兰坪白族普米族自治县啦井镇2018年度部门决算公开说明

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015280738/2019-77344
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兰坪县啦井镇人民政府
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2019-09-12 10:32:09

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兰坪白族普米族自治县啦井镇2018年度部门决算公开说明

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  基本概况

一、主要职能

(一)主要职能

兰坪县啦井镇人民政府属国家行政机关,主要职责范围包括执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令按照职责权限依法规定行政措施和发布决定;执行本行政区域内的经济和社会发展规划,加强公共设施的建设与管理,发展各项服务事业;按照县人民政府授权和有关规定,依法管理本级财政、编制和执行本级预算;负责本行政区域内的科教、卫生计生、文化与体育、环境与资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民族宗教、法制等行政工作;保护区域内国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各捉组织的合法权益;负责本行政区域内精神文明建设,组织开展创建文明乡镇、文明单位、文明村、群众性文化体育活动,大力发展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序和社会稳定;执行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益;管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项;办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年是精准脱贫工作新的一年,啦井镇人民政府继续实施精准扶贫政策,深化特色小城镇建设,推动村集体经济发展,以产业带动地方经济发展的工作思路,提升人居环境,提高公共卫生服务水平,加强基层党组织活动的建设,落实云南省健康扶贫三十条政策,义务教育阶段二十项保障措施。协调运行“三峡集团对少小民族帮扶、大塘集团对直通民族帮扶、珠海对口扶贫帮扶”工作。积极推行中央供给性结构性改革重大经济发展战略部署,强基础,重质量,去存量,去产能,完善实施过程中的短板问题。根据脱贫攻坚“两不愁,三保障”的工作目标,结合我镇开展项目情况如:垃圾处理厂的建设、啦井集镇供水项目的实施、六.兰公路啦井段与古盐都隧道占用与补偿协调工作、易地搬迁项目推进、涉农资金整合实施、建档立卡户的“两评一度”精准识别、打造旅游基础设施建设、弥勒坝水库占用补偿协调、各项惠农政策的落实工作,努力实现啦井镇提出“农业稳镇、科教兴镇、林畜富镇、文旅活镇、产业强镇”的工作目标。

二、部门基本情况

(一)啦井镇人民政府组织机构的构成

纳入2018年啦井镇人民政府预算编报的单位具有独立核算机构数1个。2011年经机构编制管理部门批准,机关内设4个党政办事机构,事业机构内设6个服务中心和1个财政所。

(二)啦井镇人民政府车辆的编制及实有情况

机构编制管理部门核定啦井镇人民政府党政机关行政编制人数26人,工勤人员1人,核定啦井镇人民政府事业机构编制人数56人,参公管理4人,核定总编制87人。截止20181231日实有职工人数90人,其中:行政编制25人,工勤人员5人,事业编制44人,参公管理人员3人,退休13人。遗嘱补助8人,啦井镇人民政府执行《行政单位会计制度》。年末实有车辆3张,在编车辆3张。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

啦井镇人民政府2018年度收入合计15,470,819.40元。其中:财政拨款收入15,054,219.40元,占总收入的97.31%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入416,600.00元,占总收入的2.69%。主要是政策性工资调整,正常工资晋升,脱贫乡镇推进项目的实施,护林防火任务繁重,防洪防汛任务艰巨等因素共同形成。

二、支出决算情况说明

啦井镇人民政府2018年度支出合计17,271,923.40元。其中:基本支出13,315,523.40元,占总支出的77.09%;项目支出3,956,400.00元,占总支出的22.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。主要是涉农资金的整合使用,执行一体化中运行。主要原因是政策性工资结构调整,正常工资晋升,政策性奖励绩效,财政存量资金的清理,财政资金支出进度要求,公务员车改补助,全口径改革性补贴调整,津贴与基础工资结构调整。啦井镇列入脱贫乡镇办公费用和出差下乡增多,积极推进项目的实施,滋生资金安全和手续费用,森林覆盖率高,护林防火任务繁重,年度内持续下雨,地质灾害频繁发生,防洪防汛任务艰巨(如啦井急坡街防洪防汛治理)共同形成支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障啦井镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,315,523.40元。主要是人员工资福利支出10,748,425.40元,占人员经费支出占基本支出的80.72%;办公费、日常公用经费支出728,310.00元,占基本支出的5.47%。对个人家庭补助支出1,838,788.00元,占基本支出的13.81%共同构成基本支出。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障啦井镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,956,400.00元。主要是专项办公费用支出1,455,400.00元,资本性支出2,501,000.00元,共同形成项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

