云南省兰坪白族普米族自治县司法局2019年部门决算公开

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索引号
015280682/2020-147257
发文机构
兰坪县司法局
公开目录
预决算公开
主题分类
公安、安全、司法
文      号
发文日期
2020-09-30 17:25:00

监督索引号53332500131501000

 兰坪白族普米族自治县司法局

2019年度部门决算

                         

目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县司法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 兰坪白族普米族自治县司法局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 坪白族普米族自治县司法局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 兰坪白族普米族自治县司法局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、多镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。监督、指导行政调解工作

3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设

4.指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作

5.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作

6.负责本系统直属单位内部审计工作。承担本系统信息化建设和有关外事工作。

7.负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作,指导监督本系统队伍建设。负责本系统直属单位领导班子建设工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.统筹推进依法治建设。年内,县委依法治县办不断强化与委政法委、各协调小组和局机关工作衔接,形成推动依法治整体合力,促进全依法行政能力和水平整体提升。一是根据2019年机构改革精神要求,我局全面认真履行好委全面依法治委员会办公室工作职责,拟定委全面依法治委员会及办公室和各协调小组人员名单、工作规则、工作细则、县委全面依法治委员会2019年工作要点等文件呈报县委全面依法治委员会第一次会议审议讨论通过并下发执行。二是召开县委依法治县委员会第一次会议、4个协调小组第一次全体会议2019年度县委依法治县委员会办公室工作会议。三是始终坚持党管干部,严格按《党政领导干干部选拔任用条例》规定匡正选人用人风气,依法依规对440名县管干部进行任免。四是从严落实党风廉政建设责任制,截止当前,县纪委监委共严肃立案违纪违法案件96件132人,结案47件73人,移送司法机关6人。

截至目前,县委依法治县办共计报送兰坪法治建设工作信息7期组织召开县委依法治县有关工作会议6场次,邀请西南林业大学教授举办运用法治思维推进全面依法治国专题讲座1场次,县委常委会专题听取了依法治县工作情况报告。

2.全面加强法治政府建设工作把依法行政作为建设法治政府的工作重点,加快实施法治政府建设规划,推进《兰坪县法治政府建设实施方案(2017—2020年)》各项任务。严格推行法律顾问制度,目前全县45个部门与律师签订了法律顾问协议,今年以来共为县人民政府和相关部门提供法律顾问服务事项134件,其中审查重要合同、文件、方案46次。根据机构改革,对县直各行政执法主体资格进行公告确认。认真开展行政执法监督,对全县12个涉及民营企业行政执法的单位累计开展案卷评查68件次,累计换发法制督察15。加强行政复议和行政应诉工作,推进行政复议规范化建设,健全行政复议案件审理机制,畅通行政复议渠道,依法受理、审理行政复议案件,提高行政复议办案质量,今年以来共受理行政复议案件3代理县人民政府行政应诉55

3.持续加强法治宣传教育。一是落实“谁执法谁普法”普法责任制。印发2019年全县普法依法治理工作要点》建立“谁执法谁普法”普法责任清单制度,将《中国共产党政法工作条例》《中国共产党支部工作条例(试行)》等党内法规和扫黑除恶纳入其中,持续深入推进“七五”普法,抓好领导干部、青少年等重点普法对象学法用法教育。二是加强法治创建。根据《怒江州司法局 怒江州民政局关于开展全国、全省民主法治示范村(社区)复核工作的通知》,加强“民主法治示范村(社区)”的管理,切实推进基层民主法治建设的不断深入。经过复核,建议保留通甸镇黄松村委会“省级民主法治示范村”荣誉称号,撤销啦井镇新建村“省级民主法治示范村”“全国民主法治示范村”荣誉称号。三是扎实开展系列法治宣传活动。今年以来,先后组织开展“三八”妇女节、“4·15全民国家安全教育日”、网络安全宣传周、《行政复议法》实施二十周年、“庆祝中华人民共和国成立70周年法治宣传促和谐”等法治宣传活动,为全做好防范化解重大风险、精准脱贫、人居环境提升、扫黑除恶专项斗争、优化营商环境等中心工作营造了良好的法治氛围。

年内,全县各级各部门共开展法治宣传教育活动3000余场次,发放宣传材料20余万份,刷制、粘贴、悬挂宣传标语3700余条,发布普法宣传短信35.6508万条。

4.全力维护社会和谐稳定。一是强化特殊人群监管帮扶。今年以来,全县新增社区服刑人员103人,解除87人。累计接收各类社区矫正对象977人,累计解矫847人。现在册社区矫正对象人数130人,其中缓刑123人;假释5人;暂予监外执行2人。开展集中教育107次,组织公益性劳动107次,开展社区矫正安全隐患大排查、专项执法检查3次,开展涉黑涉恶社区服刑人员全面摸底排查2轮次472人次,与公安比对476人次,签订扫黑除恶承诺书268人次,进行一对一谈心谈话408人次,未发重大恶性案件;对22名村干部后备干部进行政治审查,对1616名村民小组干部任职资格进行审查;为给新中国成立70周年华诞敬献贺礼,严格依法按规圆满完成4名社区矫正人员特赦工作;今年以来,接收刑释人员115名,帮教期满114人,核查刑释人员信息600人,到公安局进行身份协查600人,寄送刑满释放人员法律文书回执82人次,目前在册刑满释放人员共781人;自探视系统开通以来,共计申请远程探视115起,其中探视成功102起,参与会见家属289人走访服刑人员家庭及刑释人员1081人次,帮助解决回归人员及服刑在教人员家庭临时困难19人次,资金1500元,大米2100市斤,安置帮教质量进一步提升。二是加强矛盾纠纷排查化解。健全矛盾纠纷多元化解机制,认真部署开展“春节、两会”期间矛盾纠纷排查调处和“大排查、早调解、护稳定、迎国庆”专项活动,今年以来,全县各级人民调解组织共排查调处矛盾纠纷559起,成功化解523起,复杂疑难纠纷31起,调解成功率为94%,涉及资金4873000.00,有力的保障一批重点工程、重点项目顺利建设,在维护社会和谐稳定方面发挥了不可替代的作用。三是围绕中心发挥人民参与和促进法治职能。年内,对排查出的9名受过刑事处罚的人民调解员进行清理补强;完成了2019年度基层法律服务所的注册年检和基层法律服务工作者申报工作;选定了80名人民陪审员,完善了5名人民监督员信息台账;组织开展了《司法行政基层管理信息平台及人民调解APP全省培训会议1场次,组织学习《司法部人民调解大讲堂》13期,编报了10起人民调解典型案例,有2起被司法部采纳;对村级调委会上报的96件人民调解案件实施“以案定补”,发放资金共计2万余元

