云南省兰坪白族普米族自治县司法局2018年度部门决算公开

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015280682/2019-77280
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兰坪县司法局
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其他
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发文日期
2019-09-17 18:58:17

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兰坪白族普米族自治县司法局2018年度部门决算

公开说明

第一部分  兰坪县司法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  兰坪县司法局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  兰坪县司法局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  兰坪县司法局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和上级司法行政部门关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规;起草制定本县司法行政工作的规章;编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

2、根据县委依法治县领导小组的部署,承办依法治县工作;协调、督促各乡镇(县经济开发区)和各行业的依法治理工作。

3、制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;组织和指导全县法制教育工作。

4、指导、管理、监督全县的法律服务工作;指导、监督全县各律师事务所、公证处、法律服务所和社会法律咨询机构工作。

5、指导和管理全县法律援助工作;指导和管理全县“12348”法律专线工作。

6、指导和管理全县的人民调解工作,负责司法调解、行政调解、人民调解“三调联动”工作,承担全县人民调解委员会主任、副主任以及调解员的培训;参与全县社会治安综合治理工作;指导和协调刑释解教人员的安置帮教工作,承担县刑释解教人员安置帮教领导小组办公室的日常工作。

7、负责全县司法行政系统执法监督检查工作;负责司法行政复议、行政诉讼应诉、国家赔偿等工作;指导、监督管理面向社会服务的司法鉴定工作。

8、指导全县司法行政系统的计划、财务工作;负责司法行政系统内部的审计工作。

9、指导全县司法行政系统思想政治建设和干警队伍建设;参与指导和管理乡镇司法所机构编制、干部人事工作。

10、选用优秀律师担任各级政府的法律顾问。

11、参与人民法院搞好人民陪审员的任用、指导、培训和管理工作。

12、指导和组织全县开展司法考试工作,根据省司法厅的授权委托,协助州司法局抓好司法鉴定工作。

13、负责规划、协调与推进全县的社区矫正工作;研究制定有关社区矫正工作的政策、制度;督促、检查和指导、管理各乡(镇)的社区矫正工作。

14、承办县委、县政府上级司法部门交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、深入开展普法宣传教育工作,促进法治兰坪建设

1广泛开展专项法治宣传教育活动,营造浓厚法治氛围。“主题法治宣传活动”为载体,因地制宜的广泛开展专项法治宣传教育活动,营造了浓厚的法治氛围。以春节文化科技卫生“三下乡”“三八妇女节”“国家安全教育宣传日”“全国助残日”“六一儿童节”“12.4国家宪法日”等重要时间节点为契机开展专题宣传活动,重点宣传了《妇女权益保护法》《中华人民共和国婚姻法》《国家安全法》《反间谍法》《宪法》《法律援助服务指南》《人民调解法》《民事诉讼法》等法律法规。截至目前,共组织普法宣传活动50场次,悬挂宣传标语26条,制作宣传展板18块,发放《反邪教宣传图册》《宪法读本宣传册》《云南省公共法律服务系列读本》《青少年法律知识读本》《法律援助服务指南》《残疾人法律援助政策手册》等宣传册8600余册,宣传单14000余份。

2创新普法形式,多层次深入开展普法宣传教育活动。一是充分发挥以案释法制度。二是加大新媒体普法力度,充分发挥新媒体普法优势。充分利用QQ群、微信朋友圈、“法润脱贫”微信群、“兰坪普法”微信公众号、云南掌上12348公众号等媒体,加大法治宣传教育力度,加强与全媒体中心的联系,于2018年10月底通过“兰坪在线”微信公众号大力宣传了《中华人民共和国宪法修正案》《中华人民共和国监察法》。三是做好2018年度全省国家工作人员在线学法用法和无纸化考试工作。先后下发兰普法办〔2018〕3号、9号和10号文件,对全县2018年度全省国家工作人员在线学法用法和无纸化考试工作做了具体安排和部署。据统计,全县应参考总人数为6320人,未参考人数为200人,参考率为96.8%,共6120人参加在线学法用法和无纸化考试,学分不及格人数为42人,及格率为99.2%。

3深入开展“扫黑除恶”专项斗争知识宣传活动。为扎实推进“扫黑除恶”专项斗争深入开展,切实增强人民群众的满意度、幸福感、安全感,举全县司法行政力量,扎实开展了“扫黑除恶”专项斗争知识宣传活动。截至目前,共开展“扫黑除恶”专项斗争主题宣传活动40场次,张贴宣传标语71条,展出展板14块,发放宣传资料4100份,发放《扫黑除恶宣传图册》10000余册,制作永久性宣传广告牌1面,永久性标语13条。

4组织开展法治建设满意度调查宣传活动。通过“兰坪普法”微信公众号、兰坪县司法局微信群、QQ群、兰坪县普法考试工作群、兰坪县普法工作交流群、发放宣传材料、播放语音、悬挂横幅等方式大力宣传法治建设满意度调查。群众安全感满意度调查宣传活动共发放群众安全感满意度宣传材料31900份,推送“平安创建”信息36条,发放普法卡片1500多张,摆放展板4块,悬挂横幅16条,宣传卡片6111张,宣传画报16张,张贴宣传海报144张。

5组织开展第二批州级、县级“民主法治村(社区)”的命名及第一批州级“民主法治村(社区)”保留工作。根据州司法局、民政局关于做好第二批州级“民主法治村(社区)”的命名及第一批州级“民主法治村(社区)”保留工作的要求,我局成立工作组,深入村(社区)实地调查了解情况,对第一批民主法治村(社区)进行了复核,并对拟命名的第二批州级、县级民主法治村(社区)进行了考核审报、实地调查工作,确保创建工作的公平性和真实性。现命名的第二批州级“民主法治村(社区)”有18个村,2个社区,保留的第一批州级州级“民主法治村(社区)”有5个村,1个社区。全县共有36个村,3个社区被命名为县级“民主法治村(社区)”。

2、强化矛盾纠纷化解排查,筑牢人民调解“第一道防线”

1加强人民调解组织建设和队伍建设,不断提高矛盾纠纷排查调处效率。一是进一步健全完善人民调解组织网络体系,依托全县八个司法所规范化建设要求,建立健全人民调解组织网络工作。全县共建立调解组织118个(其中乡镇调委会8个,村级调委会101个,社区调委会7个,行业性调委会2个),选聘人民调解员1359人。根据工作实际以及人员要求,对我县妇女儿童权益纠纷保障人民调解委员会进行人员调整,为扎实开展我县妇女儿童权益保障工作奠定了理论基础。二是加大调解员培训力度,不断提高调解队伍素质。抓住各乡镇司法所进村组普法大宣传的时机,向各调解员大力宣传讲解《婚姻法》《土地管理法》《侵权责任法》《人民调解法》等法律法规,平时,通过以会代训、以案析法等方式进行培训,旨在引导各村(社区)级人民调解员掌握调解法律法规以及调解技巧。年内,全县培训人民调解员2800余人次,大大提高了调解员的法律知识水平和实际应用能力。

