兰坪白族普米族自治县啦井镇人民政府2019年决算公开

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索引号
015280738/2020-147163
发文机构
兰坪县啦井镇人民政府
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-09-30 09:15:00


监督索引号53332500855201000

 兰坪县啦井镇人民政府2019年度部门决算

                        

目录

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

(一)主要职能

兰坪县啦井镇人民政府属国家行政机关,主要职责范围包括执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令按照职责权限依法规定行政措施和发布决定;执行本行政区域内的经济和社会发展规划,加强公共设施的建设与管理,发展各项服务事业;按照县人民政府授权和有关规定,依法管理本级财政、编制和执行本级预算;负责本行政区域内的科教、卫生计生、文化与体育、环境与资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民族宗教、法制等行政工作;保护区域内国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各捉组织的合法权益;负责本行政区域内精神文明建设,组织开展创建文明乡镇、文明单位、文明村、群众性文化体育活动,大力发展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序和社会稳定;执行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益;管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项;办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年是精准脱贫工作决胜的一年,啦井镇人民政府继续实施精准扶贫政策,深化特色小城镇建设,推动村集体经济发展,以产业带动地方经济发展的工作思路,提升人居环境,提高公共卫生服务水平,加强基层党组织活动的建设,落实云南省健康扶贫三十条政策,义务教育阶段二十项保障措施。协调运行“三峡集团对少小民族帮扶、大塘集团对直通民族帮扶、珠海对口扶贫帮扶”工作。积极推行中央供给性结构性改革重大经济发展战略部署,强基础,重质量,去存量,去产能,完善实施过程中的短板问题。根据脱贫攻坚“两不愁,三保障”的工作目标,结合我镇开展项目情况如:垃圾处理厂的建设、啦井集镇供水项目的实施、六.兰公路啦井段与古盐都隧道占用与补偿协调工作、易地搬迁项目推进、产业发展带动经济效益,涉农资金整合实施补及短板、民政资金在乡镇运营模式探索,建档立卡户的“两评一度”精准识别、打造旅游基础设施建设、弥勒坝水库占用补偿协调、各项惠农政策的落实工作,努力实现啦井镇提出“农业稳镇、科教兴镇、林畜富镇、文旅活镇、产业强镇”的工作目标。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2019年啦井镇人民政府预算编报的单位具有独立核算机构数1个。2011年经机构编制管理部门批准,机关内设4个党政办事机构,事业机构内设6个服务中心和1个财政所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

机构编制管理部门核定啦井镇人民政府党政机关行政编制人数26人,工勤人员1人,核定啦井镇人民政府事业机构编制人数56人,参公管理4人,核定总编制87人。截止2019年12月31日实有职工人数91人,其中:行政编制24人,工勤人员3人,事业编制46人,参公管理人员3人,退休15人。遗嘱补助8人,啦井镇人民政府执行《行政单位会计制度》。年末实有车辆3张,在编车辆3张。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

说明:啦井镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

啦井镇人民政府2019年度收入合计21360187.78元。其中:财政拨款收入20738587.78元,占总收入的97.09%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入621600元,占总收入的2.91%。与上年对比增加38.07%,主要原因是2019年度民政资金在乡镇核算与工资增资形成。

二、支出决算情况说明

啦井镇人民政府2019年度支出合计20675171.81元。其中:基本支出14419024.78元,占总支出的69.74%;项目支出6256147.03元,占总支出的30.26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加支出19.70%,主要原因是民政资金的兑付形成。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14419024.78元。与上年对比增加8.29%,主要原因是人员增加与正常晋升形成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.33%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.25%。对个人及家庭补助占基本支出的16.42%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6256147.03元。与上年对比增加58.13%,主要原因是民政资金在乡镇运行形成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

啦井镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出20190345.78元,占本年支出合计的97.66%。与上年对比增加22.59%,主要原因是工资增资与办公经费增加形成。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出6476386.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.32%。与上年同期相比增加0.08%,社会保障和就业支出5684676.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.50%,与上年同期相比增加364.33%,主要是民政资金在乡镇试行形成。农林水支出7024763.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.98%,与上年同期相比减少16.01%,住房保障支出371925.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%,与上年同期相比减少53.85%,其他保障增加资金923573.80元,占总资金的4.47%。主要是政策性工资结构调整,正常工资晋升,政策性奖励绩效,民政资金乡镇运行,医保单位部纳入乡镇管理形成,财政资金支出进度要求,公务员车改补助,津贴与基础工资结构调整。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

啦井镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为402500元,支出决算为352910元,完成预算的87.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为90000元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为262910元,完成预算的74.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是从厉行节约政策,实现脱贫增效,务实为民的服务型人民政府的体现。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少49590元,下降12.32%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加30000元,增长50%;公务接待费支出决算减少49590元,下降15.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是从脱贫攻坚任务与厉行节约政策角度出发,建立为民、效能、廉洁的服务型政府。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出90000元,占25.50%;公务接待费支出262910元,占74.50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出90000元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出90000元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于啦井镇公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出262910元。其中:

国内接待费支出262910元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待203批次(其中:外事接待0批次),接待人次3185人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚与专项工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

啦井镇人民政府2019年机关运行经费支出504000元,与上年对比减少30.80%,主要原因是人员经费增加,追加的工作经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费,电费,报刊费,人居环境提升,项目运行,脱贫攻坚工作任务的完成。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,啦井镇人民政府资产总额8317460.74元,其中,流动资产6791522.14元,固定资产4099805元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2元,其中无形资产(名义资金入账)增加2元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

8317460.74 

6791522.14

4099803

2742343

265480


1091980





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额162613元,其中:政府采购货物支出162613元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额162613元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一般公共预算收入:政府凭借国家政府权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和社业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源戡探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:为保障机构正常运转让、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。


监督索引号53332500855201111


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