云南省兰坪白族普米族自治县司法局2020年部门预算编制说明及部门预算公开表

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015280682/2020-141827
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兰坪县司法局
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公安、安全、司法
文      号
发文日期
2020-06-18 19:30:00

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 兰坪县司法局2020年预算公开目录

第一部分 兰坪县司法局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪县司法局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

兰坪县司法局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、多镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。监督、指导行政调解工作。

3、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

4、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

5、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

6、负责本系统直属单位内部审计工作。承担本系统信息化建设和有关外事工作。

7、负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8、规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作,指导监督本系统队伍建设。负责本系统直属单位领导班子建设工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

1、局机关

内设机构:办公室(兰坪县司法行政系统应急处突指挥中心)、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股(兰坪县社区矫正大队)、公共法律服务管理股、律师工作管理股。

派出机构:8个乡镇司法所:金顶司法所、啦井司法所、营盘司法所、兔峨司法所、石登司法所、中排司法所、河西司法所、通甸司法所。

2、所属事业单位

     兰坪县法律援助中心、兰坪县公证处、云南省锌都律师事务所

(三)重点工作概述

1、强化理论学习。一是要把深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务来抓,通过党组理论中心组学习、集中学习等方式,迅速兴起学习贯彻热潮;通过深入学习,深刻认识习近平总书记一系列重要讲话和指示、批示的重大意义,切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来。二是要始终坚持党对司法工作的绝对领导,把党的领导贯彻落实到决策、执行、监督各个环节,确保司法行政工作始终沿着正确的方向,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,确保刀把子永远掌握在党和人民的手中。三是要充分认识并牢牢把握司法行政机关的政治属性和使命任务,准确把握司法行政工作面临的新情况、新问题,履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命,全面推动全县司法行政事业稳步发展。

2、建立健全依法治县工作体系。完善依法治县领导体制,提升全面依法治县工作政治站位,协调推动全县各级机关建立健全法治建设领导体制和工作机制。认真筹备好2020县委全面依法治区委员会各项工作,组织对县、乡落实依法治县建设情况进行专项督查。健全重大决策机制,全面推行重大行政决策合法性审查。加强行政执法监督,规范行政执法行为,认真组织开展好“双随机一公开”抽查工作,组织好行政执法考试及颁证工作。继续办理好行政复议与应诉案件,不断提高案件质量。积极做好法治政府创建和法治政府建设督查工作。

3、继续开展好扫黑除恶专项斗争。将中央、省委扫黑除恶专项斗争督导组反馈(移交)问题整改工作和重点地区挂牌整治工作作为全县司法行政系统扫黑除恶专项斗争当前和明年首要任务。进一步提升政治站位,常态化组织理论学习。深化线索摸排,继续开展好人民调解回头看暨涉黑涉恶案件线索专项排查行动以及社区服刑人员、刑满释放安置帮教人员、律所律师代理案件涉黑涉恶涉“伞”线索摸排。扩大宣传发动,继续强化对“两个通告”等内容的宣传,充分调动各司法所、村(社区)法律顾问等深入村(社区)开展形式各样的社会面宣传,真正使宣传下沉到村(社区)和群众中去。加强综合治理,认真落实好社区服刑人员各项监管措施,持续加大走访摸排力度,确保社区服刑人员、刑满释放安置帮教人员监管安全稳定,不发生重大恶性案件;规范律师辩护代理,严格执行“四项”制度,不容丝毫松懈。加强组织领导,强化督查指导,确保将最专业、能力最强的人员充实到扫黑除恶专项斗争一线中去,不断推进司法行政系统扫黑除恶专项斗争向纵深发展,争取取得更好成效。

4、推进法治宣传教育工作常态化开展。强化法治文化阵地建设,充分发挥现有法治宣传教育基地作用,对现有法治文化阵地进行摸排梳理,会同相关单位开展法治广场、法治公园建设工作。要创新普法和法治宣传形式。以“法律七进”为载体持续深化宪法巡回宣讲、“送法下乡”等活动。抓好“谁执法谁普法”普法责任制的落实,落实和完善考核机制。运用好电视、网站、微信等新媒体,组织开展好普法与法治宣传工作。

5、继续完善好公共法律服务体系建设。完善和运用好公共法律服务实体平台,强化云南掌上12348的宣传和运用。把公共法律服务体系作为推动精准扶贫的重要抓手,统筹律师、公证、司法鉴定、法律援助、人民调解、社区矫正等司法行政业务的各项法律服务工作,着力构建党委领导、政府主导、部门协同、司法行政机构统筹、社会广泛参与的工作格局。持续开展“万人进千村帮万户”法律服务助推脱贫攻坚专项行动,加大对残疾人、建档立卡贫困户、农民工等特殊群体法律援助力度,提升人民群众满意度、获得感、安全感。进一步提升法律服务水平,常态化组织律师参与信访接待,全面推行刑事案件律师辩护全覆盖;开展基层法律服务工作业务培训,不断提高工作能力和水平。