2积极开展矛盾纠纷排查调解工作,努力维护社会大局稳定。各级调解组织充分发挥人民调解第一道防线作用,坚持抓早、抓小、抓苗头,提前介入,做到因人预防、因地预防、因事预防、因时预防,在重要节假日以及重大事件节点开展每日矛盾纠纷零报告制度,及时发现潜在矛盾隐患,及时就地处理,充分发挥“枫桥经验”之精髓,做到小事不出组,中事不出村,大事不出乡(镇)。截至目前,全县各级人民调解组织累计调解各类矛盾纠纷1022件,调处成功972件,调处成功率95.12%,涉及人数2729人次,疑难复杂案件36件,涉及协议金额331.39万元,共签订书面协议171件,司法确认2件,履行947件,履行率93%。排查纠纷33次,预防纠纷99件,防止群体性上访5件211人,防止民间纠纷转化为刑事案件3件6人。

3、扎实开展社区矫正和安置帮教工作,提升监管水平

1社区矫正工作有序开展。一是进一步加强与政法部门之间配合、协作,确保社区矫正工作衔接和监管依法规范。一年来共组织召开社区矫正工作联席协调会议6次,社区矫正奖惩会议9次,共办理相关业务部门的法律文书抄送抄报回执寄送3639人次。二是进一步加强社区服刑人员的管理,提高矫正质量,一年来共办理审批请销假10人次,居住地变更1人次(县内),警告处分9人次,调查评估评审4人次。三是拓展科技监管措施,进一步加强对重点管控社区服刑人员GPS手机定位的监控。目前共计发放5GPS定位手机,5人全部审核通过且在有效地监控范围积极开展社区服刑人员的集中教育学习、公益劳动、走访调查活动。一年来共组织集中教育学习94次,受教育人数达1540人次,组织公益性劳动104次,走访服刑人员1177人次,协助1名暂予监外执行的服刑人员体检2次五是加强执法检查,年内,成立工作组多次对八个乡镇社区服刑人员监管情况进行了专项执法检查,并将执法检查意见反馈给八乡镇司法所,要求定期整改,通过专项执法检查,及时纠正了社区矫正工作中存在的问题和不足,有力保障了我县社区矫正工作的规范有序开展。六是加强重点时期的管控工作。重点加强春节及“两会”期间“两类”人员监管力度,确保了“两会”的胜利召开。七是实施温情帮扶,促进社区服刑人员改造积极性,鼓励他们以积极的心态,坚强勇敢地面对生活中的坎坷。今年总计帮扶大米1600斤,香油11桶,棉被7床,帮扶资金600元。协调检察院帮扶贫困社区服刑人员和某五万元。

截至目前,累计接收各类社区服刑人员855人,累计解矫742人。在册社区服刑人员113人,其中缓刑105人;假释6人;暂予监外执行2人。一年来共接收社区服刑人员75人,解除矫正人员75人。

2)刑释解教人员安置帮教工作稳步推进。一是依靠各部门和社会力量,认真开展对刑释解教人员的教育、辅助、感化、挽救等工作,对回归社会的人员做到有人接,有人管,生活困难人员有最低生活保障。二是加强对“两类”人员示范基地的管理,对迁移后的帮教示范基地重新进行了布置并投入使用,为下一步帮教工作打下了坚实的基础。三是规范安置帮教人员工作档案。制作了1200个规范的档案袋及档案台账,对全县八乡镇850名安置帮教人员建立一人一档初始档案,进一步规范了安置帮教人员档案的登记、管理和使用。四是切实做好远程探视帮教系统工作。一年来共计申请远程探视18起,其中探视成功12起,参与会见家属26人。五是加强对安置帮教对象的日常管理工作,防止人员脱管、漏管,协调相关部门给予安置帮教人员相应的帮扶和救助让他们能够尽早适应、融入社会,定期开展刑释人员回访排查活动最大限度地预防和减少“两类”人员重新违法犯罪,维护我县的社会和谐稳定。一年来,共计帮扶安置帮教对象6人,救助大米600斤。

一年来,刑释人员安置帮教工作稳步推进,目前我县纳入安置帮教对象共836人,其中刑释人员589人,解除矫正247人,2018年接收刑释解矫的安置帮教对象186人,其中刑释人员111人,期满解矫75人。年内共计核查刑释人员信息63人,到公安局进行身份协查63人,受监狱委托回访调查了18名刑满释放人员的基本信息情况,寄送刑满释放人员法律文书回执44件91人次。

4、优化法律服务体系,深入开展公共法律服务工作

1扩大法援范围,法律援助工作迈向新台阶。一是积极开展法律援助,尽最大的努力,在最大限度范围内为社会弱势群体、未成年人、农民工等提供优质的法律援助服务。二是优化援助程序,扩大援助面,将就业、就医、就学、劳动报酬、社会保障等与民生问题紧密相连的事项,大中型水利水电工程移民纠纷、拆迁补偿、土地纠纷、环境污染等与经济息息相关的事项和因自然灾害、疾病、伤亡等原因造成临时经济困难人群纳入法律援助范围,作为重点援助事项。三是简化法律援助受理审查程序,放宽地方法律援助经济困难标准,按照城镇和农村最低生活保障标准的2倍执行,降低法律援助门槛,对符合经济困难群众以及年满70岁以上的老年人不在进行经济困难情况审查,公开服务热线电话,方便困难群众电话咨询和申请援助。年内,共办理法律援助案件111件,其中刑事案件56件,民事案件55件,共接待群众来访咨询591人次,解答来电咨询60人次,代书128份,为女性代书31份,为农民工代书57份,其他40份。为当事人挽回经济损失或取得利益68.61万元。

2服务中心工作,律师法律服务工作健康发展。格守律师执业纪律和职业道德,依法办案、依法维权,为扶贫攻坚和重点项目提供法律服务,为社会各界群众提供优质高效的法律服务,维护当事人合法权益,化解社会矛盾纠纷,为构建和谐社会发挥了律师群体积极作用。一年来,各律师事务所共办理案件167件,其中刑事辩护43件、民事诉讼代理111件、行政诉讼代理11件、调解仲裁案件2件;共为3个涉黑涉恶案件的13名犯罪嫌疑人提供法律服务;担任党委政府机关、行政事业企业单位法律顾问33家,解答法律咨询1087人次,代写法律文书420份,共办理法律援助案件43件;共为12个重点扶贫项目进行法律服务,服务项目涵盖资金量达22亿元。

