兰坪白族普米族自治县兔峨乡卫生院2024年度部门决算公开

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兰坪白族普米族自治县兔峨乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.承担全乡（镇）公共卫生服务、预防保健和基本医疗服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

2.指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

3.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

4．对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

5.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好卫生行政部门规定的其它公共卫生服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

6.处理孕产妇顺产，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

7.提供卫生健康行政部门批准的其它适宜的医疗服务。对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产等为基本内容的“七统一”规范管理。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

9.负责计划生育技术服务工作，实施孕前健康体检，已婚育龄妇女“二查、四查”、农村独生子女家庭健康体检等服务项目，承担计划生育药具管理服务职能，做好药具分配、调拨、发放和统计台账工作，免费为流动人口提供国家规定的计划生育技术服务项目。

10.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善辖区内的卫生状况。配合上级业务部门开展村（社区）、组计生宣传人员的业务培训和指导，开展监督、考评工作。负责辖区内优生、优育、优教、科普知识宣传教育工作，降低出生婴儿缺陷发生率，提高出生人口素质。

11.完成卫健行政管理部门交办的其它任务。

（二）2024年度重点工作任务概述

一、抓医疗质量与医疗安全，不断推动医院医疗业务工作的发展。

1、加强医务人员素质培养、规范执业行为。

2、建立了医疗事故防范机制、增强了医疗安全责任感。

3、强化医疗质量意识，提升综合服务能力。

4、加强药品管理、保证用药安全有效。

5、 切实解决患者就医的各种不便现象，改进和简化就医流程，为病人提供更优质、便捷、价廉的服务。

二、强化责任制管理，创平安医院

1、落实安全责任状。

2、完善医院各项应急预案。

三、严格执行医改政策

1、药品平台采购，零差率销售。

2、保障基本医疗服务工作正常有序开展。

3、加强中医中药工作。

4、提供优质、便捷、高效的急救及转诊服务。

5、定编定岗，按岗招聘，实施绩效工资。

四、完成公共卫生工作任务

1、健康教育。

2、居民健康档案及慢性病管理工作。

3、重点人群健康管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：院办、中医科、工位科、门诊部、住院部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为兰坪县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县兔峨乡卫生院2024年度收入合计10904994.23元。其中：财政拨款收入7246743.76元，占总收入的66.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3646450.47元（含教育收费0.00元），占总收入的33.44%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11800.00元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计减少584935.65元，下降5.09%。其中：财政拨款收入减少327755.97元，下降4.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少173979.68元，下降4.55%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少83200.00元，下降87.58%。主要原因是上级拨付事业发展基金减少。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县兔峨乡卫生院2024年度支出合计11122527.86元。其中：基本支出9028609.75元，占总支出的81.17％；项目支出2093918.11元，占总支出的18.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少43351.36元，下降0.39%。其中：基本支出减少344877.20元，下降3.68%；项目支出增加301525.84元，增长16.82%；上缴上级支出增加 0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00元，增长0.00%。主要原因是基本支出财政拨款减少，项目支出财政拨款增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县兔峨乡卫生院机构正常运转的日常支出9028609.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5674792.80元，占基本支出的62.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3353816.95元，占基本支出的37.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县兔峨乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2093918.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他卫生健康管理事务支出项目经费61104.82元，主要用于乡村医生待遇支出。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费273567.6元，主要用于家庭医生签约、基本药物补助支出。

基本公共卫生服务项目经费925772.32元，主要用于基本公共卫生服务项目的工作开展。

重大公共卫生服务经费4556.37元，主要用于重大公共卫生服务项目的工作开展。

其他卫生健康支出经费733917.00元，主要用于重点中心乡镇卫生院提质建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县兔峨乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出7246743.76元,占本年支出合计的65.15%。与上年相比减少327755.97元，下降-4.33%,完成年初预算的137.03%。主要原因为2024年财政拨款项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出525142.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%,完成年初预算的115.45%。主要用于职工社保缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年有新增临时人员。

9.卫生健康（类）支出6321667.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.23%,完成年初预算的142.32%。主要用于职工工资发放、一般公用经费；造成预决算差异的主要原因是2024年有新增临时人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出399934.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%,完成年初预算的102.06%。主要用于职工住房公积金发放缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项目支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加 0.00元，上年无此项目支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项目支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项目支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项目支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加 0.00元，上年无此项目支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项目支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算书的主要原因是预算与本年决算“三公”经费，未安排支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项目支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项目支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项目支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项目支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项目支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项目支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，均未发生此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县兔峨乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪白族普米族自治县兔峨乡卫生院资产总额10390186.22元，其中，流动资产2896903.75元，固定资产7048782.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程444500.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少214162.56元，其中固定资产增加63177.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53332500336401201111