5.完善公共法律服务体系建设。一是认真做好公共法律服务惠民工程实体平台建设。年内,我县已建立1个县级公共法律服务平台,8个乡(镇)公共法律服务中心和108个村级公共法律服务站,已实现“县、乡、村”三级公共法律服务实体平台全覆盖。二是认真做好法律援助民生工程。年内,共计办理法律援助132件,涉及建档立户34件,涉及农民工31件,共挽回经济损失2847700.00元,接待法律咨询2118人次,代书840份,法律援助经费支出办案补贴107800.00。二是强化法律服务行业监管。年内,对辖区内的律师开展提醒谈话1场次,对辖区内的司法鉴定机构开展提醒谈话2场次,完成全县4个律师事务所、15名律师的年度考核,对15名律师的信息资料进行了更新补充完善,全面完成省、州部署的律师行业信息化建设工作。

年内,各律所共计办案243件次,办理咨询代书1973件次,担任法律顾问35家;司法鉴机构办理司法鉴案件25件次;公证处共计办证386件,收费292000.00元。三是继续加强“一村一法律顾问”工作。截至目前,“法润脱贫”微信群提供服务律师64人,基层法律服务工作者11人、各村调解员1287人、司法行政机关工作员51人,驻村工作队员7人,贫困户家庭成员及其他群众达1700人。共解答咨询371人次,代写文书209件,审查合同8件,开展法治宣教服务71次,受众1.8万余人,排查纠纷93次,预防纠纷35次,调解案件452件,调解成功421件,履行421件,履行率100%,调解成功率93%。法律服务助推脱贫攻坚工作取得实质性的成效。

6.深入推进扫黑除恶专项斗争。一是提高思想认识。自开展专项斗争以来,我局召开党组会议中心组学习会、工作例会、专题会议等共计18次,认真传达学习习近平总书记重要指示批示和中央、省、决策部署精神,研究部署专项斗争工作,切实增强扎实推进专项斗争的思想自觉和行动自觉。二是加强组织领导。根据机构改革和人事变动,及时调整局扫黑除恶专项斗争领导小组成员,充实、完善局扫黑除恶专项斗争领导小组办公室人员和工作制度,实行“一把手”负责制。三是深化线索摸排。今年以来,结合司法行政工作实际,先后部署开展人民调解案件回头看暨涉黑涉恶案件线索专项排查行动,对全县各级人民调解组织近年来调解的案件进行全面梳理,重点聚焦征地、拆迁、林权、重大项目建设等纠纷案件以及信访积案,另外对全县社区服刑人员和刑满释放安置帮教人员以及近年直律所律师代理的案件进行全面梳理,深挖涉黑涉恶问题线索。今年以来共排查起底267件次。四是强化综合治理。加强特殊人群监管,严格落实好社区矫正各项制度,强化对“两类人员”的思想教育和心理疏导,压实监管责任;开展律师、司法鉴定提醒谈话,规范律师辩护代理,严格执行“项制度”,认真组织直律所律师深入学习“两高两部”四个意见,不断提高办案能力和水平,年内,依法受理律师报备案件64件,承报办案重大事项70次。五是强化宣传发动。18年至今,共计发放《扫黑除恶知识读本》14730余册,发放宣传物品近20000件,开展“扫黑除恶”专项斗争主题宣传活动65场次,开展“法律七进+N”活动46场次制作户外广告牌24块;悬挂扫黑除恶专项斗争标语105条;张贴扫黑除恶专项斗争宣传海报、公示、公告78自有“两微一端”及门户网站发布宣传数量为146条次。六是强化督查指导。年内,主要领导带队到八乡镇司法所开展督促检查5轮次。同时深入直律所督促直律所律师深入学习两高两部“四个意见”,不断提高办案能力和水平。

7.扎实开展脱贫攻坚工作。一是选优配强驻村工作员。根据县、乡联席办要求,选派了一批老、中、青结合的精干力量进行驻村轮换,并选派一名局副局长作为派驻村第一书记兼工作队长,强化驻村帮扶力度。目前往箐头村派驻了5名驻村队员,往怒夺村派驻了3名驻村队员。二是重视专题调查研究。认真落实主要领导每月驻村蹲点不少于3天工作要求,坚持按月听取驻村帮扶干部工作汇报,并及时组织召开党组会议,及时研究分析安排脱贫攻坚工作,解决问题和实际困难。年内,给予箐头驻村工作经费16000.00元,给予加挂点中排克卓工作经费5000.00元,组织慰问老困党员和建档立卡户共计3000.00元;三是夯实基层战斗堡垒。根据县委关于开展基层软弱涣散党组织整治工作要求,严格对照整治方案的十项工作要求逐一进行了整改,并确保整改工作彻底、到位。四是强化入户走访,掌握村情民意。年内,先后选派30个工作组280余人次到村协助开展政策宣传、动态调整、产业规划等工作。五是完善档案痕迹台账。坚持以精准扶贫、精准脱贫为导向,通过首次识别、动态管理、数据核查及“回头看”、精准识别、动态调整及动态管理工作,箐头村建档立卡户累计脱贫56户221人、未脱贫保留户48户201人,共计104户430人。五是脱贫攻坚各项工作任务稳步推进。目前,根据预测算,2019年,44户家庭收入稳定达到贫困户退出标准3750元,其余4户实行社会兜底保障;箐头村易地扶贫搬迁39户156人已全部搬迁入住;建有村卫生室1个,设备齐全,有村医2人,具备乡村医生执业资格;全村自来水按照《云南省贫困退出标准和脱贫成果巩固要求指标说明的通知》(云开组〔2019〕9号)文件精神,目前已达标;落实了花椒种植、中药材种植、黄牛、猪、羊、中华蜂养殖等产业;有16户建档立卡户在农村信用社申请了扶贫小额信贷,有56户建档立卡贫困户向中国农业银行怒江兰坪支行,递交了贷款申请,意向贷款金额2200000.00元;落实建档立卡户公益性岗位139个;宣传发动外出务工103人。