3减少争讼、维护稳定,公证工作水平不断提高。紧紧围绕县委县政府中心工作,充分发挥监督保障职能作用,在涉及财政涉农资金、维护生态平衡人工增殖放流等重点工程事项中继续担当重要角色;为自然人办理了大量财产继承、房屋买卖、协议书、委托书等公证,服务群众,促进了我县经济建设的有序健康发展。截至目前,兰坪县公证处共计办证363件,共计收费:354330.00元。其中:民事类公证199件:声明书30件、继承权76件、委托书77件、亲属关系3件、无违法犯罪记录7件、其它6件;经济类公证164件:招标38件、施工合同32件、政府采购:70件、拍卖2件,其它7件。接待来访600多人次。

4定纷止争,司法鉴定管理工作迈上新台阶。加强对司法鉴定工作人员的法律基础知识、司法鉴定程序、职业道德和执业纪律等方面的培训,提高执业人员业务水平和鉴定能力。年内,共组织司法鉴定组织开展司法鉴定人员警示教育2场次,共办理司法鉴定案件11件,开展免费咨询达300多人次。

5强抓基层法律服务工作,法律服务助推脱贫攻坚。开展“万人进千村帮万户”法律服务助推脱贫攻坚专项行动,发动全县11名律师、11名基层法律服务工作者、1300余名人民调解员和司法所工作人员参与行动,建立服务团名册。围绕“法治乡村建设”,法律服务工作者们在全县行政村及社区建立法律服务微信群,采用“1+1+1+N+N+A”的模式,即每群“1名法治村主任+1名基层法律服务工作者+1名宣传联络员+N名人民调解员+N名驻村工作队员+所有建档立卡贫困户”,由法治村主任牵头进行法治宣传培训、法律援助、线上调解等工作,为当地群众提供私人订制、时刻在线的法律服务,让“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的法治观念深入人心。截至目前,我县“万人进千村帮万户”法律服务助推脱贫攻坚专项行动中,律师、法律服务工作者、司法所工作人员及驻村工作队员共解答各类法律咨询803次,代写文书360份,法治宣传118次,受众23461人次,调解各类纠纷316件,组织培训25场次,审查合同10份,推送法律知识链接80余条。

5、深入开展作风建设工作,进一步提升队伍素质

1加强领导,落实责任,认真落实党风廉政建设责任制各项工作。我局始终把党风廉政建设工作列入党组班子重要议事日程,结合本年度工作实际确立了工作目标,制定了工作计划,及时召开了党风廉政建设专题会议,传达学习了有关领导讲话和上级文件精神,全面安排部署党风廉政建设工作。年初,单位主要负责人与8个司法所、局机关9个股(室)和3个私人律师事务所、1个司法鉴定所签订了责任书,形成了主要领导亲自抓,上下合力共同抓,一级抓一级,层层抓落实的工作格局。

2严格自律,抓思想建设,不断提高队伍的政治素质。我局坚持把建设一支政治强、作风硬、业务精、纪律严的司法行政队伍作为干警思想建设的重要任务来抓。一是抓学习,定期不定期组织集中学习,学习习近平系列重要讲话精神,学习党章党纪党规,促进全体党员干部工作作风、生活作风持续转变,继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,不断巩固“两学一做”学习教育成果;二是抓制度。在全系统开展“明规严纪守底线,醒脑提神转作风”活动,制定了《兰坪县司法局开展司法行政队伍纪律作风专项整治活动的实施方案》(兰司发〔2018〕17号)、《兰坪县司法局关于新形势下加强司法行政队伍建设的实施意见》(兰司发〔2018〕18号)、《兰坪县司法局2018年理论学习中心组学习计划》《兰坪县司法局2018年在职干部理论学习计划》《兰坪县司法局党风廉政建设宣传教育月活动方案》等制度,通过开展专题活动,进一步提高了全局干警党性修养,强化了为民服务意识。一年来共组织集中学习42次,每月1日为党员活动日和党费收缴日,每个党员同志都按时积极交纳党费,先后组织9次150人次的“5+1”菜单式党员活动日。

3抓组织建设,不断增强党组织的凝聚力和战斗力。年初,结合本年度工作实际制定了工作计划,党支部书记与党员签订了《2018年度党员目标责任书》,严格落实党的民主集中制原则,规范建立健全议事规则和决策程序,增强工作透明度,提高办事效率。坚持“三会一课”制度,定期召开专题民主生活会和组织生活会,有针对性地解决全局干部职工在思想、工作等方面存在的突出问题。认真开展民主评议党员工作,建立健全谈话机制,积极开展党支部规范化达标创建活动,不断增强党支部战斗力、凝聚力。积极开展发展党员工作,年内接收入党积极分子1名,预备党员1名,预备党员转为正式党员1名,共转出了2名党员的党组织关系,目前,我局党组织战斗堡垒作用强,共产党员先锋模范作用好,有力地带动了本单位全面建设和发展。

6、攻坚克难,全力抓好脱贫攻坚工作

1强化组织领导,规范管理制度,扎实推进脱贫攻坚工作。一是领导重视,帮扶队伍精干。我局领导班子高度重视脱贫攻坚工作,将脱贫攻坚工作列入重要日程,年初召开专题讨论会,共同研究上级有关脱贫攻坚文件精神,安排部署2018年脱贫攻坚工作,明确分管领导和联络员,明确结对帮扶目标任务、责任,并严格按照上级文件要求抽派了一支老中青合理搭配的驻村扶贫队伍,派出1名领导班子成员专职驻村。一年来,领导亲自带队赶赴挂钩村开展脱贫攻坚工作20余次,帮扶责任人到村实地走访200余人次。二是落实制度,加强管理,明确责任分工。为进一步规范驻村工作队管理,制定了《箐头村驻村工作队(实战队)管理制度》《箐头村脱贫攻坚及基层党建实战中队驻村工作台账》,一年来,共召开驻村扶贫工作例会40余次,共撰写上报48期工作信息简报。三是确定目标,强化任务,夯实脱贫攻坚基础。制定了《箐头村2018年脱贫攻坚工作计划》《箐头村驻村扶贫工作队2018年脱贫攻坚工作计划》《兰坪县通甸镇箐头村脱贫攻坚规划》《箐头村脱贫摘帽实施方案》《箐头村委会精准脱贫攻坚三年行动实施方案(2018—2020年)因村组户施策施工图》,调整了箐头村委会各村组《精准脱贫攻坚三年行动实施方案(2018—2020年)因户因人施策子项目表》,分析2017年保留的42户建档立卡户的脱贫措施,立足箐头村建档立卡户贫情,认真填报《兰坪县脱贫攻坚近期重点工作任务清单精准到户花名册》及《兰坪县脱贫攻坚重点工作任务(2018—2020年)通甸镇项目数据明细表》,四是整改扶贫成效中存在的问题。为全面提升脱贫攻坚的精准性和实效性,确保高质量完成箐头村2018年脱贫攻坚任务。认真按照上级的要求,针对梳理出的8大类26个问题,逐条对照、逐条认领,认真开展自查,开展了不下三轮的整改工作。

