兰坪白族普米族自治县啦井镇人民政府2020年预算公开

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015280738/2020-141213
发文机构
兰坪县啦井镇人民政府
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预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-06-15 17:24:00

监督索引号53332500855200000

兰坪县啦井镇人民政府2020年预算公开

目录

第一部分 啦井镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

第二部分 啦井镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

啦井镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

兰坪县啦井镇人民政府属国家行政机关,主要职责范围包括执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令按照职责权限依法规定行政措施和发布决定;执行本行政区域内的经济和社会发展规划,加强公共设施的建设与管理,发展各项服务事业;按照县人民政府授权和有关规定,依法管理本级财政、编制和执行本级预算;负责本行政区域内的科教、卫生计生、文化与体育、环境与资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民族宗教、法制等行政工作;保护区域内国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利和其他权利,保护各捉组织的合法权益;负责本行政区域内精神文明建设,组织开展创建文明乡镇、文明单位、文明村、群众性文化体育活动,大力发展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序和社会稳定;执行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益;管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项;办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入2020年啦井镇人民政府预算编报的单位具有独立核算机构数1个。2011年经机构编制管理部门批准,机关内设4个党政办事机构,事业机构内设6个服务中心和1个财政所。机构编制管理部门核定啦井镇人民政府党政机关行政编制人数26人,工勤人员1人,核定啦井镇人民政府事业机构编制人数56人,参公管理4人,核定总编制87人。截止2019年12月31日实有职工人数94人,其中:行政编制27人,工勤人员5人,事业编制44人,退休15人,参公管理人员3人。遗嘱补助8人,啦井镇人民政府执行《行政单位会计制度》。年末实有车辆3张,在编车辆3张。

(三)重点工作概述

2020年是脱贫攻坚工作收关之年,始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持中国共产党的领导,坚持社会主义核心价值观的引领,切实做好“两个维护”与“四个意识”和“四个自信”意识形态,积极推动中央扫黑除恶三年行动计划,充分调动啦井精准扶贫施策,深化特色小城镇建设,发展村集体经济发展,以产业带动地方经济发展的工作思路,提升人居环境,提高公共卫生服务水平,加强基层党组织活动的建设,努力实现“两不愁,三保障”工作目标,积极推行中央供给性结构性改革重大经济发展战略部署,强基础,重质量,去存量,去产能,完善实施过程中的短板问题。紧紧抓住我镇开展项目情况如:垃圾处理厂的建设、啦井集镇供水项目的实施、六.兰公路啦井段与古盐都隧道占用与补偿协调工作、易地搬迁项目推进、涉农资金整合实施、建档立卡户的“两评一度”精准识别、打造旅游基础设施建设、弥勒坝水库占用补偿协调、各项惠农政策的落实工作,努力实现啦井镇提出“农业稳镇、科教兴镇、林畜富镇、文旅活镇、产业强镇”的工作目标。

二、预算单位基本情况

啦井镇编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制87人,其中:行政编制 27人,事业编制60人。在职实有79人,其中: 财政全供养 79人,财政部分供养284人,非财政供养0人。

离退休人员 15人,其中: 离休 0人,退休 15人。遗嘱补助8人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年啦井镇人民政府总收入1843.64万元,其中:一般公共预算1730.15万元,上年结转收入113.49万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其它收入0万元。与上年同期限1584.85万元相比,增加了16.33%,主要是年度职工工资正常晋升,奖励政策兑付形成。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1819.6万元,其中,本年收入1730.15万元,上年结转收入89.81万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1730.15万元(本级财力1730.15万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年同期限1574.85万元相比,增加了15.54%,主要是年度职工工资正常晋升,奖励政策兑付形成。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1730.15万元,其中:基本支出1668.15万元,项目支出62万元。与上年同期限1539.86万元相比,增加了12.36%,主要是年度职工工资正常晋升兑付,医疗保障基数提升,部门保障归集形成。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,支出分别是:1、一般公共服务支出665.96万元,与上年同期限678.97万元相比,减少了1.92%,主要是政府一般公共服务保基本与保运转支出中公积金提取基数减少形成;2、社会保障和就业支出214.20万元,与上年同期限163.91万元相比,增加了30.68%,主要是职工养老保险支出基数变化形成;3、卫生健康支出71.18万元,与上年同期限66.68万元相比,增加了6.75%,主要是医疗保险、生育工伤保险支出数据变化形成;4、节能环保支出20.00万元,与上年同期限20万元相比,增加了0%,主要是环境治理费用支出无发生变化;5、农林水支出678.07万元,与上年同期限610.30万元相比,增加了11.10%,主要是农业综合服务中心及村级财政半供养人员支出工资增资形成;6、住房保障支出80.73万元,与上年同期限75.65万元相比,增加了6.72%,主要是在职职工住房公积金单位缴纳部分人员调整变化形成。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组按政府支出经济分类,支出分别是:1、机关工资福利基本支出1155.29万元,与上年同期限1042.51万元相比,增加了10.82%,主要是工资增资形成,2、机关商品服务支出基本支出206.82万元,与上年同期限184.58万元相比,增加了12.05%,主要是服务增加形成,项目支出62.00万元,与上年同期限61万元相比,增加了1.64%,主要是武装工作经费由武装部拨入形成,3、对事业单位经常补助79.52万元;与上年同期限69.66万元相比,增加了14.15%,主要是对林业事业支出形成,4、对个人和家庭的补助288.52万元,与上年同期限243.11万元相比,增加了18.68%,主要是村级与镇级慰问经费形成。