8.切实加强司法行政队伍政治建设。一是强化政治理论学习。今年以来,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育工作要求,制定中心组学习计划和机关职工学习计划,在局党组会、中心组学习会、机关职工学习会以及专题会上,重点围绕《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、习近平总书记关于力戒形式主义官僚主义重要论述,中央扫黑除恶第14督导组、省委20督导组反馈意见以及中央、省、委政法工作会议、司法行政工作会议精神等,全面提升干部职工理论知识水平,年内,共组织党组理论中心组学习17次、集体学习活动20次,专题会议18次。二是严格落实好党风廉政责任制建设。组严格落实主体责任,着力构建责任体系。强化责任担当,层层传导压力,把党风廉政建设列入重要议事日程,年初召开党风廉政建设工作会议,严格落实“一岗双责”要求层层签订了党风廉政建设责任书,明确牵头领导,落实责任股室和责任人,做到反腐倡廉与具体业务相互融合、相互协调、相互促进。切实做到以制度管人、按规则办事,防患于未然。严格执行民主集中制、主要领导“四个不直接分管”和 “三重一大” 集体研究制度。三是加强机关党建。制定党建工作和意识形态工作要点,严格规范党内政治生活,高质量的开展2019年领导民主生活会、组织生活会建立健全了党员学习制度、党籍党费管理、支部书记主要职责、组织生活会、三会一课等规章制度。年内,有序规范基层党支部“5+1”菜单式主题党日活动,先后组织12主题党日活动;发展党员1名,提拔流转干部5名,慰问离退休老干部5名1800.00元。在2019年“万名党员进党校”培训中,合计对全县1300余人党务工作者和党员开展了4期扫黑除恶专项斗争知识培训。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入兰坪白族普米族自治县司法局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。兰坪白族普米族自治县司法局内设机构数为8个:办公室(兰坪县司法行政系统应急处突指挥中心)行政复议与应诉股行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股(兰坪县社区矫正大队)、公共法律服务管理股、律师工作管理股。兰坪司法局派出机构:8个乡镇司法所,分别是:金顶司法所、啦井司法所、营盘司法所、兔峨司法所、石登司法所、中排司法所、河西司法所、通甸司法所。所属事业单位三个:兰坪县法律援助中心、兰坪县公证处、云南省锌都律师事务所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪白族普米族自治县司法局2019年末实有人员编制42人。其中行政编制32人(含行政工勤编制1人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员48人(含行政工勤人员5人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。其他人员10人,主要是根据兰政复[2016]296号招聘了司法所协管民警10人。

离退休人员7人。其中离休0人,退休7人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆7辆。

                          第二部分 兰坪白族普米族自治县司法局2019年度部门决算表

2019 年度部门决算表:详见附件(附表1-附表8)

说明:兰坪白族普米族自治县司法局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。兰坪白族普米族自治县司法局2018年结转960578.50元。兰坪白族普米族自治县司法局2019年度收入合计11929448.84元,与上年对比增加139505.94元,增长1.18%。其中:财政拨款收入11879448.84元,占总收入的99.58%%与上年对比增加94505.94元,增长0.80%,原因是2019年增加了行政事业单位医疗和工伤、生育保险的收入;其他收入50000.00元,占总收入的0.42%,与上年对比增加45000.00元,增长900%,原因是2019年有兰政法﹝2019﹞85号分配州级扫黑除恶专项斗争工作经费50000.00元兰坪白族普米族自治县司法局2019年度支出合计11883779.74元。其中:基本支出10337567.42元,占总支出的86.99%;项目支出1546212.32元,占总支出的13.01%;对比2018年增加了支出498354.80元,增长幅度是4.38%,原因是2019年行政事业单位医疗由单位自己汇缴增加了人员经费支出;中央转移支付资金支出增加。年末结转1006247.60元。

                    第三部分 兰坪白族普米族自治县司法局2019年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县司法局2019年度收入合计11929448.84元。其中:财政拨款收入11879448.84元,占总收入的99.58%%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入50000.00元,占总收入的0.42%。对比2018年的部门决算总收入11789942.90元,增加了收入139505.94元,增长幅度是1.18%,原因是2019年增加了行政事业单位医疗和工伤、生育保险的收入。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县司法局2019年度支出合计11883779.74元。其中:基本支出10337567.42元,占总支出的86.99%;项目支出1546212.32元,占总支出的13.01%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。对比2018年的部门决算总支出11385424.94元,增加了支出498354.80元,增长幅度是4.38%,原因是2019年行政事业单位医疗由单位自己汇缴增加了人员经费支出;中央转移支付资金支出增加

(一)基本支出情况

2019年度兰坪白族普米族自治县司法局用于保障司法行政工作正常运转的日常支出10337567.42元。与上年的9696857.13元对比增加640710.29元,原因是2019年行政事业单位医疗由单位自己汇缴增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9247297.77元占基本支出的89.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1090269.65占基本支出的10.55%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障司法行政工作任务的开展,用于专项业务工作的经费支出为1546212.32元。与上年的1688567.81元对比减少142355.49元,主要原因是2018年普法宣传项目收入比2019年多收入270000.00元,支出也相应比2019年多。具体项目开支及开展工作情况:基层司法业务支出270000.00元,占项目支出的17.46%;普法宣传支出150000.00元,占项目支出的9.70%;律师公证管理支出50000.00元,占项目支出的3.23%;法律援助支出155,389.17元,占项目支出的10.05%;社区矫正支出28476.20元,占项目支出的1.84%;他司法支出814382.95元,占项目支出的52.68%;其他扶贫支出77964.00,占项目支出的5.04%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出11882654.74元,占本年支出合计的99.99%。与上年的11356549.94元对比增加支出526104.80元,主要原因是 2019年行政事业单位医疗由单位自己汇缴增加了人员经费支出;中央转移支付资金支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出127113.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%主要用于人员经费支出;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出9995590.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.12%。主要用于人员经费支出,公用经费支出;

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业(类)支出950118.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于支付遗属补助和机关事业单位基本养老保险缴费支出;