2多措并举,积极开展帮扶工作。一是扎实开展“三讲三评”工作,切实强化了驻村扶贫工作队、村组干部的责任意识和服务意识,切实让驻村队员主动履职、村组干部主动作为,积极引导建档立卡贫困户转变“等、靠、要”思想,让贫困群众主动脱贫,真正助力脱贫攻坚。二是进一步完善了易地扶贫搬迁对象的易地搬迁、农危改、建档立卡户“一户一档”档案台帐,真正实现“一对一”结对帮扶精准脱贫。三是开展农村低保整治工作,箐头村2018年享受农村低保的农户共101户共310人。四是扎实开展实地入户调查走访工作。结合4月份农户农村宅基地测量统计、6月份动态调整、10月份动态管理,开展了不下3轮逐户入户调查走访,同时根据工作需要,不定期开展入户走访。五是如期完成箐头村农村宅基地测量统计工作,全力配合全村农村土地确权,通过土地确权,箐头村耕地面积为3870.64亩。六是对标杆扎实开展2018年扶贫对象动态调整及动态管理工作。严格对照“两不愁,三保障”标准,按照“三评四定、两公示一公告”十步走程序,抽调精兵强将进村入户开展动态管理工作。七是统筹推进村级农民专业合作社的建设,吸收建档立卡户加入合作社,为全村脱贫致富创建门路。

3抓好安居工程,做好易地扶贫搬迁及农危改工作。一是通过大力宣传易地扶贫搬迁政策,发动多轮精准锁定易地扶贫搬迁进城安置对象攻坚战,发动贫困山区群众进行易地搬迁,切实解决24户建档立卡户、2户山区普通群众的安全住房问题,其中,易地扶贫搬迁进城安置对象15户57人(含建档立卡户13户49人、随迁户2户8人),通甸镇易门箐安置点共11户45人(目前已拿到住房钥匙准备入住)。二是落实2017年农危改农户沙支支、罗金文、沙永华3户的农危改补助金额。三是严格按照各种时间节点要求,切实落实好农危改各项政策,扎实推进2018年农危改各项工作。2018年,箐头村共有危房改造4户,其中1户已完工,2户正在建设中,还有1户因施工方案问题未动工。

4争取各类物资及项目帮扶,做好各种困难慰问补助工作。一是开展2017年春节慰问工作,从全村建档立卡贫困户中挑选了极度困难的6户农户,深入到这6户困难农户家中开展春节慰问活动,给他们送去慰问金1800元,送去党的关怀和新春祝福。二是开展2016年10户易地搬迁贫困户易地搬迁户慰问物资的发放。为解决这10户建档立卡户在搬入新居后的生活问题,为他们争取到了7袋50斤装的大米、14床棉被,6套电饭煲电磁炉家用小电器,并及时发放到位。三是做好全村2017年困难党员关爱资金补助发放,每名困难党员关爱资金补助360元。四是积极协助村委班子落实2013年滑坡避让资金项目。箐头村共有37户农户享受了2013滑坡避让资金项目。每户补助6万元。五是为二组、三组农户发放需补植补种的花椒苗、核桃苗,其中,三组发放了花椒苗3400株,二组发放了核桃苗360株。

5因地制宜,促进帮扶措施的落实。利用进村入户走访为契机开展健康扶贫、教育扶贫等各项脱贫攻坚政策、移风易俗、人居环境卫生整治、森林防火知识、普法教育等宣传工作,积极推进社会扶贫APP及各种APP的安装使用工作。积极开展劳动力转移宣传动员、技能培训工作,年内全村共42人外出务工,共62名村民参加了家政服务培训,建档立卡户每人获得300元的培训补助,1人参加了转载机培训。积极开展社会兜底保障对象扶贫。积极开展基础设施配套工作。年内,在全面完成硬化的基础上,弩弓村到箐头村16公里的到村公路进一步得到加固,修缮了路栏护边设施;上箐头村卫生室和活动室建设工作己完成,易门箐活动室建设工作也已全面完成,即将投入使用。在上级主管部门和挂联单位的殷切关心下,箐头村已基本实现通水、通电、通广播数字电视。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入兰坪县司法局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。兰坪县司法局内设机构数为9个,分别是:办公室、政工办、法制宣传教育股、公证律师工作管理股(司法考试办)、司法鉴定工作管理股、基层工作管理股、(兰坪县社会矛盾调处中心、“三调联动”办)、社区矫正股(刑释帮教人员安置帮教办、兰坪县社区矫正大队)、法律援助工作管理股(法律援助办、“12348”办)、公证处;兰坪司法局派出机构:8个乡镇司法所,分别是:金顶司法所、啦井司法所、营盘司法所、兔峨司法所、石登司法所、中排司法所、河西司法所、通甸司法所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪县司法局2018年末实有人员编制40人。其中行政编制32人(含行政工勤编制1人),事业编制8人(含参公管理事业编制1人);在职在编实有行政人员48人(含行政工勤人员5人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员6人。其中离休0人,退休6人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。

 

第二部分 兰坪县司法局 2018年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 兰坪县司法局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪县司法局2018年度收入合计11789942.90元。其中:财政拨款收入11784942.90元,占总收入的99.96%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入5000.00元,占总收入的0.04%。与上年比收入较上年增加了1071755.64元,增长幅度是10%,原因是工资性收入增加;且增加了10名社区矫正协管干警生活补助;执行中增加了住房公积金拨款603662.00元,追加了养老保险单位部分不足金额,增加了中央转移支付资金的拨付。

二、支出决算情况说明

兰坪县司法局2018年度支出合计11385424.94元。其中:基本支出9696857.13元,占总支出的85.17%;项目支出1688567.81元,占总支出的14.83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年相比支出较上年增加了285063.61元,增加幅度是2.57%,原因是工资性支出增加,中央转移支付资金支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度兰坪县司法局用于保障司法行政工作正常运转的日常支出9696857.13元。与上年的9205388.68元对比增加491468.45元,主要原因是调整基本工资和艰边津贴,工资性收入增加导致人员经费比上年支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9479181.79元占基本支出的97.76%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出217675.34元占基本支出的2.24%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障司法行政工作任务的开展,用于专项业务工作的经费支出为1688567.81元。与上年的1894972.65元对比减少206404.84元,主要原因是 2017年有一般行政管理事务支出2018年没有该项目的支出。具体项目开支及开展工作情况基层司法业务支出70000.00元,占项目支出的4.15%;普法宣传支出569000.00元,占项目支出的33.70%;律师公证管理支出52395.89元,占项目支出的3.10%;法律援助支出60606.73元,占项目支出的3.59%;社区矫正支出41623.80元,占项目支出的2.46%;他司法支出852321.39元,占项目支出的50.48%;其他扶贫支出42620.00,占项目支出的2.52%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪县司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出11356549.94元,占本年支出合计的99.75%。与上年11100361.33对比增加支出256188.61元,主要原因分析调整基本工资和艰边津贴,工资性收入增加导致人员经费比上年支出增多

