兰坪白族普米族自治县金顶镇街道卫生服务中心2024年部门预算公开

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兰坪白族普米族自治县金顶街道卫生服务中心2024年预算公开目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县金顶街道卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪白族普米族自治县金顶街道卫生服务中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县金顶街道卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全乡（镇）公共卫生服务、预防保健和基本医疗服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其它公共卫生服务。

12.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

13.能处理孕产妇顺产，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

14.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

15.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

16.提供卫生计生行政部门批准的其它适宜的医疗服务。

17.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

18.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

19.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产等为基本内容的“七统一”规范管理。

20.负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

21.负责计划生育技术服务工作，实施孕前健康体检，已婚育龄妇女“二查、四查”、农村独生子女家庭健康体检等服务项目，开展上环、取环、人流、引产、放取皮埋等计划生育技术服务和随访工作。承担计划生育药具管理服务职能，做好药具分配、调拨、发放和统计台账工作，免费为流动人口提供国家规定的计划生育技术服务项目。

22.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善辖区内的卫生状况。

23.配合上级业务部门开展村（社区）、组计生宣传人员的业务培训和指导，开展监督、考评工作。

24.负责辖区内优生、优育、优教、科普知识宣传教育工作，降低出生婴儿缺陷发生率，提高出生人口素质。

25.完成卫生计生行政管理部门交办的其它任务。

26.做好疫情防控工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设科室：分别是门诊部、住院部、公共卫生科、医技科、妇幼科、院办及后勤、疫苗接种室、预检分诊室。下属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年完成金顶辖区以及外来人员基本医疗服务工作、地方病、多发病的防治。

2.完成基本公共卫生服务项目基本公共卫生服务12项免费服务以及家庭医生签约服务，人民群众对公共卫生服务普及和知晓率达到80%以上，让群众受到真正意义上的实惠。

3.做好疫情防控工作。

4.巩固和开展国家实施基本药物制度和改革措施执行国家药品集中采购和带量采购。

5.进一步加强乡村一体化建设。

6.提高在职人员素质，对人员进行全员培训。

7.2024年积极稳步推进国家卫生城市建设。

8.年度预算目标执行率达百分之百。

二、预算单位基本情况

兰坪白族普米族自治县金顶街道卫生服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年兰坪白族普米族自治县金顶街道卫生服务中心预算总收入6,966,863.54元，其中：一般公共预算4,766,863.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,200,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少457,695.59元，下降6.16%,主要原因分析：本年度事业收入预算增加，财政人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年兰坪白族普米族自治县金顶街道卫生服务中心财政拨款收入4,766,863.54元，其中:本年收入4,766,863.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,766,863.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年兰坪白族普米族自治县金顶街道卫生服务中心一般公共预算收入4,766,863.54元，2023年预算收入5,224,559.13元，与去年相比本年预算收入减少了457,695.59元，主要原因分析：上年预算人数25人，本年预算人数22人，减少8.76%。

四、预算单位支出情况

2024年兰坪白族普米族自治县金顶街道卫生服务中心预算总支出6,966,863.54元。其中：基本支出4,766,863.54元，与去年相比本年预算收入减少了457,695.59元，主要原因分析：下降的主要原因为人员经费的减少，下降8.76%，项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2080502事业单位离退休19212.00元，主要用于遗嘱补助的支出。

2、2080505-机关事业单位基本养老保险缴382,889.12元，主要用于事业人员养老保险单位部分支出。

3、2089999其他社会保障和就业支出-24381.28元。主要用于工伤保险和失业保险缴费。

4、2100301-城区社区卫生机构3,329,206.76元，主要用于事业人员的工资性支出和公用经费支出。

5、2100399-其他基层医疗卫生机构支出391,147.00元，主要用于乡村医生工资、社会保险费支出。

6、2101102-事业单位医疗184,265.39元，主要用于在职职工医疗保险单位部分支出。

7、2101103-公务员医疗补助71,791.71元，主要用于在职职工公务员医疗补助单位部分支出。

8、2101199-其他行政事业单位医疗支出9,842.00元，在职职工大病医疗保险支出。

9、2210201-住房公积金354,128.28元，主要用于住房公积金单位部分支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

金顶街道卫生服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

金顶街道卫生服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

金顶街道卫生服务中心无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况：

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县金顶街道卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪白族普米族自治县金顶街道卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

兰坪白族普米族自治县金顶街道卫生服务中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪白族普米族自治县金顶街道卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。车辆维护运行费用来源于自有资金。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

兰坪白族普米族自治县金顶街道卫生服务中心无重点项目安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，兰坪白族普米族自治县金顶街道卫生服务中心资产总额8,383,611.96元，其中，流动资产2,647,051.93元，固定资产5,656,514.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产80,045.71元，其他资产0元。本年资产总额增加1,766,711.00元，其中固定资产增加1,766,711.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

注：兰坪白族普米族自治县金顶街道卫生服务中心2024年部门预算表（详见附件）

监督索引号53332500336400500111