9.卫生健康(类)支出408807.75元,占般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于缴纳基本医疗、公务员医疗补助和大病医疗;

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水(类)支出77964.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,主要用于驻村工作队员的生活补助支出;

13.交通运输(类)支出0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融(类)支出0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障支出323061.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%.主要用于支付职工公积金单位补助部分;

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

24.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县司法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为590000.00元,支出决算为307547.48元,完成预算的52.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为282015.48元,完成预算的54.23%;公务接待费支出决算为25532.00元,完成预算的36.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一方面是公务用车购置虽有预算,但是由于采购程序的原因未能在2019年完成采购,另一方面是严格执行厉行节约,公务接待费减少

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018165969.82元增加141577.66元,增长85.30%。其中:未发生因公出国(境)费支出公务用车购置及运行费支出决算2018年增加137295.66元,增长94.87%;公务接待费支出决算2018年增加4282.00元增长20.15%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一方面是我局脱贫攻坚加挂中排乡克卓村委会,公车脱贫攻坚任务重,出差下乡时间多,油耗大,维修费用高,导致公务用车运行维护费比上年支出增加;另一方面是根据脱贫攻坚工作的要求,支出了对建档立卡户进城安置的接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出282015.48,占91.70%;公务接待费支出25532.00元,占8.30%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出282015.48元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出282015.48元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于司法行政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出25532.00元。其中:

国内接待费支出25532.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次232人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待乡镇司法所人员司法业务培训及会议住宿费、伙食补助费等。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

                                       第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县司法局2019年机关运行经费支出1090269.65元,与上年的217675.34对比增加872594.31元,主要原因是2019年机关运行经费中反应了工会经费和其他交通费用,而2018年机关运行经费中没有反应这两项支出。部门机关运行费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等开展日常工作的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日, 兰坪白族普米族自治县司法局资产总额14962860.06元,其中,流动资产1476191.69元,固定资产13394968.37元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产91700.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加578732.15元,其中固定资产增加117786.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值93874.00元;报废报损资产2项,账面原值93874.00元,实现资产处置收入400元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

14962860.06

1476191.69

13394968.37

8710519.06

1493002.38


3191446.93



91700.00


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额.00元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

兰坪白族普米族自治县司法局绩效自评情况详见附表9—附表11

(一)项目支出绩效自评

1.基层司法业务工作经费绩效自评情况

(1)产出指标:数量指标:基层司法所规范化建设完成数量指标值(项目绩效目标预计完成情况)是=8个,绩效指标完成情况是=8个,绩效指标完成率是100%,绩效指标完成质量是好,情况说明是已完成目标任务;累计接收各类社区服刑人员指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧949人,绩效指标完成情况是100%,绩效指标完成率是100%,绩效指标完成质量是好,情况说明是已完成目标任务;累计解矫指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧833人,绩效指标完成情况是100%,绩效指标完成率是100%,绩效指标完成质量是好,情况说明是已完成目标任务;全县各级人民调解组织累计调解各类矛盾纠纷指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧511件,绩效指标完成情况是100%,绩效指标完成率是100%,绩效指标完成质量是好,情况说明是已完成目标任务;质量指标:基层司法所规范化建设完成质量指标值(项目绩效目标预计完成情况)是规范化建设达标,绩效指标完成情况是98%,绩效指标完成率是98%,绩效指标完成质量是较好,情况说明是已完成目标任务;重新犯罪率指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≦0.06%,绩效指标完成情况是98%,绩效指标完成率是98%,绩效指标完成质量是较好,情况说明是已完成目标任务;全县各级人民调解组织调解各类矛盾纠纷调解成功率指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧94%,绩效指标完成情况是98%,绩效指标完成率是98%,绩效指标完成质量是较好,情况说明是已完成目标任务。

(2)效益指标:经济效益指标:全县各级人民调解组织共排查调处矛盾纠纷涉及金额指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧4694400.00元,绩效指标完成情况是96%,绩效指标完成率是96%,绩效指标完成质量是较好,情况说明是已完成目标任务;社会效益指标:有利于减少犯罪人对立情绪、使其尽快融入社会指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧949人,绩效指标完成情况是98%,绩效指标完成率是98%,绩效指标完成质量是较好,情况说明是已完成目标任务。

(3)满意度指标:服务对象满意度指标:群众对人民调解工作的满意度指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≥96%,绩效指标完成情况是96%,绩效指标完成率是96%,绩效指标完成质量是较好,情况说明是已完成目标任务;群众对社区矫正工作的满意度指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≥94%,绩效指标完成情况是94%,绩效指标完成率是94%,绩效指标完成质量是较好,情况说明是已完成目标任务。

2.普法宣传工作经费绩效自评情况

(1)产出指标:数量指标:普法宣传受众人数指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧150000人,绩效指标完成情况是98%,绩效指标完成率是98%,绩效指标完成质量是较好,情况说明是已完成目标任务。

(2)效益指标:社会效益指标:加强宣传,进一步增强和提高了全县公民的法律意识和法律素质指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧150000人,绩效指标完成情况是96%,绩效指标完成率是96%,绩效指标完成质量是较好,情况说明是已完成目标任务。

(3)满意度指标:服务对象满意度指标:群众对普法宣传工作的满意度指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧98%,绩效指标完成情况是98%,绩效指标完成率是98%,绩效指标完成质量是较好,情况说明是已完成目标任务。

3.律师公证管理工作经费绩效自评情况

(1)产出指标:数量指标:公证处共计办证指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧322件,绩效指标完成情况是100%,绩效指标完成率是100%,绩效指标完成质量是好,情况说明是已完成目标任务;各律所共计办案指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧243件次,绩效指标完成情况是100%,绩效指标完成率是100%,绩效指标完成质量是好,情况说明是已完成目标任务。

(2)效益指标:经济效益指标:公证费收入指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧292000元,绩效指标完成情况是100%,绩效指标完成率是100%,绩效指标完成质量是好,情况说明是已完成目标任务;社会效益指标:接待来访咨询指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≥2600人次,绩效指标完成情况是98%,绩效指标完成率是98%,绩效指标完成质量是较好,情况说明是已完成目标任务。

