兰坪白族普米族自治县人民医院2024年度部门决算公开

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兰坪白族普米族自治县人民医院2024年度部门决算说明

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

兰坪白族普米族自治县人民医院在县委县人民政府及县卫生健康局的正确领导下，在县各医疗业务部门的关心支持帮助下，以全心全意为人民服务为宗旨的一个综合性的国家二级甲等医院，开展综合医疗服务等。承担着全县的医疗救助和服务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

兰坪白族普米族自治县人民医院共设置33个内设机构，分别是：党办、办公室、儿科、内一科、内二科、妇科、产科、外一科、外二科、康复科、眼耳鼻喉科、传染科、急诊科、影响科、麻醉科、供应室、感控办、检验科、输血科、项目办B超室、中医科、药剂科、财务科、后勤科、科教科、 病案室、信息科、血液透析室、口腔科、门诊部、医保科、人事科、等级办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

兰坪白族普米族自治县医院作为兰坪白族普米族自治县卫生健康局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

兰坪白族普米族自治县医院2024年末实有人员编制198人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员194人，机关和事业工人4人；经费自理0人。

我单位2024年末其他人员334人，包括财政拨款开支经费人员0人；经费自理人员334人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员128人（离休0人，退休128人）。

年末其他人员337人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。超编0辆。

三、重点工作概述

一是加快卫生人才培养，加强卫生队伍建设，保证国家、省委、省政府、卫健委重要医疗卫生方针政策得到有效贯彻和落实。充分发挥在基本医疗服务方面的骨干作用。定期到乡镇卫生院出诊，巡诊。加强人才队伍培养和提升服务能力，推进医教研协同发展。二是细化防控措施，确保疫情防控工作可控在控;三.保健康扶贫工作取得实效,四.推进医共体工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

说明：兰坪县人民医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县医院2024年度收入合计214,116,721.89元。其中：财政拨款收入84,347,286.41元，占总收入的39.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入129,769,435.48元（含教育收费0元），占总收入的60.61%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加31，197，833.44元，增长17.07%。其中：财政拨款收入增加24,625,374.64元，增长41.23%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加6,572,458.80元，增长5.33%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年度1.事业收入增加原因“组团式”帮扶工作落地兰坪以来，积极开展帮扶工作，帮扶老师采用“师带徒”的方式进行手把手教学，带培内容包含临床和管理，是我们的业务能力得到了双提升，致医疗收入较上年度增加;2.财政补助收入增加原因2024年财政补助项目收入人民政府性基金预算财政拨款收入有专项债券4,000万元。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县医院2024年度支出合计214,773,480.05元。其中：基本支出163,961,811.15元，占总支出的76.34％；项目支出50,811,668.9元，占总支出的23.66％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加28,073,624.78元，增长15.04%。其中：基本支出减少7,817,276.99元，下降4.55%；项目支出增加35,890,901.77元，增长240.54%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0。主要原因是2024年财政补助项目支出其他政府性基金债务收入安排的支出4,000万元用于兰坪县人民医院整体迁建融资本金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县医院单位机构正常运转的日常支出163,961,811.15元。人均费用309,946.71元；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出72，019，352.03元，占基本支出的43.92％，人均费用136，142.44元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91,942,459.12元，占基本支出的56.08％。公用支出人均费用173,804.27元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费50811,668.9元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:其他公立医院支出32，800.00元，用于乡镇卫生院骨干人才培训支出，基本公共卫生服务390,392.7元，用于全州重精筛查及两危项目支出；重大公共卫生服务211，938元，用于艾滋病资料 肺结核防治支出；突发公共卫生事件卫生服务1,069,764.00元，用于新冠疫情临时性人员补助支出；其他卫生健康支出129,928.00元,用于帮扶干部人员补助支出； 社会发展支出150,000.00元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支8,826,846.2元，用于静配中心建设及微创特色治疗中心建设项目支出； 其他政府性基金债务收入安排的支出40,000,000.00元，用于兰坪县人民医院整体迁建融资还本项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县医院2024年度一般公共预算财政拨款支出44,347,286.41元,占本年支出合计的20.65%。与上年相比减少15,374,625.36元，下降25.74%,完成年初预算的129.31%。主要原因是2024年人员保障经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,465,249.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，完成年初预算143.11%，主要用于事业单位离退休（遗属补助）、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。造成预决算差异原因2024年人员变动：新入职4人，调入4人，退休8人。

9.卫生健康（类）支出27,833,605.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的33%，完成年初预算98.36%，主要用于公立综合医院支出、其他公立医院支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出、元其他卫生健康支出，造成预决算差异原因2024年人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出8,976,846.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.24%。年初无此项预算，主要用于兰坪县人民医院静配及微创诊疗中心建设支出，造成预决算差异原因年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3,071,586.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。完成年初预算106.75%，主要用于住房公积金支出；造成预决算差异原因2024年公积金提取基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。完成年预算0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,000.00元，决算为233,270.5元，完成年初预算的111.08%；支出决算较上年增加226,635.5元，增长3,415.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为210,000.00元，决算为233,270.5元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的111.08%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加226,635.5元，增长3,415.76%；公务接待费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,000.00元，支出决算为233,270.5元，完成年初预算的111.08%，支出决算较上年增加226,635.5元，增长3415.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为210,000.00元，决算为233,270.5元，完成年初预算的111.08%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中有基本公共卫生服务全州重精筛查项目车辆运行费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加226,635.5元，增长3415.76%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年中有车辆运行费及基本公共卫生服务全州重精筛查项目车辆运行费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。兰坪县人民医院为事业单位，主要用于医疗服务能力提升相关工作产生的公务用车运行支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县医院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪白族普米族自治县医院资产总额245,248,754.93元，其中，流动资产81,414,341.2元，固定资产91,470,566.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程72,115,716.92元，无形资产248,130.43元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50,157,834.81元，其中固定资产增加21,429,330元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9,575,076.20元，其中：政府采购货物支出4,140,090.00元；政府采购工程支出2,944,986.20元；政府采购服务支出2,490,000.00元。授予中小企业合同金额75,708.00元，其中：授予小微企业合同金额75,708.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执结果及绩效筹情况的综合性年度报告，是改进部门预算政拨款收入:指本执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332500336401601111