6、继续加强特殊人员监管安全。强化社区矫正工作信息化监管比例,确保到2020年,力争实现电子手(脚)环监管;强化督查,2020年联合法院、检察机关按季度进行社区矫正规范执法联合督查,进一步促进全县社区矫正工作的积极开展;加强社区矫正队伍力量,确保2020年配齐配强社区矫正辅警人员。加强刑满释放安置帮教人员管理教育帮扶,健全完善刑满释放安置帮教工作网络,加强日常排查走访、重点人员衔接管理等。加强远程视频督查系统建设,深入推进远程帮教会见系统应用。

7、进一步强化人民调解工作。要持续推进人民调解参与信访问题化解,切实开展坚持和发展“枫桥经验”实现矛盾不上交三年行动和“民转刑”专项排查,强化日常预警。加强人民调解员培训,积极宣传并落实人民调解“以案定补”工作。

8、不断加强司法行政自身建设。全县各级司法行政机关要按照习近平总书记关于加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设的要求,以政治建设为统领,全面加强队伍建设,确保队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠,锻造“五个过硬”的司法行政队伍。一是要按照革命化的要求,坚持“政治引领、党建先行”的工作思路,全面推进司法行政系统政治、思想、组织、作风、纪律建设,切实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育,不断强化政治武装,提升政治能力。进一步加强对全县律师行业党建工作管理指导,做好社会组织党建示范点创建工作,加强党组织书记、专职党务工作者和党建工作指导员建设。二是要按照正规化、专业化、职业化的要求,努力提升干部队伍的素质。结合司法行政工作的现实需要,加强理论、业务和技能的学习培训和实践,不断提升司法行政干部敢于斗争、善于斗争,驾驭复杂局面、应对突发情况的能力水平。三是要全面推进和加强党风廉政建设。严格贯彻落实中央八项规定精神,压实管党治党责任,完善监督制约机制,抓好日常纪律作风督查,深入开展警示教育,不断巩固党风廉政建设和反腐败工作成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制42人,其中:行政编制 32人,事业编制10人。在职实有55人,其中: 财政全供养 55人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 7人,其中: 离休0人,退休7人。

车辆编制9辆,实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1165.30万元,其中:一般公共预算财政拨款1165.30万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比总收入增加32.47万元,增长2.87%,主要原因分析是2020年有住房公积金预算而2019年没有预算。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1165.30万元,其中:本年收入1165.30万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1165.30万元(本级财力1165.30万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加32.47万元,增长2.87%,主要原因分析主要原因分析是2020年有住房公积金预算而2019年没有预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1165.30万元。财政拨款安排支出 1165.30万元,其中:基本支出1157.30万元,与上年1030.83万元对比增加126.47万元,增长12.27%,主要原因分析是工资福利支出增加61.95万元,商品和服务支出增加45.72万元,对个人和家庭的补助增加18.80万元;项目支出8.00万元,与上年的102.00万元对比减少94万元,下降92.16%,主要原因分析是2020年的上级转移支付资金已提前下达了90.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出:901.76万元,主要用于人员工资支出;社会保障和就业支出144.42万元,主要用于社会保障缴费支出;卫生健康支出55.52万元,主要用于职工医保等支出;住房保障支出63.59万元,主要用于职工的住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款安排支出总计966.68万元。

政府预算支出1165.30万元,其中基本支出1157.30万元,项目支出8.00万元。基本支出按照经济分类科目分类,其中机关工资福利支出:966.68万元,机关商品和服务支出107.28万元,对个人和家庭的补助83.35万元;项目支出按照经济分类科目分类,其中机关商品和服务支出8.00万元。

部门预算支出1165.30元,其中基本支出1157.30万元,项目支出8.00万元。按照经济分类科目分类,其中工资福利支出966.68万元,商品和服务支出115.28万元,对个人和家庭的补助83.35万元。基本支出按照经济分类科目分类,其中工资福利支出:966.68万元,商品和服务支出107.28万元,对个人和家庭的补助83.35万元;项目支出按照经济分类科目分类,其中商品和服务支出8.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目29个,采购预算资金188.63万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县司法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83.50万元,较上年增加24.50万元,增长41.53%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

兰坪县司法局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年没有变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

兰坪县司法局2020年公务接待费预算为6.50万元,较上年减少0.5万元,下降7.14%,国内公务接待批次为30次,共计接待320人次。减少的原因是严格执行厉行节约。公务接待费主要用于接待乡镇司法所人员来县局开会、办业务费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

兰坪县司法局2020年公务用车购置及运行维护费为77.00万元,较上年增加25.00万元,增长48.08%,增加的原因是2020年预算计划购买3张执法执勤车。其中:公务用车购置费50.00万元,较上年增加14.00万元,增长38.89%,增加的原因是2020年预算计划购买3张执法执勤车;公务用车运行维护费27.00万元,较上年增加11.00万元,增长68.75%,原因是乡镇司法所车辆使用年限长加之乡镇路况差,导致耗油量、维修费用逐年有所增加。共计购置公务用车3辆,年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。

2、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3、上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县司法局2020年机关运行经费安排107.28万元,与上年对比增加45.72万元,主要原因分析是2020年有公务交通补贴预算而2019年没有预算。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

兰坪县司法局

2020年6月18日

监督索引号53332500131500111



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