兰坪白族普米族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算公开

监督索引号53332500336400301000

兰坪白族普米族自治县疾病预防控制中心

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

兰坪白族普米族自治县疾病预防控制中心负责全县重大传染病及地方病的预防控制、突发事件处理、卫生宣传与健康教育，防疫培训与技术指导。承担全县疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处理、疫情与健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室监测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作职责，并参与健康扶贫工作，是全县疾病预防控制的技术指导中心和技术咨询服务机构，指导全县基本公共卫生服务项目（疾控）工作。

基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：综合办公室、党建办公室、财务科、慢性病防治和基本公共卫生服务管理科、健康教育与促进科、免疫规划科、地方病防治科、卫生监测科、艾滋病性病防治科、公共卫生应急处突科、结核病防治科、检验科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

兰坪白族普米族自治县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末遗属2人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）、开展国家扩大免疫规划项目工作,开展麻疹抗体监测、乙肝抗体监测。

1.冷链运转。疫苗运输严格按照疫苗管理制度，实行按月运转制，共运转12次。

2.免疫规划疫苗接种情况。分剂疫苗接种率统计（2024年1月1日—12月31日）：卡介苗接种率99.89%，乙肝疫苗第1剂99.85%；乙肝疫苗第2剂99.67%，乙肝疫苗第3剂98.78%，脊灰疫苗第1剂99.17%，脊灰疫苗第2剂99.58%，脊灰疫苗第3剂99.26%，脊灰疫苗第4剂96.78%，无细胞百白破疫苗第1剂99.23%，无细胞百白破疫苗第2剂99.44%，无细胞百白破疫苗第3剂99.44%，无细胞百白破疫苗第4剂97.85%；白破疫苗95.1%，麻腮风疫苗第1剂98.76%，麻腮风疫苗第2剂98.2%A群流脑疫苗第1剂99%，A群流脑疫苗第2剂99.01%，A+C流脑疫苗第1剂97.25%，A+C流脑第2剂5.86%，乙脑疫苗第1剂98.19%，乙脑疫苗第2剂97.91%，甲肝疫苗96.86%。

（二）、开展重点传染病艾滋病防治防控工作。

1.开展宣教干预和社会动员，CD4检测率达95.6%；配偶检测：检测率达95%；结核病检测率达96.4%；1-11月完成3人转介。2.加强检测和监测，1-11月份全县共完成艾滋病病毒抗体检测163211人份。3.推进治疗和救助，发现率：84%（目前存活336例，规模估计数400例）；治疗率：95.23%、治疗有效率：98.04%。4.强化重点地区防治工作,降低艾滋病新发感染，减少相关死亡，将整体疫情持续控制在低流行水平。

（三）、开展重点传染病结核病防治防控工作。

2024年我县需完成肺结核可疑者主动筛查任务4100例，已完成5433例，完成率132.51%。就诊可疑者病原学检测人数5046人，检测率92.87%。全人群肺结核可疑者推介到位1371人，推介到位率要达10.42‰。1-12月登记病原学阳性肺结核患者密切接触者1138人次，接受结核病可疑症状筛查1128人次，症状筛查率99.1%。65岁以上老年人结核病筛查率92.79%，65岁以上老年人中可疑症状者结核病检查率93.04%；糖尿病患者结核病筛查率99.30%，糖尿病患者中可疑症状者结核病检查率88.74%。

（四）、开展麻风病等地方病防治工作。

针对新发现的麻风病病人，及时进行治疗及管理。对全县存活治愈康复病人7人进行复查，其中通甸3人，河西1人，啦井2人，兔峨1人，通过临床检查和病情访问，均未发现复发病例；由于病人家属流动性比较大，很多家属外出务工，年内共检查和电话随访家属40人，通过体检和电话随访在密切接触者中未发现新病例。

（五）、开展全县农村及城市饮用水水质检测和农村环境卫生土壤监测工作，食源性疾病监测、学校传染病疫情监测、职业病监测工作。

（六）、慢性病防控工作。

各项慢病已完成系统建档，进行实际管理与规范化管理，均已对接慢病报卡系统，并实现报卡系统报告患者信息。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县疾病预防控制中心2024年度收入合计18,246,507.67元。其中：财政拨款收入11,542,381.67元，占总收入的63.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,704,126元（含教育收费0元），占总收入的36.74%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少151,548.50元，减少0.82%。其中：财政拨款收入减少1,993,346.50元，减少14.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加33,019.58元，增加97.05%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,460,160.00元，下降100.00%。