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全(类)支出9824149.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.51%。主要用于人员经费支出,公用经费支出;

2、社会保障和就业支出886118.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%,主要用于支付遗属补助和机关事业单位基本养老保险缴费支出;

3、农林水支出42620.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,主要用于驻村工作队员的生活补助支出;

4、住房保障支出603662.00元,主要用于支付职工公积金单位补助部分

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪县司法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300000.00元,支出决算为165969.82元,完成预算的55.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为144719.82元,完成预算的48.24%;公务接待费支出决算为21250.00元,完成预算的7.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年更新了2辆执法执勤车,车辆维修费和耗油量相应减少;严格执行厉行节约,公务接待费减少

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017509001.64元减少343031.82元,下降67.39%。其中:未发生因公出国(境)费支出公务用车购置及运行费支出决算2017年减少330777.82元,下降69.56%;公务接待费支出决算2017年减少12254.00元,下降36.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年更新了2辆执法执勤车,车辆维修费和耗油量相应减少;严格执行厉行节约,公务接待费减

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出144719.82元,占87.20%;公务接待费支出21250.00元,占12.80%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2公务用车购置及运行维护费支出144719.82元。其中:

公务用车购置支出10068.38元,购置车辆0辆。具体情况是:2018年我局没有新购公务用车,购置费10068.38元是2017年年末购买的中排司法所执法执勤车的车辆附加税2018年支出,形成公务用车购置费。

公务用车运行维护支出134651.44元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于司法行政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3公务接待费支出21250.00元。其中:

国内接待费支出21250.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待19批次(其中:外事接待0批次),接待人次169人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待乡镇司法所人员司法业务培训及会议住宿费、伙食补助费等。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪县司法局2018年机关运行经费支出217675.34元,与上年366524.79元对比减少148849.45元,主要原因是严格践行厉行节约,公务用车运行维护费、公务接待较少年减少。部门机关运行费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等开展日常工作的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日, 兰坪县司法局资产总额14303750.39元,其中,流动资产1067728.02元,固定资产13236022.37元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加502452.2元,其中固定资产增加145478.38元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

14,303,750.39 

1,067,728.02 

13,236,022.37 

8,781,819.06 

1,586,876.38 

 

2,867,326.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额512880.00元,其中:政府采购货物支出512880.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额512880.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况(详见附表10-附表14)

(一)项目支出概况

1、基层司法业务2018年县级配套收入140100.00元,其他收入5000.00元,支出111623.80元。项目实施主体是兰坪县司法局机关,项目支出明细:人民调解员办公培训费预算支出20000.00元,实际支出20000.00元;社区矫正工作经费预算支出105100.00元,实际支出71623.8元;司法鉴定工作经费预算支出10000.00元,实际支出10000.00元;“12348”法律服务经费预算支出10000.00元,实际支出10000.00元。为了保障项目的实施兰坪县司法局制定了单位内控制度,成立项目实施领导小组,对项目实施进行跟踪,制定了项目实施的规章制度,保障了基层司法业务顺利开展。安排项目资金时遵守财经纪律,严格执行专项经费管理办法,专款专用,资金使用部门根据工作需要分配项目资金,按局内审批程序审批后,支付业务工作经费。

2、普法宣传2018年县级配套收入420000.00元,支出420000.00元。项目实施主体是兰坪县司法局机关,项目实施明细:普法宣传经费预算支出420000.00元,实际支出420000.00元。为了保障项目的实施兰坪县司法局制定了单位内控制度,成立项目实施领导小组,对项目实施进行跟踪,制定了项目实施的规章制度,保障了基层司法业务顺利开展。安排项目资金时遵守财经纪律,严格执行专项经费管理办法,专款专用,资金使用部门根据工作需要分配项目资金,按局内审批程序审批后,支付业务工作经费。

3、律师公证管理2018年县级配套50000.00元,支出50000.00元。项目实施主体是兰坪县司法局机关,项目实施明细:律师公证管理经费预算支出50000.00元,实际支出50000.00元。为了保障项目的实施兰坪县司法局制定了单位内控制度,成立项目实施领导小组,对项目实施进行跟踪,制定了项目实施的规章制度,保障了基层司法业务顺利开展。安排项目资金时遵守财经纪律,严格执行专项经费管理办法,专款专用,资金使用部门根据工作需要分配项目资金,按局内审批程序审批后,支付业务工作经费。

4、法律援助2018年中央财政补助法律援助办案90000.00元,县级配套50000.00元,支出7811.73元。项目实施主体是兰坪县司法局机关,项目实施明细:法律援助预算支出140000.00元,实际支出7811.73元。为了保障项目的实施兰坪县司法局制定了单位内控制度,成立项目实施领导小组,对项目实施进行跟踪,制定了项目实施的规章制度,保障了基层司法业务顺利开展。安排项目资金时遵守财经纪律,严格执行专项经费管理办法,专款专用,资金使用部门根据工作需要分配项目资金,按局内审批程序审批后,支付业务工作经费。

5、其他司法支出2018年中央政法转移支付资金710000.00元,省对下司法专项资金37300.00元,县级配套300000.00元,支出672666.90元。项目实施主体是兰坪县司法局机关,项目支出明细:其他司法支出业务装备经费预算支出270000.00元,实际支出223138.68元;其他司法支出其他业务经费预算支出110000.00元,实际支出110000.00元;扫黑除恶专项经费预算支出15000.00元,实际支出15000.00元;中央政法转移支付重点项目资金预算支出280000.00元,实际支出223880.00元;政法部门服装经费预算支出2300.00元,实际支出1817.31元;其他司法支出省级司法专项资金预算支出10000.00元,实际支出0元;其他司法支出中央省级转移绩效考核奖预算支出10000.00元,实际支出0元;其他司法支出中央省级转移办案业务经费预算支出350000.00元,实际支出98830.91元。为了保障项目的实施兰坪县司法局制定了单位内控制度,成立项目实施领导小组,对项目实施进行跟踪,制定了项目实施的规章制度,保障了基层司法业务顺利开展。安排项目资金时遵守财经纪律,严格执行专项经费管理办法,专款专用,资金使用部门根据工作需要分配项目资金,按局内审批程序审批后,支付业务工作经费。

6、其他扶贫支出2018年县级配套60000.00元,支出42620.00元。项目实施主体是兰坪县司法局机关,项目支出明细:其他扶贫支出预算支出60000.00元,实际支出42620.00元。为了保障项目的实施兰坪县司法局制定了单位内控制度,成立项目实施领导小组,对项目实施进行跟踪,制定了项目实施的规章制度,保障了基层司法业务顺利开展。安排项目资金时遵守财经纪律,严格执行专项经费管理办法,专款专用,资金使用部门根据工作需要分配项目资金,按局内审批程序审批后,支付业务工作经费。

