兰坪县人力资源和社会保障局2015年度部门决算情况说明

兰坪县人力资源和社会保障局

2015年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，贯彻执行中央、省、州人力资源和社会保障政策。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动计划，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和措施，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订全县高校毕业生就业计划，并组织实施。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹落实全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，

5、负责全县社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策；拟订吸引国（境）外专家、留学人员和各类人才来兰坪工作政策并组织实施。

7、会同有关部门拟订军队转业干部、退役士兵安置计划和安置办法，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

8、贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作；拟订企业职工工资收入分配调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

9、执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

11、承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

12、承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

13、行政审批项目，以兰坪县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

二、2015年重点工作任务介绍

（一）下大气力抓好就业再就业

一是突出抓好劳务输出。上半年转移输出就业650人，其中：省外509人，县内141人。二是大力开展各种培训。上半年社会化培训共计组织5期，共计培训人员375人，其中家政服务员92人，商品营业员74人，计算机操作员209人。三是强化落实就业政策。通过与各类企业协商协调和举办招聘会及安置公益性岗位，为20名失业人员，8名就业困难人员实现了就业。城镇登记失业率控制在4.30%以内。四是大力宣传就业政策。通过“春风行动”发放“春风卡”等宣传资料2000多份，提供免费服务2600人次。 

（二）不断健全完善社会保障体系

 一是社会保险工作稳中求进。上半年全县城镇参保总人数11650人（其中企业8744人）；征缴养老保险费4293万元，发放企业离退休人员养老保险金1879万元。二是工伤生育保险扩面工作成效突出。全县参加工伤保险16923人，农民工参保3001人；生育保险参保13291人；征缴工伤保险费640万元，生育保险费311万元；工伤保险基金支出 24 万元，生育保险基金支出102万元。三是失业保险就业再就业基金运行平稳。失业保险基金收入1120691.05元，支出254707.00元，结余865984.05元。，就业再就业资金收入1215471.29元，支出828000.00元，结余387471.29元。四是城乡社会养老保险覆盖面广。城乡居保参保人数106488人，参保率达98%。五是医疗保险扩面工作全力推进。2015年州局下达的参保人数任务是15780人，已完成15000人，完成全年任务的95%； 2015年州局下达的城镇居民参保人数的任务是12416人，已完成参保10002人，完成全年任务的80%；特殊群体参保57人。上半年应征收基本医疗保险费2590万元；基金支出1390万元；个人账户支出994万元;城镇居民基本医疗保险费支出114万元；离休人员医疗费用支出20万元。五是提前超额完成社会保障卡核查比对工作。完成河西、中排、石登、营盘、兔峨、啦井六个乡镇74846人的信息核查对比工作（金顶、通甸两乡镇列入下一年批次），审批人数73686人，未通过审批人数（基本信息错误人数、无照片或照片不合格人数、核查过程中发现的错误人数）8655人，最终完成65016人的信息采集、制卡任务，提前、超额完成了州局下达的50100张制卡任务指标。 

（三）依法维权，劳动关系和谐稳定

一是开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动。清理整顿人力资源市场秩序营造公平、竞争有序的就业环境，是促进就业的重要举措。上半年共检查了用人单位54户，其中：私营企业35，个体经济组织17户，其他用人单位2户。 二是劳动保障执法年审工作有序进行。网上年审申报正在有序进行，已参加劳动执法年审用人单位111户，其中行政及事业单位32户、企业54户，个体工商户35户。三是投诉案件处理。办理拖欠农民工工资投诉案件16起，立案受理16起，结案14起。共计为劳动者追发劳动者工资待遇132万元，涉及农民工142人。其中春节前开展民工工资清欠工作，共受理举报投诉案6件，涉及单位5户，清欠拖欠金额108余万元，涉及农民工人数125人。四是农民工工资保障金管理。建筑施工单位存入农民工工资保障金户数63户，农民工工资保障金结余443.8754万元，涉及农民工人数1700余人。