1、本年度财政拨款收入比上年减少。减少的原因是：2022年7-12月医疗保险、公务员医疗补助、养老保险及职工住房公积金在2023年内缴费,因此人员经费收入增加。

2、本年度事业收入比上年增加。增加的原因是：各医疗机构对二类疫苗需求量增加，因此二类疫苗收入增加。

3、本年度其他收入比上年减少。减少的原因是：本年度非财政补助项目减少，因此拨入项目资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县疾病预防控制中心2024年度支出合计19,139,084.56元。其中：基本支出16,242,424.50元，占总支出的84.87%；项目支出2,896,660.06元，占总支出的15.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,423,055.79元，增加8.03%。其中：基本支出增加2,060,255.61元，增加14.53%；项目支出减少637,199.82元，下降18.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

1、本年度基本支出比上年增加。增加的原因是：本年度二类疫苗各医疗卫生机构需求量增加，因此基本支出比上年增加。

2、本年度项目支出比上年减少。减少的原因是：本年度开展项目比上年减少,因此项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出16,242,424.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,246,046.76元，占基本支出的50.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,996,377.74元，占基本支出的49.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,896,660.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：1、2100401疾病预防控制项目支出816,521.4元，2、2100408基本公共卫生服务支出398,274.44元，3、2100409重大公共卫生服务项目支出1,440,094.28元，4、2100410突发公共卫生事件应急处理25,066.94元，5、2109999其他卫生健康支出144,303元，6、2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出22,400元，7、2130506社会发展50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出11,542,381.67元,占本年支出合计的60.31%。与上年相比减少1,993,346.50元，下降14.73%,完成年初预算127.40%。主要原因是2022年7-12月医疗保险、公务员医疗补助、养老保险及职工住房公积金在2023年内缴费,因此一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出825,395.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%，完成年初预算的104.90%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出703,482.24元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出87,823.06元，2080801死亡抚恤支出17,719元，2089999其他社会保障和就业支出16,371.18元。造成预决算差异的主要原因是2022年7-12月医疗保险、公务员医疗补助、养老保险及职工住房公积金在2023年内缴费,因此一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

9.卫生健康（类）支出992,7721.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.01%,完成年初预算的130.82%。主要用于2100401疾病预防控制机构支出7,348,464.19元，2100408基本公共卫生服务支出397,574.44元，2100409重大公共卫生服务支出1,440,094.28元，2101102事业单位医疗支出348,562.4元，2101103 公务员医疗补助支出240,112.88元，2101199 其他行政事业单位医疗支出19,943元，2109999其他卫生健康支出132,970元。造成预决算差异的主要原因是2100408基本公共卫生服务及2100409重大公共卫生服务项目资金均为中央及省级投入的上级补助资金，2109999健康云南考核以奖代补资金本级政府根据工作情况增加的补助资金，本级财政年初没有预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出72,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的0%.主要用于2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，2024年县级派出驻村工作队员生活补助资金。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出716,865.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,完成年初预算的104.85%.主要用于2210201住房公积金支出716,865元。造成预决算差异的主要原因是本年工资、津补贴调整，故公积金基数调整，支出比年初预算数大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为250,752.90元。支出决算较上年增加154098.35元，增长159.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为248,444.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.08%，完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2,308.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.92%，完成年初预算的0%（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加156353.35元，增长169.78%；公务接待费支出决算较上年减少2255.00元，下降49.42%；具体是国内接待费支出决算2,308.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,255.00元，下降49.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为250752.90元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加154098.35元，增长159.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为248444.90元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2308.00元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因我单位年初无预算“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加156353.35元，增长169.78%；公务接待费支出决算减少2255.00元，下降49.42%，具体是国内接待费支出决算2308.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2255元，减幅49.42%（；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度上级下乡次数及人数比上年度减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆，主要用于开展重大公共卫生服务项目及基本公共卫生服务项目等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次25.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展专项业务工作发生的接待支出安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需特别说明的情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪白族普米族自治县疾病预防控制中心资产总额 17,106,489.56元，其中，流动资产2,708,494.23元，固定资产13,279,617.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程800,000.00元，无形资产318,378.06元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,199,733.95元，其中固定资产减少3,604,814.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额293,500元，其中：政府采购货物支出180,000元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出113,500元。授予中小企业合同金额293,500元，其中：授予小微企业合同金额293,500元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53332500336400301111