(3)满意度指标:服务对象满意度指标:群众对律师公证工作的满意度指标值(项目绩效目标预计完成情况)是96%,绩效指标完成情况是96%,绩效指标完成率是96%,绩效指标完成质量是较好,情况说明是已完成目标任务。

4、法律援助工作经费绩效自评情况

(1)产出指标:数量指标:办理法律援助案件指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧113件,绩效指标完成情况是100%,绩效指标完成率是100%,绩效指标完成质量是好,情况说明是已完成目标任务。

(2)效益指标:经济效益指标:为当事人挽回经济损失指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧2080000元,绩效指标完成情况是100%,绩效指标完成率是100%,绩效指标完成质量是好,情况说明是已完成目标任务;社会效益指标:接待群众来访咨询指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧832人次,绩效指标完成情况是100%,绩效指标完成率是100%,绩效指标完成质量是好,情况说明是已完成目标任务。

(3)满意度指标:服务对象满意度指标:群众对法律援助工作的满意度指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧94%,绩效指标完成情况是94%,绩效指标完成率是94%,绩效指标完成质量是较好,情况说明是已完成目标任务。

5.其他司法支出工作经费绩效自评情况

(1)产出指标:数量指标:开展专项宣传服务指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧150000万人,绩效指标完成情况是100%,绩效指标完成率是100%,绩效指标完成质量是好,情况说明是已完成目标任务;业务装备经费投入比例指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧30%,绩效指标完成情况是100%,绩效指标完成率是100%,绩效指标完成质量是好,情况说明是已完成目标任务。

(2)效益指标:社会效益指标:加强司法行政各项业务的开展更好地服务群众指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧150000万人,绩效指标完成情况是100%,绩效指标完成率是100%,绩效指标完成质量是好,情况说明是已完成目标任务。

(3)满意度指标:服务对象满意度指标:群众对司法行政各项业务开展的满意度指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧96%,绩效指标完成情况是96%,绩效指标完成率是96%,绩效指标完成质量是较好,情况说明是已完成目标任务。

6.其他扶贫支出绩效自评情况

(1)产出指标:数量指标:选优配强驻村工作队员指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧8人,绩效指标完成情况是100%,绩效指标完成率是100%,绩效指标完成质量是好,情况说明是已完成目标任务。

(2)效益指标:经济效益指标:保障驻村队员生活补助工作经费指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧70000元,绩效指标完成情况是100%,绩效指标完成率是100%,绩效指标完成质量是好,情况说明是已完成目标任务。

(3)满意度指标:服务对象满意度指标:群众对扶贫工作的满意度指标值(项目绩效目标预计完成情况)是≧96%,绩效指标完成情况是96%,绩效指标完成率是96%,绩效指标完成质量是较好,情况说明是已完成目标任务。

7.项目成本性分析

(1)项目有节支增效的改进措施:司法业务资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

(2)项目有规范的内控机制:我局根据相关的财经纪律规定,严格执行会计制度和财务制度,设立了会计和出纳岗位;对项目资金实行专款专用;办案补贴安排发放及时合理;装备采购审批手续规范。我局财务支出均按照国家有关财经法律法规执行,遵循先有预算、后有支出的原则,没有超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题。做到了各项资金使用严格把关,确保了无挤占、截留、挪用等现像,坚决杜绝了违法违纪现象的发生。

(3)项目达到了标准的质量管理水平。     

8.项目效率性分析

(1)完成的及时性:根据部门的职能职责,及时完成了年度工作目标任务。

(2)验收的有效性:根据项目的年度目标开展自评并将自评结果运用到项目的支出过程。通过项目绩效自评了解了司法行政专项资金使用情况及取得的效果,总结资金管理的经验,发现资金管理中存在的问题,为提高司法专项资金的使用效益,加强财政支出的规范化管理,健全和完善项目支出和资金使用管理办法,完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

9.项目支出绩效自评结论:兰坪白族普米族自治县司法局在县委、县政府的领导下,2019年项目绩效目标已完成。单位财务制度健全,管理规范,各项制度能有效执行。通过加强绩效管理,使资金得到有效使用,促进了司法行政各项工作开展。   

(二)项目支出绩效自评报告

1.基层司法业务工作经费2019年度资金总额年初预算收入340000.00元,全年预算收入340000.00元,全年执行数是270000.00元,执行率是79.41%。该项目年度总体目标是全力维护社会和谐稳定:一是强化特殊人群监管帮扶,二是加强矛盾纠纷排查化解。为了保障项目的实施兰坪白族普米族自治县司法局制定了单位内控制度,成立项目实施领导小组,对项目实施进行跟踪,制定了项目实施的规章制度,保障了基层司法业务顺利开展。安排项目资金时遵守财经纪律,严格执行专项经费管理办法,专款专用,资金使用部门根据工作需要分配项目资金,按局内审批程序审批后,支付业务工作经费。通过绩效指标自评,已完成了绩效目标任务。

2.普法宣传工作经费2019年度资金总额年初预算收入150000.00元,全年预算收入150000.00元,全年执行数是150000.00元,执行率是100%。该项目年度总体目标是持续加强法治宣传教育:一是落实“谁执法谁普法”普法责任制;二是加强法治创建;三是扎实开展系列法治宣传活动。为了保障项目的实施兰坪白族普米族自治县司法局制定了单位内控制度,成立项目实施领导小组,对项目实施进行跟踪,制定了项目实施的规章制度,保障了基层司法业务顺利开展。安排项目资金时遵守财经纪律,严格执行专项经费管理办法,专款专用,资金使用部门根据工作需要分配项目资金,按局内审批程序审批后,支付业务工作经费。通过绩效指标自评,已完成了绩效目标任务。

3.律师公证管理工作经费2019年度资金总额年初预算收入50000.00元,全年预算收入50000.00元,全年执行数是50000.00元,执行率是100%。该项目年度总体目标是积极提供法律咨询,为广大人民群众服务;积极为政府的中心工作和经济建设服务,促进我县经济建设的有序健康发展;积极拓展公证业务领域,把公证的触角延伸到社会生活的方方面面,在传统的民事、经济公证业务外,不断开拓公证新领域,促进了我县公证事业的不断发展。为了保障项目的实施兰坪白族普米族自治县司法局制定了单位内控制度,成立项目实施领导小组,对项目实施进行跟踪,制定了项目实施的规章制度,保障了基层司法业务顺利开展。安排项目资金时遵守财经纪律,严格执行专项经费管理办法,专款专用,资金使用部门根据工作需要分配项目资金,按局内审批程序审批后,支付业务工作经费。通过绩效指标自评,已完成了绩效目标任务。

