕2号《兰坪县机构编制委员会关于整合城乡居民基本医疗保险职责和机构的通知》原医疗保险管理中心更名为医疗保障管理局，增加编制9名。截至目前我局编制数为93人，实有人数为在职93人，退休9人，遗属6人，

8个乡（镇）劳动保障所17人劳动协管员。农村养老保险代办员108人。

（三）2019年重点工作概述

（一）着力充分就业，促进就业脱贫

树立产业就业、创业就业、转移就业、扶助就业并重的“大就业”理念，促进就业脱贫、就业富民。进一步落实再就业优惠政策，做好灵活就业人员社保补贴、岗位补贴的申报、发放工作；继续开展以针对性、实用性、短期性为主的职业技能培训和创业培训工作；继续开展扶贫车间、公益性岗位等扶贫专项工作，落实小额担保贷款、税费减免、就业援助、财政投入等就业再就业优惠政策，扶持更多的人实现自谋职业或自主创业，带动更多的人实现就业再就业。

（二）着力全员保障，促进保障兜底

树立养老、医疗、工伤、失业、生育保险统筹推进的“大保障”理念，力促全员保障，惠及广大职工、城乡居民。一是认真做好社会保险扩面征缴，继续推进全民参保。二是进一步落实城乡居民医疗保险政策，继续完善健康扶贫“五道保障线”一站式结算软件系统。三是进一步做好社会保险缴费工作。四是进一步做好社保基金内审工作，加强基金监管，确保基金安全。

（三）着力依法维权，促进维权助民

树立劳动监察、争议仲裁齐发力的“大维权”理念，助力劳动者维护自身权益。一是认真执行兰坪县建设领域农民工保障金制度，进一步推动农民工你工资实名制，着力解决欠薪欠费问题，切实维护其农民工合法权益。二是强化仲裁争议调处力度，提高案件办理质量。三是强化常规监察维权执法力度，做好重大违法案件的查处工作。四是强化信访工作疏导力度，始终把实现好、维护好、发展好最广大人民群众根本利益作为工作的出发点和落脚点。

（四）着力激活人才，推进人才福民

以专技人才、高技能人才、高智力人才、农村实用人才为重点抓好人才引进、培养、使用，激发人才活力，促进人才与劳动者紧密结合增收致富，促进人才在教育、卫生等行业发挥更大作用服务民生造福于民。一是不断健全人才强县机制，从政策层面推动人才工作发展。二是加强公务员队伍建设，规范公务员管理，加强日常登记、统计管理，积极推行竞争上岗，抓好公务员职业道德全员培训，提升公务员整体素质。三是加强专业技术人才队伍建设。切实加强专业技术人才的培训、教育和管理，完善职称评聘机制，充分挖掘专业技术人才潜力，做到人尽其才。

（五）着力提质服务，促进服务便民

树立服务能力、服务环境、服务模式优化并举，超前、过程、延伸服务并重的“大服务”理念，力促服务便民。全系统人员要胸有“一团火”、身有“一技长”、心有“一杆秤”、劲往“一处使”、竖起“一面旗”、全局“一盘棋”，不忘初心向前行，撸起袖子加油干，建设一支政治坚定、业务精通、清正廉洁、作风优良的干部队伍，树立人力资源和社会保障部门的良好形象。

（六）认真做好各项中心工作

推进和谐机关建设，推进机关文明创建，强化志愿服务；强化党群共建，认真做好工会、青年、妇女儿童、老干部、关心下一代工作；积极开展好综治维稳、宣传思想、禁毒防艾、普法、消防、统战、保密、信息公开等其他工作。

二、预算单位基本情况

我局编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制 25人，事业编制68人。在职实有93人，其中： 财政全供养93人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 66,793,610.13元，其中：一般公共预算66,793,610.13元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 66,793,610.13元，其中:本年收入66,793,610.13元，上年结转收入5,188,593.62元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66,793,610.13元（本级财力66,793,610.13元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 66,793,610.13元。本级财力安排支出  66,793,610.13元，其中，基本支出16,751,856.17元，项目支出50,041,753.96元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2080101科目支出8,205,544.00元，其中：人员工资7,547,144.00元，公用经费512,000.00元，临聘人员生活补助86,400.00元，车辆经费60,000.00元；

