兰坪白族普米族自治县卫生监督所2021年部门预算公开

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015280623-2021-163474
发文机构
兰坪县卫生健康局
公开目录
预决算公开
主题分类
人居环境、疫情防控、卫生、体育
文      号
发文日期
2021-05-22 21:32:24

监督索引号53332500336600000

 兰坪县卫生监督所2021年部门预算公开

目录

 

第一部分 兰坪县卫生监督所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 兰坪县卫生监督所2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、部门一般公共预算三公经费支出预算表

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门项目支出绩效目标表(本级下达)

十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

   

兰坪县卫生监督所2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、承担全县公共场所卫生监督管理责任。

2、承担辖区内饮用水卫生监督及学校卫生监督职责。

3、承担辖区内临床用血及从业人员监督管理职责。

4、承担辖区内医疗机构监督职责。

5、承担辖区内妇幼保健服务行为监督职责。

6、承担辖区内医师、护士从业活动监督职责。

7、承担辖区内消毒产品生产、使用等活动监督职责。

8、承担辖区内职业病防治卫生监督职责。

9、承担辖区内传染病防治监督职责。

10、承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

(二)机构设置情况

兰坪县卫生监督所设7个股所级内设机构。具体为:办公室、稽查股、许可股、协管股、卫生监督综合执法一股、卫生监督综合执法二股、财务股。

(三)重点工作概述

依法监督生活饮用水及涉及饮用水卫生安全工作;依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作;依法监督传染病防治工作;依法监督医疗机构和采供血机构及执业人员的执业活动,整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医和采供血行为;负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报工作;负责受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生法律法规宣传教育,承担法律法规规定的其他职责,从而预防传染病的传播,保证人民群众的身体健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截至202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制0人,事业编制7人。在职实有7人,其中:财政全供养7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入114.64万元,其中:一般公共预算财政拨款114.64万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少了31.82万元,下降了21.73%。主要原因是人员减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入114.64万元,其中:本年收入114.64万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款114.64万元(本级财力114.64万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了31.82万元,下降了21.73%。主要原因是人员减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 114.64万元。财政拨款安排支出 114.64万元,其中:基本支出114.64万元,与上年对比减少了31.82万元,下降了21.73%。主要原因是人员减少项目支出0万元,与上年持平

(一)财政专户管理资金支出情况

2021年本单位无财政专户管理的支出

)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.58万元,占基本支出7.48%2100402卫生监督机构支出91.09万元,占基本支出79.46%

)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出114.64万元,项目支出0万元)。

政府预算支出114.64万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出96.69万元,占基本支出84.34%;机关商品和服务支出17.96万元,占基本支出15.67%

五、对下专项转移支付情况

2021年部门预算无对下专项转移支付情况,待上级下达专项资金时按文件要求支付。

(一)与中央配套事项

2021年部门预算无与中央配套对下专项转移支付事项。

(二)与省级配套事项

2021年部门预算无与省级配套对下专项转移支付事项。

(三)与州级配套事项

2021年部门预算无与州级配套对下专项转移支付事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

2021年部门预算无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。

(五)经济社会事业发展事项

2021年部门预算无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金2.5万元。分别用于便携式计算机0.80万元,激光打印机1.5万元,复印纸0.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县卫生监督所2021一般公共预算财政拨款三公经费预算合计6万元,较上年无变化,下降了0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

兰坪县2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减,原因是单位无因公出境人员。

(二)公务接待费

兰坪县卫生监督所2021年公务接待费预算为0万元,较上年减少0万元,下降了0%,国内公务接待预计批次为0次,共计接待预计0人次。减少原因为加强廉政建设,做到厉行节约,反对铺张浪费,执行中严格控制各项行政成本支出,加强公务接待管理。

(三)公务用车购置及运行维护费

兰坪县卫生监督所2021年公务用车购置及运行维护费为6万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减;公务用车运行维护费6万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。

2、其他收入,为除一般公共预算拨款收入外的收入。

3、上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6三公经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县卫生监督所2021年机关运行经费安排11.9万元,与上年对比增加了0.3万元,增长了2.59%,主要原因增加了工会费和福利费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

公开附件:

   2021年本单位无重点领域财政项目

 

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