兰坪县中等职业技术学校2024年度部门决算公开

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兰坪县中等职业技术学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

学校原为兰坪县职业中学，1993年成立。2001年被云南省教育厅认定为“省级合格职业高级中学”；2009年更名为“兰坪县中等职业技术学校”。学校培养目标不仅注重学历教育，更注重学生技能培养，走升学和就业“两条路”。学校主要职责：认真贯彻执行党的教育方针和职业教育的法规、方针和政策;根据县级教育行政部门制定的教育事业发展规划，办好职业教育，做好教育扶贫工作;加强学校德育工作和教师队伍建设，按照干部管理权限和教师编制，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度，对教职工开展客观、公正的评价和考核;负责对学校的财务和项目建设进行管理，合理使用教育经费，不断改善办学条件;负责中等职业学历教育、学校的招生、对口升学、学籍、专业结构调整、办学评估、毕业证书验印工作;负责中等职业技术学校的实训基地建设及校外实习基地建设工作,促进职业教育发展;会同有关部门开办切合我县经济发展层次的各种长短培训班，向社会输送更多适用人才;负责本校学历生及经本校短期培训学员的就业推荐工作。以培养一专多能,适应社会需要的各类人才的办学宗旨,积极推进学校改革,全面推进素质教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

兰坪县中等职业技术学校共设置7个内设机构，包括：部门下设办公室、教务处、德育处、总务处、校长室、招生就业处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为兰坪县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员22人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生575人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪县中等职业技术学校2024年度收入合计20,139,321.80元。其中：财政拨款收入19,841,737.80元，占总收入的98.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入297,584.00元，占总收入1.48%。

与上年相比，收入合计减少1,674,617.76元，下降7.68%。其中：财政拨款收入减少1,472,201.76元，下降6.9%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少202,416.00元，下降40.48%。财政拨款收入减少主要原因：项目资金收入较去年减少，具体为：上海援滇资金2024年“师资培训、智慧校园以及学生宿舍温暖工程”3,000,000.00元，较去年“强师兴教智慧校园工程”专项资金6,000,000.00元项目少3,000,000.00元。无上级补助收入，则无需明确变动情况。无事业收入，则无需明确变动情况。无经营收入，则无需明确变动情况。其他收入减少，主要原因：非财政收入较去年减少20万元。本年非财政收入主要为：1.保育师技能培训费用专项资金收入：119,000.00元；2.开放大学办学经费收入：28,584.00元；3.教学楼卫生间改建项目资金150,000.00元。

二、支出决算情况说明

兰坪县中等职业技术学单位2024年度支出合计20,024,545.80元。其中：基本支出8,949,503.98元，占总支出的44.69％；项目支出11,075,041.82元，占总支出的55.31％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1,796,222.76元，下降8.23%。其中：基本支出增加26,380.93元，增长0.3%；项目支出减少1,822,603.69元，下降14.13%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加的主要原因：2024年较2023年在职人员增加，相关支出增加。项目资金支出较去年减少主要原因：上海援滇资金2024年“师资培训、智慧校园以及学生宿舍温暖工程”3,000,000.00元，较去年“强师兴教智慧校园工程”专项资金6,000,000.00元项目少3,000,000.00元。无上缴上级支出。无经营支出。无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪县中等职业技术学校机构正常运转的日常支出8,949,503.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,648,106.68元，占基本支出的96.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301,397.30元，占基本支出的3.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪县中等职业技术学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,075,041.82元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.中等职业教育助学金补助项目支出830,400.00元，主要用于困难学生助学金补助支出；中职农村学生全覆盖生活补助项目支出852,250.00，主要用于怒江、迪庆户籍学生生活补助发放；

2.中职国家级奖学金支出6,000.00元，主要用于优秀学生奖学金发放；

3.中职省级奖学金支出8,000.00元，主要用于优秀学生奖学金发放；

4.中等职业教育免学费补助项目资金支出1,306,891.56元，主要运用维持部门正常运转；

5.上海援滇“师资培训、智慧校园以及学生宿舍温暖工程”专项资金支出3,000,000.00元，主要用于学校专业实训室建设、教师远程交流培训中心建设以及学生数字素养能力提升建设等；