4.法律援助工作经费2019年度资金总额年初预算收入110000.00元,全年预算收入是110000.00元,全年执行数是155389.17元(其中当年财政拨款支出23200.9元,上年结转资金支出132188.27元),执行率是141.26%%。为了保障项目的实施兰坪白族普米族自治县司法局制定了单位内控制度,成立项目实施领导小组,对项目实施进行跟踪,制定了项目实施的规章制度,保障了基层司法业务顺利开展。安排项目资金时遵守财经纪律,严格执行专项经费管理办法,专款专用,资金使用部门根据工作需要分配项目资金,按局内审批程序审批后,支付业务工作经费。通过绩效指标自评,已完成了绩效目标任务。

5.其他司法支出工作经费2019年度资金总额年初预算收入510000.00元,全年预算收入896200.00元,全年执行数是814382.95元(其中当年财政拨款支出439107.54元,上年结转资金支出374150.41元,其他资金支出1125.00元),执行率是90.87%。为了保障项目的实施兰坪白族普米族自治县司法局制定了单位内控制度,成立项目实施领导小组,对项目实施进行跟踪,制定了项目实施的规章制度,保障了基层司法业务顺利开展。安排项目资金时遵守财经纪律,严格执行专项经费管理办法,专款专用,资金使用部门根据工作需要分配项目资金,按局内审批程序审批后,支付业务工作经费。通过绩效指标自评,已完成了绩效目标任务。

6.其他扶贫支出工作经费2019年度资金总额全年预算收入70000.00元,全年执行数是77964.00元,执行率是111.38%。为了保障项目的实施兰坪白族普米族自治县司法局制定了单位内控制度,成立项目实施领导小组,对项目实施进行跟踪,制定了项目实施的规章制度,保障了基层司法业务顺利开展。安排项目资金时遵守财经纪律,严格执行专项经费管理办法,专款专用,资金使用部门根据工作需要分配项目资金,按局内审批程序审批后,支付业务工作经费。过绩效指标自评,已完成了绩效目标任务。

(三)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况:

(1)部门概况

 兰坪白族普米族自治县司法局内设机构数为8个:办公室(兰坪县司法行政系统应急处突指挥中心)行政复议与应诉股行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股(兰坪县社区矫正大队)、公共法律服务管理股、律师工作管理股。兰坪司法局派出机构:8个乡镇司法所,分别是:金顶司法所、啦井司法所、营盘司法所、兔峨司法所、石登司法所、中排司法所、河西司法所、通甸司法所。所属事业单位三个:兰坪县法律援助中心、兰坪县公证处、云南省锌都律师事务所 。兰坪白族普米族自治县司法局2019年年末实有人员编制42人。其中行政编制32人(含行政工勤编制1人),事业编制10人;在职在编实有行政人员48人(含行政工勤人员6人),事业人员6人。离退休人员7人。其中离休0人,退休7人。

(2)部门绩效目标的设立情况:部门主要从职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范方面设置了绩效目标。

(3)部门整体收支情况:①2019年我局总收入为11929448.84元,其中财政拨款收入11879448.84,占总收入的99.58%;其他收入50000.00元占总收入的0.42%。对比2018年的部门决算总收入11789942.90元,增加了收入139505.94元,原因是2019年增加了行政事业单位医疗和工伤、生育保险的收入。②2019年我局总支出为11883779.74元,其中基本支出10337567.42元,占总支出的86.99%;项目支出1546212.32元,占总支出的13.01%。对比2018年的部门决算总支出11385424.94元,增加了支出498354.80元,原因是2019年行政事业单位医疗由单位自己汇缴,增加了人员经费支出;中央转移支付资金支出增加。

(4)部门预算管理制度建设情况:建立健全内部控制制度,建立全年预算执行分析。

2.绩效自评工作情况

(1)绩效自评的目的:通过绩效自评可以更好的促进项目的实施,实现项目的目标管理,提高工作效率,为后面的绩效指标完成做准备。

(2)自评组织过程:前期准备:加强组织领导,成立自评工作领导小组,单位负责人、分管领导高度重视,切实加强对绩效自评工作的组织领导,确保自评工作顺利开展。组织实施:业务部门负责实施,财务室管理财务,分管领导承担领导协调职责,单位负责人综合统筹。

3.评价情况分析及综合评价结论:严格执行专项经费管理办法,专款专用,合理使用了专项资金。

4.存在的问题和整改情况:存在的问题:对定期采集项目绩效运行信息并汇总分析,对预算执行情况进行跟踪和督促检查,做得还不到位。对预算安排、执行效率和实施效果监督方面还有些薄弱。整改情况:分级管理,加强监督。

5.绩效自评结果应用:通过自评发现项目经费使用过程中出现的问题,通过对出现问题的原因进行分析,总结经验,以便于更好的把控项目的实施和经费的使用。

6.主要经验及做法:加强组织领导,认真分析、总结经验,保障项目顺利实施。

7.无其他需说明的情况。

(四)部门整体支出绩效自评表

1.在职责履行良好目标方面

(1)普法宣传工作

  ①编制预算时提出的2019年任务及措施是:任务:统筹推进依法治县建设;全面加强法治政府建设工作;持续加强法治宣传教育。措施:把依法行政作为建设法治政府的工作重点,加快实施法治政府建设规划;落实“谁执法谁普法”普法责任制;加强法治创建;扎实开展系列法治宣传活动。  

②绩效指标实际执行情况:年内,县委依法治县办共计报送兰坪法治建设工作信息7期,组织召开县委依法治县有关工作会议6场次,邀请西南林业大学教授举办运用法治思维推进全面依法治国专题讲座1场次,县委常委会专题听取了依法治县工作情况报告;年内,共受理行政复议案件3件,代理县人民政府行政应诉55件;年内,全县各级各部门共开展法治宣传教育活动3000余场次,发放宣传材料20余万份,刷制、粘贴、悬挂宣传标语3700余条,发布普法宣传短信35.6508万条。