啦井镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出16,865,323.40,基本支出占13,305,523.40元,其中人员经费支出12,582,973.40元,日常公用经费支出722,550.00元,基本支占一般公共预算财政拨款支出的78.89%,项目支出3,559,800.00元,占一般公共预算财政拨款支出的21.11%。主要是政策性工资结构调整,正常工资晋升,政策性奖励绩效,财政存量资金的清理,财政资金支出进度要求,公务员车改补助,全口径改革性补贴调整,津贴与基础工资结构调整。啦井镇列入脱贫乡镇办公费用和出差下乡,积极推进项目的落实,滋生资金安全和手续费用,在森林覆盖率高,护林防火任务繁重,年度内持续下雨,地质灾害频繁发生,防洪防汛任务艰巨共同形成支出决算总体情况。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出6,471,257.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.37%。社会保障和就业支出1,224,257.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%,农林水支出8,363,859.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的49.59%,住房保障支出805,950.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%主要是政策性工资结构调整,正常工资晋升,政策性奖励绩效,财政存量资金的清理,财政资金支出进度要求,公务员车改补助,全口径改革性补贴调整,津贴与基础工资结构调整。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的%4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

啦井镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为461,851.35元,支出决算为342,497.07元,完成预算的74.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为73,990.07元,完成预算的42.94%;公务接待费支出决算为268,507.00元,完成预算的92.74%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,积极推进党政机关厉行节约的政策,规范公务运行形成。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少119400元,下降25.85%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少98300元,下降57.05%;公务接待费支出决算减少21000元,下降7.25%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在2017年度支付了以前年度公务用车修理费,公务接待更改为自助餐方式,有效降低接待成本。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出73,990.07元,占21.60%;公务接待费支出268,507.00元,占78.40%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:没有开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出73,990.07元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。没有发生购置车辆情况。

公务用车运行维护支出73990.07元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出268,507.00元。其中:

国内接待费支出268,507.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待233批次(其中:外事接待0批次),接待人次3315人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚与正常公务运行发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要没有发生的相关接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

啦井镇人民政府2018年机关运行经费支出728,310.00元,与上年对比减少支出713137.73,减少率达49.47%,主要原因是2018年度部分办公用品与耗材没有及时兑付,关键是公务经费难以保障脱贫攻坚公务运行支出压力,从而形成机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,啦井镇人民政府资产总额7791011.86元,其中,流动资产3691208.86元,固定资产4099803元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加13870元,其中固定资产增加13870元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

7791011.86

3691208.86

4099803

2742343

265480

 

1091980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额6800元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

(一)、项目资金总体支出情况    啦井镇人民政府2018年收到一般公共预算财政拨款专项资金1398800元。根据专项经费用途及时拨付到相应职能部门,实现专项资金的脱贫攻坚绩效目标。

(二)、项目资金支出绩效自评 

1、一般公共服务支出,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出90000元。挂登矿山安全专项经费80000元,主要用于安全排查费用,矿洞炸封爆破费用,直接人工劳务费,经济发展办出差挂登矿山安全阴患排查费用;人武工作经费10000元用于一年一度征兵工作专项费用;

2、农林水支出,其他扶贫支出630000元,项目前期工作经费400000元,主要是脱贫攻坚专项工作经费,用于项目规划经费,项目实施前期地戡或地质灾害评估等相关费用支出,项目实施公务用车油费,脱贫贫困专项工作经费150000元,主要用于脱贫攻坚人员出差下乡办公费用支出,贫困村第一书记工作专项经费80000元,由所贫困村行政运行工作经费,投入贫困攻坚工作;

3、农林水支出,对村民小组(党支部)及村级阵地建设支出678800元,主要九个行政村办公经费270000元用于村级行政办公费用,啦井镇辖区104个村民小组与党小组工作经费208000元用于小组日常工作开展工作经费,九个行政村监督委工作经费10800元,每个行政村监督委工作经费1200元用于村务执行监督管理经费,长涧村委会行政村办公设备添加专经费50000元用于改善村级办公条件,九龙村委会村卫生室建设80000元弥补建设资金不足部分达到九龙卫生室及时竣工投入使用,期井村阵地建设村级办公场所修缮60000元及修复期井村阵地建设办公环境。

(三)、项目绩效目标管理   根据项目支出绩效目标要求及时完成项目支出管理。

(四)、整体支出绩效自评报告   根据兰坪县财政局关于2018年度预算编制的要求,积极开展2018年财政业务工作,促进保基本,保运转,强基础的财政工作,加强内控制度建设与提升,达到稳中提升经济发展目标。

(五)、整体支出绩效自评表    啦井镇人民政府经过整体绩效自评,严格执行绩效资金的投入,分配,监管,跟踪评价,力争达到良好的绩效评价效果。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

无。

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