（四）动态管理，人事人才统筹推进

一是切实加强公务员队伍管理。截至2014年12月31日，全县政府行政机关公务员共有1105人，其中女性共345人，少数民族共1024人，中共党员共766人。二是做好2014年政府机关公务员年度考核工作。此次考核涉及全县53个政府口单位的1464人，其中包括公务员1201人，行政工勤263人。评定为优秀等次的共181人，其中连续三年优秀等次的为22人。三是做好考试录用计划招录。2015年政府系统考试录用计划招录32名公务员，我县在空编和单位需求的原则下，上报了44个岗位。四是做好机关建立公务员职务与职级并行相关情况进行调查摸底工作。按照文件规定的职级晋升条件和相关要求，对我县干部情况进行了摸底。此次摸底中，全县科员及以下人员中，符合职级晋升条件的共333人。五是有序开展职称备案评审推荐工作。向上级评委会推荐评审共165人。中教高级：128人，中教一级：26人；副研究馆员；6人，馆员：3人。二级演员：1人。高级会计师：1人。认定初级专业技术职务：23人（其中助理级；16个 员级；7个）。六是人才储备交流稳步上升。截至目前为止，档案托管人数为3371人，档案数量3371份。七是不断强化档案管理工作。上半年共为1600人（次）提供了档案查询服务，为2名在职人员更正了工资，档案工作人员服务意识明显增强，档案综合利用率得到极大提高。八是扎实做好军队转业干部维稳工作。目前我局共有军转干部6名，在政策上给予相应的优惠，解除了他们的后顾之忧，及时兑现军转干部的工资、医保等各项待遇，消除了军队转业干部上访等不稳定因素，有效地维护了社会稳定。九是认真做好其他工作。截至目前为止，共在全局职工的共同努力下，共向州局报送了109条信息，被兰坪网、怒江大峡谷网、怒江党建网、怒江纪检监察网、怒江报采用了105条（部分信息多家单位采纳）；在扶贫方面：“六一”节期间共向扶贫挂钩点小学捐赠了价值4000多元的生活用品文具，争取了1.5吨大米，3张乒乓球桌。在脱贫攻坚工作中局领导班子成员14名科级领导每人挂包一个村民小组，结对帮扶科级干部不少于5户贫困户，干部职工不少于3户贫困户，访遍14个村民小组249贫困户、842名贫困人口，实现“挂包帮”全覆盖。

（五）规范运作，收入分配秩序井然

一是顺利完成2014年机关事业单位工资年报统计；二是2015年机关公务员按年度考核结果“晋升级别工资”和机关事业单位按年度考核结果“正常晋升工资档次、薪级工资”审批工作。审批办理了：机关公务员晋升级别工资255人，月增资5545.00元，人均增幅达22.00元；机关单位工作人员185人的正常晋升档次工资，月增资5495.00元，人均增达30.00元；事业单位工作人员4259人的正常增加薪级工资，月增资112837.00元，人均增幅达26.00元。三是审核了2015年1月至6月乡镇工作人员的乡镇工作补贴；四是日常审批工作。审批了事业单位岗位设置工资调整156人，办理调动工资19人，办理退休手续9人，审批浮动工资40人，审批遗属补助8人及17名病故人员的抚恤安葬费。

二、“十二五”期间工作情况

（一）人事人才工作取得突破

 一是深入贯彻实施公务员法，加强公务员能力建设。”十二五”期间，全县考录公务员206人；  二是妥推进事业单位人事制度和工资制度改革。”十二五”期间，招录聘用事业人员393人，完成了事业单位定向招聘工作；三是做好人才引进和创新人才工作机制。”十二五”期间，配合县直有关部门做好急需紧缺专业人才的引进招聘工作，引进高层次人才119人；四是加强人力资源事业宣传工作。坚持正确的舆论导向，不断加大宣传工作力度营造有利于人力资源事业健康发展的良好舆论环境。五是加强人力资源系统能力建设。努力建设一支勤政、廉洁、务实、高效的人力资源工作队伍，为兰坪县人事人才事业发展提供可靠的组织和人才保障。