6.2024年服装缝纫产业高标工人职业技能培训项目专项资金专项资金支出1,170,900.26元，续建2023年服装缝纫产业高标工人职业技能培训项目专项资金支出567,572.23元，2023年中央财政衔接乡村振兴补助（永昌服饰培训）专项资金支出8,127.77元，主要用于永昌服饰培训项目培训相关支出；

7.续建兰坪县高原特色现代农业产业园农艺工职业技能培训项目专项资金支出163,892.00元，主要用于现代农业产业园农艺工职业技能培训相关支出；

8.沪滇协作组团式帮扶普职融合培训班项目专项资金支出300，000.00元,主要用于普职融合培训费用支出；

9.保育师技能培训费用专项资金专项资金支出27,022.00元,主要用于保育师技能培训费用支出；

10.开放大学办学经费专项资金支出5,786.00元，主要用于开放大学相关办学支出；

11.教学楼卫生间改建项目专项资金支出150,000.00元，主要用于教学楼卫生间改造项目支出；

12.2023年现代职业教育质量提升专项资金支出2,540,000.00元，主要用于改善办学条件，提升办学质量；

13.兰坪县电子元件加工高标职业技能培训项目专项资金支出138,200.00元，主要用于电子元件加工高标职业技能培训费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪县中等职业技术学2024年度一般公共预算财政拨款支出19,841,737.80元,占本年支出合计的99.09%。与上年相比减少1,472,201.76元，下降6.9%,完成年初预算的234.74%。支出较去年减少主要原因：上海援滇资金2024年“师资培训、智慧校园以及学生宿舍温暖工程”3,000,000.00元，较去年“强师兴教智慧校园工程”专项资金6,000,000.00元项目少3,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完年初无此项预算”。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出12,441,559.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.7%，完成年初预算的188.76%。主要用于工资福利发放、人员经费支出、公用经费支出等。造成预决算差异的主要原因：（1）2024年新入职人员工资、保险等支出增加，导致预决算差异；（2）年初预算为县级预算资金，学生助学金资助资金、全覆盖资助资金以及免学费资金州级、省级、中央资金未在年初预算内，所以导致预决算差异。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出835,372.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，完成年初预算的109%。主要用于事业单位遗属生活补助费、机关事业单位基本养老保险支出。造成预决算差异的主要原因：2024年新入职人员工资、保险等支出增加，导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出570,140.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%，完成年初预算的118%。主要用于职工事业单位医疗保险支出和公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因：2024年新入职人员工资、保险等支出增加，导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5,348,692.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.96%,年初无此项预算。主要用于服装缝纫产业高标工人职业技能培训项目、兰坪县电子元件加工高标职业技能培训项目、高原特色现代农业产业园农艺工职业技能培训项目、沪滇协作组团式帮扶普职融合培训班项目、师资培训、智慧校园以及学生宿舍温暖工程项目等支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出645,972.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%，完成年初预算的105%。主要用于交纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因：2024年新入职人员住房公积金支出增加，导致预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为7199.63元，完成年初预算的71.99%；支出决算较上年增加2,464.63元，增长52.05%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为6,779.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.16%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为420.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.84%，完成年初预算的4.2%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6,779.63元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4,315.00元，下降91.12%；具体是国内接待费支出决算420.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4,315.00元，下降91.12%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为7,199.63元，完成年初预算的71.99%，支出决算较上年增加2,464.63元，增长52.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为6,779.63元;公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为420.00元，完成年初预算的4.2%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约，严格控制公务接待费用的产生，本年度国内公务接待批次1次，共计接待人数为5人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6,779.63元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4,315.00元，下降91.12%，具体是国内接待费支出决算420.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4,315.00元，下降91.12%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费用的产生，本年度国内公务接待批次1次，共计接待人数为5人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待迪庆州、怒江州教育体育局相关人员到我校进行职业院校办学条件实地检查工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

目录

第三部分  2024年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

（二）决算单位构成

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（三）需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪县中等职业技术学校2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因分析：兰坪县中等职业技术学校属于事业单位，没有行政单位或参照公务员管理法管理的事业单位的情况，因而没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪县中等职业技术学校资产总额23083039.23元，其中，流动资产1,951,158.24元，固定资产21,131,879.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,978,670.80元，其中固定资产增加2,621,658.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,719,580.00元，其中：政府采购货物支出2,719,580.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,719,580.00元，其中：授予小微企业合同金额2,719,580.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

监督索引号53332500436602501111