2024年兰坪白族普米族自治县人民医院部门预算公开

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兰坪白族普米族自治县人民医院2024年预算公开目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪白族普米族自治县人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省兰坪白族普米族自治县人民医院在县委县人民政府及县卫生健康局的正确领导下，在县各医疗业务部门的关心支持帮助下，以全心全意为人民服务为宗旨的一个综合性的国家二级甲等医院，开展综合医疗服务等。承担着全县的医疗救助和服务工作。

（二）机构设置情况

兰坪白族普米族自治县人民医院共设置33个内设机构，分别是：党办、办公室、儿科、内一科、内二科、妇科、产科、外一科、外二科、康复科、眼耳鼻喉科、传染科、急诊科、影响科、麻醉科、供应室、感控办、检验科、输血科、项目办 B超室、中医科、药剂科、财务科、后勤科、科教科、 病案室、信息科、 血液透析室、口腔科、门诊部、医保科、人事科、等级办。

（三）重点工作概述

云南省兰坪县人民医院2024工作计划：1、坚持党建引领，夯实医院高质量发展基础；2、坚持提质增效，不断开拓创新，为患者提供优质服务主要负责全县医疗救助和服务工作:；3.借助信息手段，拓展服务外延；4.提升技术水平，不断突破创新；5.着力学科建设，助力医院发展；6.加强医德医风建设，提升群众满意度，7.重视人才建设，打造患者信赖的公立医院形象；8.着力公共卫生服务，打造健康促进医院。

二、预算单位基本情况

兰坪白族普米族自治县人民医院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制229，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制229人。在职实有198人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助198人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员120人，其中：离休1人，退休119人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年云南省兰坪白族普米族自治县人民医院总收入154,294,177.23元，其中：一般公共预算34,294,177.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入120,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比预算总收入增加了9,901,756.59元，增长6.86%，主要原因分析是2024年事业收入增加了10,000,000.00，增长了9%；社会保障和就业支出减少64,027.27元，下降2.12%；卫生健康支出增加9,740,671.35元，增张7.03%；住房保障支出减少17,731.75元。下降0.61%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入34,294,177.23元，其中:本年收入34,294,177.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,294,177.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比预算总收入减少了97,943.41元，下降0.29%，主要原因分析是：2024年有基本支出减少80,363.41元，2024年较上年社会保障缴费基数下调。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出154,294,177.23元。财政拨款安排支出34,294,177.23元，其中：基本支出34,094,177.23元，与上年对比减少80,063.41元，下降0.23%，主要原因,2024年较上年社会保障缴费基数下调。

项目支出200,000.00元，与上年对比下减少了17,880.00元，下降8.21%。主要原因,2024年遗属补助经费未纳入项目支出中。

（一）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出32,739,024.43元（基本支出32,739,024.43元，项目支出0元）。主要用于工资、绩效奖金的发放和社会保障缴费。

2.302商品和服务支出1,341,516.80元（基本支出1,141,516.80元，项目支出200,000.00元），主要用于结构日常运转、卫生专项业务类工作的支出。

3.303其他对个人和家庭的补助213,636.00元（其中：基本支出213,636.00元，项目支出0元）。主要用于离休人员工资124,114.00元、遗属人员生活补助27,072.00元、对帮扶挂职干部艰边津贴资金62,340.00元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502事业单位离退休124,224.00元，主要用于要用于支付离休人员工资；

2.2080505单位养老保险2,790,383.94元，主要用于要用于支付在职人员本养老保险缴费；

3.2080801 死亡抚恤金27,072.00元,主要用于退休职工遗属人员生活补助支出；

2089999 其他社会保障和就业支出178,544.48元，主要用于职工工伤保险及失业险缴纳。

4.2100201综合医院26,032,127.85元，主要用于要用于支付在职人员工资支出24,690,611.05元；公用经费支出1,141,516.80元;县级公立医院取消药品加成县级专项资金200,000.00元。

5.2101102事业单位医疗1,570,470.52元，主要用于要用于支付在职人员基本医疗保险缴费；

6.2101103公务员医疗补助611,871.63元，主要用于要用于支付在职人员交纳职工公务员医疗补助；

7.2101199 其他行政事业单位医疗支82,103.00元，主要用于要用于支付在职人员交纳大病医疗保险；

8.2210201住房公积金2,877,379.81元，要用于要用于支付在职人员交纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210,000.00元，较上年增加210,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪白族普米族自治县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

兰坪白族普米族自治县人民医院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪白族普米族自治县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为210,000.00元，较上年增加210,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费210,000.00元，较上年增加210,000.00元，增长100%。共计购置公务用车11辆，年末公务用车保有量为11辆。

增加原因2023年无车辆运行维护经费原因是我单位属于事业单位，财政未安排机关事业运行经费和车辆运行经。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年云南省兰坪白族普米族自治县人民医院预算项目支出200,000.00元，与上年对比减少17,880.00元，包含：2100201 县级公立医院取消药品加成县级专项资金200,000.00元，主要用于县级公立医院取消药品加成支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县人民医院为事业单位，无机关运营费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，兰坪白族普米族自治县人民医院资产总额195,090,920.12元，其中，流动资产82,510,868.78元，固定资产89,512,841.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程22,723,742.85元，无形资产343.467.19元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加49,682,700.26元，其中固定资产增加51,234,661.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值76400.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

注：兰坪白族普米族自治县人民医院2024年部门预算表（详见附件）

监督索引号53332500336401600111