（二）就业服务工作全面提升

一是政策扶持促就业。认真抓好“贷免扶补”、小额担保贷款、劳动密集型小企业贷款工作，切实发挥创业带动就业的作用。”十二五”期间，发放小额担保贷款73户783万元。推荐认定劳动密集型小企业2户发放贷款400万元。二是增加岗位促就业。大力开发就业岗位，切实帮助大中专毕业生、零就业家庭和就业困难群体实现就业。”十二五”期间，全县开发公益性岗位387个。三是提升能力促就业。探索推行“创业培训+小额担保贷款+信用社区”创业促就业新模式，先后有3028人参加了创业培训。四是供需互动促就业。”十二五”期间，组织招聘会22场次，提供就业岗位信息 8000条，提供就业岗位6239个，推荐就业3033人。

“十二五”期间，全县城镇新增就业8276人，城镇下岗失业人员再就业487人，就业困难人员实现再就业435人，新增转移就业6611人，全县城镇登记失业率为4.30%，超额完成了县委、县政府和州人力资源和社会保障局下达的工作任务。

（三）社会保险工作扎实推进

一是社会保险扩面工作取得显著成效。养老、医疗、工伤生育、失业等四项社会保险参保人数达78308人；二是城乡居民养老保险试点工作进展顺利。全县新型农村养老保险参保人数达106488人；三是医疗保险制度体系更加健全。建立了城镇居民大病补充医疗保险制度。采取降低起付线标准、降低部分支付项目个人先行支付比例、提高住院报销比例、报销特殊慢性病门诊医疗费等政策措施，提高了参保人员医疗保险待遇水平。四是社会保险基金运行安全平稳。加强社会保险稽核和“两定”服务机构管理，完善经办机构内部控制制度，开展社会保险基金专项检查，强化基金征缴发放管理，实现了各项社会保险基金的安全平稳运行。五是提前超额完成社会保障卡核查比对工作。完成河西、中排、石登、营盘、兔峨、啦井六个乡镇74846人的信息核查对比工作（金顶、通甸两乡镇列入下一年批次），最终完成65016人的信息采集、制卡任务，提前、超额完成了州局下达的50100张制卡任务指标。

（四）和谐劳动关系成效显著 

结合《中华人民共和国社会保险法》《云南省农民工工资支付保障规定》等法律法规的颁布实施，组织开展了法律法规宣传活动，深入社区、企业、广场，大规模开展有声有色的宣传活动，提高了人力资源和社会保障法律法规的社会知晓度，群众依法办理社会保障事务、依法维权的意识和自觉性有了更进一步的提高。强势推进实施劳动合同制度、集体合同制度，加强劳动用工登记管理，认真贯彻落实《云南省农民工工资支付保障规定》，建立了农民工工资支付准备金制度，形成了农民工工资支付保证金和准备金双重保障机制。

加大劳动保障执法监察和日常巡查工作力度，认真做好劳动保障投诉举报查处、劳动争议调解及仲裁工作，切实维护人力资源和社会保障法律法规的权威性，维护好劳动者的社会保障合法权益。”十二五”期间，劳动争议仲裁委员会共受理办结劳动争议案件96件，结案率为100%。劳动保障监察机构共受理办结农民工举报投诉案件270件，涉及农民工2655人，共计为劳动者追发劳动者工资待遇3169万元。结案率达99%。