(二)项目支出绩效自评

1、项目产出指标:数量指标:全县各级人民调解各类矛盾纠纷指标值≧1022件,执行完毕绩效指标是98%,上年绩效指标完成情况98%,绩效指标完成情况完成率是98%,项目完成质量是好;累计接收各类社区服刑人员指标值≧855人,执行完毕绩效指标是98%,上年绩效指标完成情况98%,绩效指标完成情况完成率是98%,项目完成质量是好;受理承办援助案件,严把案件审查关,做到应援尽援指标值≧110件,执行完毕绩效指标是98%,上年绩效指标完成情况98%,绩效指标完成情况完成率是98%,项目完成质量是好。质量指标:全县各级人民调解各类矛盾纠纷调解成功率指标值≧95%,执行完毕绩效指标是98%,上年绩效指标完成情况98%,绩效指标完成情况完成率是98%,项目完成质量是好;进一步增强和提高全县公民的法律意识和法律素质指标值≧96%,执行完毕绩效指标是98%,上年绩效指标完成情况98%,绩效指标完成情况完成率是98%,项目完成质量是好。

2、效益指标:经济效益指标:公证费收入指标值≧35万元,执行完毕绩效指标是98%,上年绩效指标完成情况98%,绩效指标完成情况完成率是98%,项目完成质量是好。

3、满意度指标:服务对象满意度指标:群众满意度指标值≧98%,执行完毕绩效指标是98%,上年绩效指标完成情况98%,绩效指标完成情况完成率是98%,项目完成质量是好。

4、项目成本性分析:项目有节支增效的改进措施,项目有规范的内控机制,项目达到了标准的质量管理水平。

5、项目效率性分析:完成的及时性96%,验收的有效性94%。

6、项目支出绩效自评结论:能较好的完成各个项目的指标任务,实现项目的目标,保障司法行政业务顺利开展。

 

 

 

(三)项目绩效目标管理

1、未完成的项目绩效目标及其原因分析:法律援助案件补助费的兑现由于案件补助要在案件结案后才能兑现,所以有些案件在2018年未结案的,只能到2019年才兑现法律援助案件补助费。

2、下一步改进工作的意见及建议:在管理经验方面,加强领导,对项目的实施进度进行跟踪,切实完成项目的执行;在项目绩效目标修正建议方面,制定项目绩效目标要更细化,要考虑差异化问题;需改进的问题及措施方面,制定项目绩效要更全面,加强管理,安排合适的执行人;无其他需要说明的情况。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况:

(1)部门概况:内设机构:办公室、政工办、法制宣传教育股、公证律师工作管理股(司法考试办)、司法鉴定工作管理股、基层工作管理股、(兰坪县社会矛盾调处中心、“三调联动”办)、社区矫正股(刑释帮教人员安置帮教办、兰坪县社区矫正大队)、法律援助工作管理股(法律援助办、“12348”办)、公证处、云南锌都律师事务所。派出机构:8个乡镇司法所:金顶司法所、啦井司法所、营盘司法所、兔峨司法所、石登司法所、中排司法所、河西司法所、通甸司法所。兰坪县司法局2018年末实有人员编制40人。其中行政编制32人(含行政工勤编制1人),事业编制8人(含参公管理事业编制1人);在职在编实有行政人员48人(含行政工勤人员5人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员6人。其中离休0人,退休6人。实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。

2部门绩效目标的设立情况:部门主要从职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范方面设置了绩效目标。

3)部门整体收支情况:兰坪县司法局2018年度收入合计11789942.90元。其中:财政拨款收入11784942.90元,占总收入的99.96%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入5000.00元,占总收入的0.04%。与上年对比收入较上年增加了1071755.64元,增长幅度是10%。           兰坪县司法局2018年度支出合计11385424.94元。其中:基本支出9696857.13元,占总支出的85.17%;项目支出1688567.81元,占总支出的14.83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年相比支出较上年增加了285063.61元,增加幅度是2.57%。

4)部门预算管理制度建设情况:建立健全内部控制制度,                                                       建立全年预算执行分析。

2、绩效自评工作情况

1)绩效自评的目的:通过绩效自评可以更好的促进项目的实施,实现项目的目标管理,提高工作效率,为后面的绩效指标完成做准备。

(2)自评组织过程:前期准备:加强组织领导,成立自评工作领导小组,单位负责人、分管领导高度重视,切实加强对绩效自评工作的组织领导,确保自评工作顺利开展。组织实施:业务部门负责实施,财务室管理财务,分管领导承担领导协调职责,单位负责人综合统筹。

(3)评价情况分析及综合评价结论:严格执行专项经费管理办法,专款专用,合理使用了专项资金。

(4)存在的问题和整改情况:存在的问题:对定期采集项目绩效运行信息并汇总分析,对预算执行情况进行跟踪和督促检查,做得还不到位。对预算安排、执行效率和实施效果监督方面还有些薄弱。对固定资产的控制有待加强。对固定资产的监督管理还不到位,出现问题的原因虽然指定专人妥善保管和维护资产,但是对八乡镇司法所的固定资产未能经常监管。整改情况:分级管理,加强监督。

(5)绩效自评结果应用:通过自评发现项目经费使用过程中出现的问题,通过对出现问题的原因进行分析,总结经验,以便于更好的把控项目的实施和经费的使用。

(6)主要经验及做法:加强组织领导,认真分析、总结经验,保障项目顺利实施。

(7)无其他需说明的情况。

(五)部门整体支出绩效自评表

1、在职责履行良好目标方面

(1)普法宣传

编制预算时提出的2018年任务及措施是:任务:开展普法宣传教育工作,促进法治兰坪建设。措施:广泛开展专项法治宣传教育活动,营造浓厚法治氛围;创新普法形式,多层次深入开展普法宣传教育活动;深入开展“扫黑除恶”专项斗争知识宣传活动;组织开展法治建设满意度调查宣传活动;

②绩效指标实际执行情况:年内,共组织普法宣传活动50场次,悬挂宣传标语26条,制作宣传展板18块,发放《反邪教宣传图册》《宪法读本宣传册》《云南省公共法律服务系列读本》《青少年法律知识读本》《法律援助服务指南》《残疾人法律援助政策手册》等宣传册8600余册,宣传单14000余份;共开展“扫黑除恶”专项斗争主题宣传活动40场次,张贴宣传标语71条,展出展板14块,发放宣传资料4100份,发放《扫黑除恶宣传图册》10000余册,制作永久性宣传广告牌1面,永久性标语13条;群众安全感满意度调查宣传活动共发放群众安全感满意度宣传材料31900份,推送“平安创建”信息36条,发放普法卡片1500多张,摆放展板4块,悬挂横幅16条,宣传卡片6111张,宣传画报16张,张贴宣传海报144张。