  ③执行情况与年初预算的对比:已完成目标任务。

(2)人民调解工作

①编制预算时提出的2019年任务及措施:任务:加强矛盾纠纷排查化解;围绕中心发挥人民参与和促进法治职能。措施:加强人民调解组织建设和队伍建设,不断提高矛盾纠纷排查调处效率;积极开展矛盾纠纷排查调解工作,努力维护社会大局稳定。

 ②绩效指标实际执行情况:全县各级人民调解组织共排查调处矛盾纠纷559起,成功化解523起,复杂疑难纠纷31起,调解成功率为94%,涉及资金487.3元,有力的保障一批重点工程、重点项目顺利建设,在维护社会和谐稳定方面发挥了不可替代的作用。对排查出的9名受过刑事处罚的人民调解员进行清理补强;完成了2019年度基层法律服务所的注册年检和基层法律服务工作者申报工作;选定了80名人民陪审员,完善了5名人民监督员信息台账;组织开展了《司法行政基层管理信息平台及人民调解APP全省培训会议》1场次,组织学习《司法部人民调解大讲堂》13期,编报了10起人民调解典型案例,有2起被司法部采纳;对村级调委会上报的96件人民调解案件实施“以案定补”,发放资金共计2万余元。

 ③执行情况与年初预算的对比:已完成目标任务。

(3)社区矫正工作

①编制预算时提出的2019年任务及措施:任务:全力维护社会和谐稳定,强化特殊人群监管帮扶。措施:社区矫正工作有序开展。一是进一步加强与政法部门之间配合、协作,确保社区矫正工作衔接和监管依法规范;二是进一步加强社区服刑人员的管理,提高矫正质量;三是拓展科技监管措施,进一步加强对重点管控社区服刑人员GPS手机定位的监控;四是积极开展社区服刑人员的集中教育学习、公益劳动、走访调查活动。

②绩效指标实际执行情况:年内,全县新增社区服刑人员103人,解除87人。累计接收各类社区矫正对象977人,累计解矫847人。现在册社区矫正对象人数130人,其中缓刑123人;假释5人;暂予监外执行2人。开展集中教育107次,组织公益性劳动107次,开展社区矫正安全隐患大排查、专项执法检查3次,开展涉黑涉恶社区服刑人员全面摸底排查2轮次472人次,与公安比对476人次,签订扫黑除恶承诺书268人次,进行一对一谈心谈话408人次,未发现重大恶性案件;对22名村干部后备干部进行政治审查,对1616名村民小组干部任职资格进行审查;为给新中国成立70周年华诞敬献贺礼,严格依法按规圆满完成4名社区矫正人员特赦工作。

③执行情况与年初预算的对比:已完成目标任务。

(4)法律服务

 ①编制预算时提出的2019年任务及措施:任务:优化法律服务体系,深入开展公共法律服务工作。措施:扩大法援范围,法律援助工作迈向新台阶;服务中心工作,律师法律服务工作健康发展;减少争讼、维护稳定,公证工作水平不断提高;定纷止争,司法鉴定管理工作迈上新台阶;强抓基层法律服务工作,法律服务助推脱贫攻坚。

 ②绩效指标实际执行情况:共计办理法律援助132件,涉及建档立户34件,涉及农民工31件,共挽回经济损失284.77元,接待法律咨询2118人次,代书840份,法律援助经费支出办案补贴10.78元。强化法律服务行业监管。年内,对辖区内的律师开展提醒谈话1场次,对辖区内的司法鉴定机构开展提醒谈话2场次,完成全县4个律师事务所、15名律师的年度考核,对15名律师的信息资料进行了更新补充完善,全面完成省、州部署的律师行业信息化建设工作。年内,各律所共计办案243件次,办理咨询代书1973件次,担任法律顾问35家;司法鉴机构办理司法鉴案件25件次;公证处共计办证386件,收费29.2元。加强“一村一法律顾问”工作。年内,“法润脱贫”微信群提供服务律师64人,基层法律服务工作者11人、各村调解员1287人、司法行政机关工作员51人,驻村工作队员7人,贫困户家庭成员及其他群众达1700人。共解答咨询371人次,代写文书209件,审查合同8件,开展法治宣教服务71次,排查纠纷93次,预防纠纷35次,调解案件452件,调解成功421件,履行421件,履行率100%,调解成功率93%。法律服务助推脱贫攻坚工作取得实质性的成效。

③执行情况与年初预算的对比:已完成目标任务。

2. 在履职效益明显方面

(1)经济效益:①编制预算时提出的2019年任务及措施:公证费收入≧250000.00元。②绩效指标实际执行情况:公证处共计办证386件,收费292000.00元。③执行情况与年初预算的对比:已完成目标任务。

(2)社会效益:①编制预算时提出的2019年任务及措施:社区矫正最大限度化消极因素为积极因素,保持社会的和谐稳定;受理承办援助案件,严把案件审查关,做到应援尽援;进一步增强和提高全县人民的法律意识和法律素质。②绩效指标实际执行情况:进一步加强了对社区服刑人员的教育矫正;进一步加强了对社区服刑人员的监督管理;进一步加强了对社区服刑人员的帮困扶助;通过普法专项宣传,逐渐实现了我县的普法目标,普法宣传教育工作的有效开展,将会进一步增强和提高全县公民的法律意识和法律素质,有力维护全县社会治安综合治理工作的扎实开展。③执行情况与年初预算的对比:已完成目标任务。

(3)社会公众或服务对象满意度:①编制预算时提出的2019年任务及措施:培训人民调解员的基本理论、增强人民调解员的调解技能,更有效的服务群众;社区矫正和安置帮教工作有利于减少矫正对象的对立情绪,使其尽快融入社会;法律援助知识宣传,接待群众来访咨询,切实为群众排忧解难。②绩效指标实际执行情况:年内,调解案件452件,调解成功421件,履行421件,履行率100%,调解成功率93%。年内,接收刑释人员115名,帮教期满114人,核查刑释人员信息600人,到公安局进行身份协查600人,寄送刑满释放人员法律文书回执82人次,目前在册刑满释放人员共781人;自探视系统开通以来,共计申请远程探视115起,其中探视成功102起,参与会见家属289人;走访服刑人员家庭及刑释人员1081人次,帮助解决回归人员及服刑在教人员家庭临时困难19人次,资金1500元,大米2100市斤,安置帮教质量进一步提升 。年内,各律所共计办案243件次,办理咨询代书1973件次。③执行情况与年初预算的对比:已完成目标任务。