经济科目分组按部门支出经济分类,支出分别是:1、工资福利基本支出1234.81万元,与上年同期限1107.67万元相比,增加了11.48%,主要是工资增资与奖励绩效兑付形成,2、商品服务支出206.82万元,基本支出144.82万元,项目支出62.00万元,与上年同期限189.08万元,基本支出128.08万元,项目支出61.00万元,相比,增加了9.38%,主要是各项费用增加形成,3、对个人和家庭的补助288.52万元,与上年同期限243.11万元相比,增加了18.68%,主要是对个人补助及慰问金增加形成。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了啦井镇2020年政府采购预算,共涉及采购项目15个,采购预算资金41.41万元。主要办公设备更新,电子设备使用年限缩短,从原来五年缩短到三年,为了及时跟进当前互联网信息数据升级。保障政府工作持续运行。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。啦井镇2020年财政拨款“三公”经费预算合计35.29万元,其中,因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行维护费预算9.00万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.00万元)。主要原因是近五年之内没有购置车辆,公务用车修理费和油耗较多, 加之脱贫攻坚任务艰巨,护林防火任务繁重,防洪防汛任务依然严重,脱贫项目实施要求逐步规范,接受社会多重监督,产业发展带动及时跟踪进,建档立卡退出工作稳步推进,公务用车的运转超负荷运行,致使运行费用增加;公务接待费预算26.29万元。主要原因是脱贫乡镇项目推进,护林防火任务繁重,防洪防汛任务艰巨,精准脱贫项目实施及验收,产业带动发展进度如期跟进,扫黑除恶工作稳步推进,财政存量资金的结转结余清理,各级代表对整乡推进项目调研监察。形成接待人次增加导致公务接待预算增加。可是严格执行厉行节约政策“三公”经费减少4.96万元,减少率达15.38%。

(一)因公出国(境)费

啦井镇人民政府2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次, 增长0%。

(二)公务接待费

啦井镇人民政府2020年公务接待费预算为26.29万元,较上年减少4.96万元,下降15.38%,国内公务接待批次为110次,共计接待2880人次。主要原因是脱贫乡镇项目推进,护林防火任务繁重,防洪防汛任务艰巨,精准脱贫项目实施及验收,产业带动发展进度如期跟进,扫黑除恶工作稳步推进,财政存量资金的结转结余清理,各级代表对整乡推进项目调研监察形成。

(三)公务用车购置及运行维护费

啦井镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为9万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费9万元,较上年增加0万元,增长0%。共计配置公务用车3辆,年末公务用车保有量为3辆,较上年增加0辆,增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、乡镇环境治理项目经费预算绩效20.00万元,要达绩效目标是满意度95%以上,产出指标与质量指标和经济效益指标达到环境治理规划目标。

2、党建工作项目经费预算绩效10.00万元,要达绩效目标是满意度90%以上,产出指标与质量指标和经济效益指标达到基层党建规划目标。

3、项目前期工作预算绩效30.00万元,要达绩效目标是满意度90%以上,九个村项目储备符合指标与工程验收达90%以上,带动九个村项目提升12%以上。

4、武装项目工作经费预算绩效2.00万元,要达绩效目标是满意度85%以上,履盖九个村7352人,征兵合格率达100%,征兵人数达24人以上。      

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:政府凭借国家政府权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和社业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源戡探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:为保障机构正常运转让、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

(二)机关运行经费安排

啦井镇2020年机关运行基本经费支出预算122.68万元,具体支出明细如下:行政运行38.70万元,财政运行2.70万元,纪委行政运行0万元,农林水运行经费27.00万元,公务用车运行维护费9.00万元。与上年同期119.08万元相比,增加了3.02%,主要是人员结构变化调整经费形成。项目支出预算62.00万元,武装项目工作经费2.00万元,基层党建项目经费10.00万元,乡村卫生环境治理20.00万元,项目前期工作经费30.00万元。与上年同期61.00万元相比,增加了1.64%,主要是预算调整征兵工作变化调整经费形成。

(三)国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。

附件:啦井镇人民政府2020年部门预算公开表.xls

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