执行情况与年初预算的对比:任务已完成。

(2)人民调解

编制预算时提出的2018年任务及措施:任务:强化矛盾纠纷化解排查,筑牢人民调解“第一道防线”。措施:加强人民调解组织建设和队伍建设,不断提高矛盾纠纷排查调处效率;积极开展矛盾纠纷排查调解工作,努力维护社会大局稳定。

②绩效指标实际执行情况:年内,一是进一步健全完善人民调解组织网络体系,依托全县八个司法所规范化建设要求,建立健全人民调解组织网络工作。全县共建立调解组织118个(其中乡镇调委会8个,村级调委会101个,社区调委会7个,行业性调委会2个),选聘人民调解员1359人。二是加大调解员培训力度,不断提高调解队伍素质。年内,全县培训人民调解员2800余人次,大大提高了调解员的法律知识水平和实际应用能力。全县各级人民调解组织累计调解各类矛盾纠纷1022件,调处成功972件,调处成功率95.12%,涉及人数2729人次,疑难复杂案件36件,涉及协议金额331.39万元,共签订书面协议171件,司法确认2件,履行947件,履行率93%。排查纠纷33次,预防纠纷99件,防止群体性上访5件211人,防止民间纠纷转化为刑事案件3件6人。

执行情况与年初预算的对比:任务已完成。

(3)社区矫正

编制预算时提出的2018年任务及措施:任务:扎实开展社区矫正和安置帮教工作,提升监管水平。措施:社区矫正工作有序开展:一是进一步加强与政法部门之间配合、协作,确保社区矫正工作衔接和监管依法规范;二是进一步加强社区服刑人员的管理,提高矫正质量;三是拓展科技监管措施,进一步加强对重点管控社区服刑人员GPS手机定位的监控;四是积极开展社区服刑人员的集中教育学习、公益劳动、走访调查活动;刑释解教人员安置帮教工作稳步推进:一是依靠各部门和社会力量,认真开展对刑释解教人员的教育、辅助、感化、挽救等工作,对回归社会的人员做到有人接,有人管,生活困难人员有最低生活保障;二是加强对“两类”人员示范基地的管理,对迁移后的帮教示范基地重新进行了布置并投入使用,为下一步帮教工作打下了坚实的基础;三是规范安置帮教人员工作档案。

②绩效指标实际执行情况:年内,刑释人员安置帮教工作稳步推进,目前我县纳入安置帮教对象共836人,其中刑释人员589人,解除矫正247人,2018年接收刑释解矫的安置帮教对象186人,其中刑释人员111人,期满解矫75人。年内共计核查刑释人员信息63人,到公安局进行身份协查63人,受监狱委托回访调查了18名刑满释放人员的基本信息情况,寄送刑满释放人员法律文书回执44件91人次。

执行情况与年初预算的对比:任务已完成。

(4)法律服务

编制预算时提出的2018年任务及措施:任务:优化法律服务体系,深入开展公共法律服务工作。措施:扩大法援范围,法律援助工作迈向新台阶;服务中心工作,律师法律服务工作健康发展;减少争讼、维护稳定,公证工作水平不断提高;定纷止争,司法鉴定管理工作迈上新台阶;强抓基层法律服务工作,法律服务助推脱贫攻坚。

     ②绩效指标实际执行情况:年内,共办理法律援助案件111件,其中刑事案件56件,民事案件55件,共接待群众来访咨询591人次,解答来电咨询60人次,代书128份,为女性代书31份,为农民工代书57份,其他40份,为当事人挽回经济损失或取得利益68.61万元;年内,各律师事务所共办理案件167件,其中刑事辩护43件、民事诉讼代理111件、行政诉讼代理11件、调解仲裁案件2件;共为3个涉黑涉恶案件的13名犯罪嫌疑人提供法律服务;担任党委政府机关、行政事业企业单位法律顾问33家,解答法律咨询1087人次,代写法律文书420份,共办理法律援助案件43件;共为12个重点扶贫项目进行法律服务,服务项目涵盖资金量达22亿元;兰坪县公证处共计办证363件,共计收费:354330.00元。其中:民事类公证199件:声明书30件、继承权76件、委托书77件、亲属关系3件、无违法犯罪记录7件、其它6件;经济类公证164件:招标38件、施工合同32件、政府采购:70件、拍卖2件,其它7件。接待来访600多人次;年内,共组织司法鉴定组织开展司法鉴定人员警示教育2场次,共办理司法鉴定案件11件,开展免费咨询达300多人次;年内,我县“万人进千村帮万户”法律服务助推脱贫攻坚专项行动中,律师、法律服务工作者、司法所工作人员及驻村工作队员共解答各类法律咨询803次,代写文书360份,法治宣传118次,受众23461人次,调解各类纠纷316件,组织培训25场次,审查合同10份,推送法律知识链接80余条。

执行情况与年初预算的对比:任务已完成

2、在履职效益明显方面:

(1)经济效益:编制预算时提出的2018年任务及措施:公证费收入≧30万。

绩效指标实际执行情况 :减少争讼、维护稳定,不断提高了公证工作水平。紧紧围绕县委县政府中心工作,充分发挥监督保障职能作用,在涉及财政涉农资金、维护生态平衡人工增殖放流等重点工程事项中继续担当重要角色;为自然人办理了大量财产继承、房屋买卖、协议书、委托书等公证,服务群众,促进了我县经济建设的有序健康发展。年内,兰坪县公证处共计办证363件,共计收费:354330.00元。其中:民事类公证199件:声明书30件、继承权76件、委托书77件、亲属关系3件、无违法犯罪记录7件、其它6件;经济类公证164件:招标38件、施工合同32件、政府采购:70件、拍卖2件,其它7件。接待来访600多人次。

执行情况与年初预算的对比:任务已完成

(2)社会效益:编制预算时提出的2018年任务及措施:社区矫正最大限度化消极因素为积极因素,保持社会的和谐稳定;受理承办援助案件,严把案件审查关,做到应援尽援;进一步增强和提高全县人民的法律意识和法律素质。

绩效指标实际执行情况执行情况:进一步加强了对社区服刑人员的教育矫正;进一步加强了对社区服刑人员的监督管理;进一步加强了对社区服刑人员的帮困扶助;通过普法经费的逐年投入,使我县的普法目标逐年实现,普法宣传教育工作的有效开展,将会进一步增强和提高了全县公民的法律意识和法律素质,有力维护全县社会治安综合治理工作的扎实开展。

与年初预算的对比:任务已完成

(3)社会公众或服务对象满意度:编制预算时提出的2018年任务及措施:培训人民调解员的基本理论、增强人民调解员的调解技能,更有效的服务群众;社区矫正和安置帮教工作有利于减少矫正对象的对立情绪,使其尽快融入社会;法律援助知识宣传,接待群众来访咨询,切实为群众排忧解难。