3.在预算配置科学方面

(1)预算编制科学:①编制预算时提出的2019年任务及措施:指导思想:紧扣全局中心工作,坚持稳中求进,改革创新,以现代财政管理理念深化部门预算改革;坚持依法理财,统筹兼顾,落实各项政策要求,优化预算决策与分配机制;坚持厉行节约,提升绩效,从严从紧编制预算,强化绩效评价与结果引用,推进预算编制科学合理、规范透明。编制方法:公开透明,细化预算原则。按照人员经费按实际、公用经费按定额、专项经费根据县级财力情况及部门工作事项适当安排并细化到明细项目,实行公开、公平、公正的编制办法。

②绩效指标实际执行情况:通过预算,充分考虑中央转移支付资金和县级财力安排,坚持量入为出,量力而行,不列赤字预算,确保预算收支平衡。

③执行情况与年初预算的对比:已完成目标任务。

(2)基本支出足额保障:①编制预算时提出的2019年任务及措施:对基本支出严格按照标准测算,足额保障了基本支出;②绩效指标实际执行情况:严格测算,确保工资支出和公用经费支出足额保障 ,确保司法行政工作正常运转;③执行情况与年初预算的对比:已完成目标任务。

(3)确保重点支出安排:①编制预算时提出的2019年任务及措施:在项目实施的工程中,做到有的放矢,确保各个项目有条不紊的进行;②绩效指标实际执行情况:严格执行项目经费管理办法,合理安排资金,做到专款专用,突出重点;③执行情况与年初预算的对比:已完成目标任务。

(4)严控“三公经费”支出:①编制预算时提出的2019年任务及措施:践行厉行节约,严格按照接待标准接待,减少公务接待支出;制定规章制度,加强对公务用车使用的管理,降低公务用车运行维护费,切实减少“三公经费”的支出。②绩效指标实际执行情况:兰坪白族普米族自治县司法局2019年财政拨款“三公”经费决算总额307547.48元,比2018年的165969.82元增加141577.66元。增加的原因是我局脱贫攻坚加挂中排乡克卓村委会,公车脱贫攻坚任务重,出差下乡时间多,油耗大,维修费用高。③执行情况与年初预算的对比:已完成目标任务。

4.在预算执行有效方面

(1)严格预算执行:①编制预算时提出的2019年任务及措施:增强预算约束,着力提升预算支出绩效;着力抓好预算执行监督,充分使用项目经费;②绩效指标实际执行情况:按照预算批复,根据项目资金的用途,确保预算执行率;③执行情况与年初预算的对比:已完成目标任务。

(2)严控结转结余:①编制预算时提出的2019年任务及措施:按照年初预算安排,专款专用,努力争取当年的预算拨付在当年形成支付,确有未完成支付的,分析原因,撰写情况说明,严格控制结转结余。②绩效指标实际执行情况:2019年我局年末结转1006247.60元,财政拨款结转951247.60元,其他资金结转55000元。财政拨款结转中基本支出结转327940.04元,项目支出结转623307.56元。基本结转中行政运行结转327940.04元;项目经费结转中基层司法业务结转70000.00元,法律援助结转86799.10元,他司法支出结转457092.46元,其他扶贫支出结转9416.00元。对比2018年我局年末结转960578.50元,较上年结转增加了45669.10元,原因是2019年兰坪县公安局拨款根据兰政法﹝2019﹞85号扫黑除恶专项斗争工作经费50000.00元。③执行情况与年初预算的对比:已完成目标任务。

(3)项目组织良好:①编制预算时提出的2019年任务及措施:业务部门负责实施,财务室管理财务,分管领导承担领导协调职责,项目自评组负责纪律检查。②绩效指标实际执行情况:项目执行中安排执行人,责任明确,分工合理,对项目实施进度进行跟踪,有利保障了项目的实施。③执行情况与年初预算的对比:已完成目标任务。

(4)“三公经费”节支增效:①编制预算时提出的2019年任务及措施:践行厉行节约,严格按照接待标准接待,减少公务接待支出;制定规章制度,加强对公务用车使用的管理,降低公务用车运行维护费,切实减少“三公经费”的支出。②绩效指标实际执行情况:兰坪白族普米族自治县司法局2019年财政拨款“三公”经费决算总额307547.48元,比2018年的165969.82元增加141577.66元。增加的原因是我局脱贫攻坚加挂中排乡克卓村委会,公车脱贫攻坚任务重,出差下乡时间多,油耗大,维修费用高。③执行情况与年初预算的对比:已完成目标任务。

5.预算管理规范方面

(1)管理制度健全:①编制预算时提出的2019年任务及措施:加强预算管理制度建设,确保预算有序规范的实施;②绩效指标实际执行情况:制定了预算业务管理制度,加强对支出的绩效管理,提高资金的使用效益。积极组织开展绩效自评和绩效评价,并不断加强评价结果的应用;③执行情况与年初预算的对比:已完成目标任务。

(2)信息公开及时完整:①编制预算时提出的2019年任务及措施:根据预决算工作的要求,在时限内及时公开单位预决算信息及“三公经费”支出;②绩效指标实际执行情况:在全省预决算公开系统、财政部门和本单位门户网站上及时公开;③执行情况与年初预算的对比:已完成目标任务。

(3)资产管理使用规范有效:①编制预算时提出的2019年任务及措施:建立健全资产管理制度,充分发挥资产的使用效益,防止国有资产使用中的不当损失和闲置、浪费,维护资产安全完整。②绩效指标实际执行情况:根据相关财经制度,制定了《兰坪白族普米族自治县司法局资产管理制度》,对资产的建账、核算,购买,资产的处置,资产的维修维护作了相关规定。③执行情况与年初预算的对比:已完成目标任务。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      监督索引号53332500131501111



包含附件

  • 云南省兰坪白族普米族自治县司法局2019年度部门决算公开表20200930051109817.xls [下载]
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