2080504科目支出244,080.00元，退休人员退休费支出；

2080505科目支出1,534,163.80元，主要用于在职人员养老保险支出；

2082702科目支出11,506.23元，主要在职职工工伤保险基金的补助支出；

2082703科目支出15,341.64元，主要用于在职人员生育保险补助支出；

2089901科目支出536，496.00万元，主要用于三支一扶和金融代办员生活补助 。

2100402科目支出124,496.00元，医保中心卫生监督所调来人员工资。

2101101科目支出450,527.21元，在职职工2019年基本医疗保险补助

2101102科目支出86,430.12元，在职职工2019年基本医疗保险补助。

2101103科目支出230,124.57元，公务员医疗补助

2011099科目支出29,986.00元，事业人员医疗补助。

2130152科目支出1,440,618.6元，我县村官2019年县级财政负担的生活补助、公积金、养老保险、医疗保险、工伤保障。

2011001科目支出3,842,479.00元，其中人员工资3,610,479.00元，公用经费232,000.00元。

以下是项目经费支出

2080199科目支出200,000.00元，珠海工作站经费

2080504科目支出560,000.00元，企业离休干部县级财政负担的生活补助及增资。

2080505科目支出10,000,000.00元，我县2014年10月至2016年12月养老保险清算金。

2080506科目支出35,850,000.00元，其中我县2014年10月至2016年12月职业年金清算金30,950,000.00元、2017年1月至2018年12月坐实职业年金清算金4,900,000.00元。

2082602科目支出城乡居民县级缴费补贴（农保基金）684,986.40元。

2091201科目支出2019年城乡居民基本医疗保险县级配套资金463,069.56元

2099999科目支出离休人员医疗保险 （医保基金）200,000.00元。

2101299科目支出全县大病医保险2,077,698.00元

2080199科目支出中华人民共和国成立初期人员补贴6,000.00元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组66,793,610.13元（其中：基本支出16,751,856.17元，项目支出50,041,753.96元）。

1、基本支出中工资性支出11,518,199.00元，社会保障费支出2,358,079.57元，（其中：基本医疗保险536,957.33元，大病补充医疗保险29,986.00元，公务员医疗补助230,124.57元，工伤保险11506.23元，生育保险15,341.64元，养老保险1,534,163.80元）公用经费752000.00元，三支一扶，村官生活补助2,063,577.6元，车辆运行经费60,000.00元。

2、项目支出：企业离休人员本级财政生活补助560,000.00元，珠海工作站工作经费200,000.00元，社保基金49,281,753.96元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央配套事项

2089901公岗人员生活补助中央补助141,600.00元。

2089901三支一扶人员生活补助中央配套资金290,400.00元。

2130152村官人员生活补助中央配套资金1,488,000.00元

（三）按既定政策标准测算补助事项

2089901金融代办员生活补助州组配套资金116,640.00。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目363个，采购预算资金117.22万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年其本收入16,751,856.17元，2018年基本收入17,704,307.44元，比上年减少952,451.27元，是因为2019年村官、三支一扶人员经费减少生活补助和养老保险费用减少。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）2019年项目总收入50,041,753.96元，2018年项目收入1,862,506.7元，较2018年增加了33,289,897.79元，原因我县2014年至2017年的养老保险基金和职业年金欠缴部分于今年全部缴纳完成。

九、“2019年度三公”经费预算说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2019年财政拨款“三公”经费预算合计17万元，其中，因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算9万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9万元），公务接待费预算8万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算增减少了1.6元，具体情况是： 

　（　一）、因公出国（境）费 

　　因公出国（境）经费预算数0万元，和2019年预算不变，原因是我局没有因公出国人员。 

　　（二）、公务用车购置及运行维护费 

　　公务用车购置经费预算数0万元，比2018年预算增加0万元，原因是没有公务用车购置。 

　　公务用车运行维护费预算数9万元，比2018年预算增加0万元。 

　　(三)、公务接待费 

公务接待经费预算数8万元，比2018年预算增加-1.6万元。 

附件：兰坪县人力资源和社会保障局2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排

机关运行经费812,000.00元，主要是单位出差学习，下乡经办业务，正常运行办公用品，电脑耗材，水电费用，车辆运行维护费用等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用38,342,483.36元，其中：房屋价值2,076,230.01元，车辆价值620,350.00元，局内有2张车，乡镇保障所已报废车两辆，在2019年做报废处理。其他办公设备983,644.00元，是单位的电脑、桌椅等。

（三）、专业名词解释

珠海工作站：是兰坪县脱贫攻坚中劳动力转移到珠海务工人员的协调办公室。

村官：是高校毕业大学生到农村基层任书记助理人员。

三支一扶：是高校毕业到边远特困地区进行“支医”“支农”“支教”“扶贫”的统称“三支一扶”。

（四）本部门预算绩效情况说明

    一是加强组织领导，成立绩效管理工作领导小组，开展预算绩效管理；二是滚动编制绩效目标，定期编制各项支出绩效；三是强化绩效跟踪，以整体绩效目标为基础，细化各项目经费支出，不断提高财政资金配置和使用效益，切实提高预算编制的规范性、科学性和可执行性，提高财政资金使用效益。

 兰坪县人力资源和社会保障局2019年部门预算公开表20190426015523859.xls

监督索引号53332500331600111