绩效指标实际执行情况:一是积极开展法律援助,尽最大的努力,在最大限度范围内为社会弱势群体、未成年人、农民工等提供优质的法律援助服务。二是优化援助程序,扩大援助面,将就业、就医、就学、劳动报酬、社会保障等与民生问题紧密相连的事项,大中型水利水电工程移民纠纷、拆迁补偿、土地纠纷、环境污染等与经济息息相关的事项和因自然灾害、疾病、伤亡等原因造成临时经济困难人群纳入法律援助范围,作为重点援助事项。三是简化法律援助受理审查程序,放宽地方法律援助经济困难标准,按照城镇和农村最低生活保障标准的2倍执行,降低法律援助门槛,对符合经济困难群众以及年满70岁以上的老年人不在进行经济困难情况审查,公开服务热线电话,方便困难群众电话咨询和申请援助;积极开展社区服刑人员的集中教育学习、公益劳动、走访调查活动。一年来共组织集中教育学习94次,受教育人数达1540人次,组织公益性劳动104次,走访服刑人员1177人次,协助1名暂予监外执行的服刑人员体检2次。五是加强执法检查,年内,成立工作组多次对八个乡镇社区服刑人员监管情况进行了专项执法检查,并将执法检查意见反馈给八乡镇司法所,要求定期整改,通过专项执法检查,及时纠正了社区矫正工作中存在的问题和不足,有力保障了我县社区矫正工作的规范有序开展。

执行情况与年初预算的对比:任务已完成。

3、在预算配置科学方面

(1)预算编制科学:编制预算时提出的2018年任务及措施:指导思想:紧扣全局中心工作,坚持稳中求进,改革创新,以现代财政管理理念深化部门预算改革;坚持依法理财,统筹兼顾,落实各项政策要求,优化预算决策与分配机制;坚持厉行节约,提升绩效,从严从紧编制预算,强化绩效评价与结果引用,推进预算编制科学合理、规范透明。编制方法:公开透明,细化预算原则。按照人员经费按实际、公用经费按定额、专项经费根据县级财力情况及部门工作事项适当安排并细化到明细项目,实行公开、公平、公正的编制办法。

②绩效指标实际执行情况:通过预算,充分考虑中央转移支付资金和县级财力安排,坚持量入为出,量力而行,不列赤字预算,确保预算收支平衡。

执行情况与年初预算的对比:任务已完成。

(2)基本支出足额保障:编制预算时提出的2018年任务及措施:对基本支出严格按照标准测算,足额保障了基本支出;②绩效指标实际执行情况:严格测算,确保工资支出和公用经费支出足额保障 ,确保司法行政工作正常运转;执行情况与年初预算的对比:任务已完成。

(3)确保重点支出安排:编制预算时提出的2018年任务及措施:在项目实施的工程中,做到有的放矢,确保各个项目有条不紊的进行;②绩效指标实际执行情况:严格执行项目经费管理办法,合理安排资金,做到专款专用,突出重点;执行情况与年初预算的对比:任务已完成。

(4)严控“三公经费”支出:编制预算时提出的2018年任务及措施:严格践行厉行节约,严控“三公经费”支出,以达到只增不减的绩效目标;②绩效指标实际执行情况:2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数比2017年的509001.64元减少343031.82元,下降67.39%;执行情况与年初预算的对比:任务已完成。

4、在预算执行有效方面

(1)严格预算执行:编制预算时提出的2018年任务及措施:增强预算约束,着力提升预算支出绩效;着力抓好预算执行监督,充分使用项目经费;②绩效指标实际执行情况:按照预算批复,根据项目资金的用途,确保预算执行率;执行情况与年初预算的对比:任务已完成。

(2)严控结转结余:编制预算时提出的2018年任务及措施:严格按照年初预算安排,专款专用,努力争取当年的预算拨付在当年形成支付,确有未完成支付的,分析原因,撰写情况说明,严格控制结转结余;②绩效指标实际执行情况:2018年我局年末结转943507.05元,财政拨款结转937382.05元,其他资金结转6125.00元。财政拨款结转中基本支出结转384704.48元,项目支出结转552677.57元。基本结转中行政运行结转384704.48元;项目经费结转中法律援助结转132188.27元,社区矫正结转28476.20元,其他司法支出结转374633.10元,其他扶贫支出结转17380.00元。2018年我局年末结转943507.05元,017年我局年末结转543095.11元,较上年结转增加400411.94元,增加的原因是2018年年末调整艰边津贴和基本工资部分还未兑现;执行情况与年初预算的对比:任务已完成。

3)项目组织良好:编制预算时提出的2018年任务及措施:业务部门负责实施,财务室管理财务,分管领导承担领导协调职责,项目自评组负责纪律检查;②绩效指标实际执行情况:项目执行中安排执行人,责任明确,分工合理,对项目实施进度进行跟踪,有利保障了项目的实施;执行情况与年初预算的对比:任务已完成。

4)“三公经费”节支增效:编制预算时提出的2018年任务及措施:践行厉行节约,严格按照接待标准接待,减少公务接待支出;制定规章制度,加强对公务用车使用的管理,降低公务用车运行维护费,切实减少“三公经费”的支出;②绩效指标实际执行情况:2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数比2017年的509001.64元减少343031.82元,下降67.39%;执行情况与年初预算的对比:任务已完成。

5、在预算管理方面

1)管理制度健全:编制预算时提出的2018年任务及措施:加强预算管理制度建设,确保预算有序规范的实施;②绩效指标实际执行情况:制定了预算业务管理制度,加强对支出的绩效管理,提高资金的使用效益。积极组织开展绩效自评和绩效评价,并不断加强评价结果的应用;执行情况与年初预算的对比:任务已完成。

2)信息公开及时完整:编制预算时提出的2018年任务及措施:根据预决算工作的要求,在时限内及时公开单位预决算信息及“三公经费”支出;②绩效指标实际执行情况:在全省预决算公开系统和门户网站上及时公开;执行情况与年初预算的对比:任务已完成。

3)资产管理使用规范有效:编制预算时提出的2018年任务及措施:建立健全资产管理制度,充分发挥资产的使用效益,防止国有资产使用中的不当损失和闲置、浪费,维护资产安全完整;②绩效指标实际执行情况:根据根据财政部《行政单位会计制度》《行政事业单位国有资产管理办法》制定了《兰坪县司法局资产管理制度》,对资产的建账、核算,购买,资产的处置,资产的维修维护作了相关规定;执行情况与年初预算的对比;任务已完成。                                                                                

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项

 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

监督索引号53332500131501111

云南省兰坪白族普米族自治县司法局2018年度部门决算公开表20190917063819133.xls

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