（五）退休人员管理服务贴心到位

以企业退休人员为中心，以社区为依托，不断扩大管理服务范畴，提高管理服务水平，强化服务意识，以服务促管理，扎实推进全县企业退休人员社会化管理服务。一是部分特殊人群的社会保障问题得到妥善解决。积极落实和解决未参保集体企业退休人员基本养老保障等遗留问题，认真做好企业离退休人员社会化管理服务工作。切实加强被征地农民基本养老保障，严格按照政策规定开展被征地农民基本养老保障工作，有效维护了被征地农民的合法权益。二是认真做好企业离退休人员待遇领取生存认证工作。在确保企业离退休人员基本养老金100%按时足额发放的同时，每年开展一次企业退休人员领取养老金资格认证工作。通过集中审验、上门认证、协查认证、电话信函、实地走访、与企业建立联系等灵活多样的认证方式，及时杜绝了养老金冒领现象。三是切实做好军转干部安置管理服务工作。目前我局共有军转干部6名，在政策上给予相应的优惠，解除了他们的后顾之忧，及时兑现军转干部的工资、医保等各项待遇，消除了军队转业干部上访等不稳定因素，有效地维护了社会稳定。以安置好、管理好、服务好自主择业军转干部为目标，认真做好自主择业军转干部的管理服务工作。认真落实自主择业转干部的有关政策待遇，确保全县企业军转干部稳定。

（六）内部管理水平切实提高

    局机关各科室、事业单位结合当前人社工作的新形势、新要求，对原有的各项规章制度进行认真梳理、完善，切实做到以制度管人、管事、管钱、管物。严格执行首问负责制、一次性告知制和限时办结制等制度，增强了干部职工的责任意识，做到“我的岗位我负责，我的岗位请放心”，解决了推诿扯皮、效率低下的问题;严格执行考勤签到、请销假、公务接待、公务用车、外出考察、因公出国(境)等相关规章制度，解决了作风懒散、超标接待的问题。在工作和生活中，坚持原则，按章办事，不搞特权，不谋私利，严格遵守政治纪律、组织纪律、经济纪律和群众纪律。认真贯彻落实重大事项报告制度，及时向组织报告有关事项，自觉接受组织和社会的监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪县人力资源和社会保障局是自治县地方政府职能部门，人员编制103人，其中行政编制33人，工勤人员编制  3人，事业编制有55人。地方自控编制12人；现有在职干部职工79人，其中科级干部15人，科员45人，见习生4人，工勤人员13人，事业人员2人。车辆编制2辆，实有车辆3辆，财务支出是“一支笔”审批。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年兰坪县人社局决算总收入4827.92万元，其中：财政拨款收入4647.72万元，占总收入的99.99%；其他收入0.13万元，占总收入的0.01%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出4653.86万元，其中：基本支出4225.07万元，占总支出的90.79％；项目支出428.78万元，占总支出的9.21％；

（一）基本支出情况。

2015年用于保障单位正常运转的日常支出4225.7万元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出872.27万元，占基本支出的20.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出71.6万元，占基本支出的1.69％。基金及离退休人员支出3332.79万元占支出的77.67%，我单位医保就业基金支了较多，占单位的大部分支出。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出428.78万元。项目经费大部份的支出在于村官生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪县人社局2015年一般公共预算财政拨款支出4653.72万元,占本年支出合计的99.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务支出289.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于单位正常办公经费支出，军队转业干部人员经费支出及公务员招考支出；

2.社会保障和就业支出1304.39万元；占一般公共预算财政拨款总支出的28.03%。主要用于单位工资支出，正常办公经费支出，及社保、农保业务支出等；

3. 医疗卫生与计划生育支出2707.63万元；占一般公共预算财政拨款总支出的58.18%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、城镇导民基本医疗保险、其他医疗保障支出等。

4.农林水支出264.83万元；占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助、其他金融支持、住房公积金，购房补贴等。

5.住房保障支出87.86万元；占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于住房公积金，购房补贴等。

四、“三公”经费决算情况说明

人社局2015年财政拨款“三公”经费决算总额17.66万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.11万元，公务接待费支出9.55万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.94万元，减少的主要原因是在资金使用过程中厉行节约，压宿开支

（一）因公出国（境）费

2015年人社局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年人社局公务用车运行维护费8.11万元。其中：运行维护费8.11万元，比2014年决算减少2.59万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年人社局共执行国内公务接待146批次，1224人，接待费开支9.55万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加0.65万元，主要用于接待乡镇及上级机关的业务学习及业务检查产生的费用。

兰坪县人力资源和社会保障局

2016年9月21日

兰坪县人社局2015年部门决算公开表.xls